成品仓库管理规定规范成品进、出库的各项业务流程

1、成品仓管理规定一、目的：完善成品仓的管理，规范成品进、出库的各项业务流程，明确各职能人员的管理责任，特制本规定。二、职责与分工： 1、成品仓管员：负责对成品仓帐、物和现场的管理；负责成品出货、制单；负责对客户退货的接收及退货给责任车间。 2、业务部经理：负责对运输组、司机的管理；负责出货通知单的编制；负责送货、退货单据的签收；负责客户退货的确认。 3、各车间主任：负责按要求组织成品的包装、标识、进仓工作；负责组织对退货的处理。 4、各车间统计：负责成品进仓及数据的确认；负责本车间责任退货的数据确认。 5、生产调度主管：负责产销衔接；负责监督成品仓管员按规定开展仓库管理工作；负责组织现场检查，实

2、施考核。 6、生产计划主管：负责定期检查监督成品帐物是否一致；负责客户退货处理进度的跟踪。二、成品进仓管理规定：1、各车间划定成品临时存放区。2、各班组加工完成的成品，由操作工和车间统计确认数量（双方签名）后，把实物进仓或临时存放于成品临时存放区。3、由各车间统计负责联系成品库管员，定时把成品拉到成品仓指定位置，仓库员与统计确认型号、数量，并在进仓、出货记录单上双方签名确认。4、进仓、出货记录单格式见附表1。5、由各车间主任安排人员协助统计员，将成品实物拉到成品仓。对未包装好、没标识的成品严禁进仓。三、成品实物与数据管理：1、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单的进仓累计、出货累计数计算各成品

3、的帐面结存数。2、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单上的帐面结存数，盘点实物数，当发现帐物不符时，应立即组织调查。各相关统计员、业务员应无条件配合调查。务必确保各成品帐物相符。3、建立成品仓动态管理视板，由仓管员负责及时更新。四、成品出库管理规定：一、成品实物出库管理规定： 1、每天下午5：00时前，业务部明确第二天的出货计划，并填写出货通知单，送成品仓管员、生产调度主管各一份。2、成品仓管员收到出货通知单后，检查库存量是否满足出货计划需求，当库存量不能满足出货计划需求时，成品仓管员将欠货信息反馈给生产调度主管，由生产调度主管组织协调处理。3、成品仓管员根据业务部的出货通知单，根据先进先出的

4、原则,确定需出货的成品,并将写有装车车牌号的标识牌放于需出货的成品的显眼位置。4、叉车司机根据仓管员指定的成品进行装车。5、运输组长负责指定人员回收标识牌交还仓管员。6、运输组长或指定的跟车负责人负责根据送货单填写的型号、数量，检查装车的实物与送货单是否一致，并在送货单上签名确认。二、送货单管理规定：1、由成品仓管员根据出货型号和数量打印送货单一式五联，送仓管主管、主管副总、财务主管审核、签名。2、审核后的送货单由成品仓管员自留一份，其余四联交运输组长或指定的跟车负责人。货物出厂时，由运输组长或指定的跟车负责人将其中一联交门卫确认留底，另外三联随货物送客户签收。客户签收后，由运输组长或指定的跟

5、车负责人将其中一联交客户，另外两联回厂后交成品仓管员，成品仓管员自留一联，另一联送交财务。3、成品仓管员建立送货单跟踪台帐，记录每批货物的出货单的签收情况。五、客户退货的管理规定：一、退货的实物管理：1、接客户提出的退货通知后，由相关的业务员到客户现场确认后，办理好相关的退货手续，将货物退回。2、由运输组长或指定的跟车负责人把退货实物和相关的退货单交成品仓管员，成品仓库员确认数量后在退货单上签名确认。3、由成品仓库员在进仓、出货记录单上冲减相应的进仓和出货数量。并将客户的退货物料退回该产品的最后加工车间，并开具退仓单，一式四联，一联自留，一联交责任车间的统计，一联交生产部计划主管，一联交质管部

6、。4、责任车间的生产统计，根据退仓单，在生产台帐上冲减相应的产量。5、计划主管根据退仓单，监督责任车间的返修进度，对不能返修的及时组织补产。6、关于退货的考核：由责任车间的主任自行划分责任，按指标和相关规定实施考核，并将考核结果交质检部，质检部每月25日前汇总交财务。7、对于退货的实物由责任车间的主任自行组织处理，对车间内部没能力处理的，可送生产部返修组处理，但费用有相关的车间承担，同时由责任车间的车间主任跟踪返修进度。8、返修好的成品由责任车间按正常的成品安排包装和办理进仓手续。七、成品仓的现场管理要求与考核：1、对包装不规范、不作标识或标识不清的成品，成品仓管员有权拒收。发现成品仓内的货物不作标识或标识不全的，则扣罚成品仓管员20元/处。2、货物不能超定置线摆放，检查发现货物超定置线摆放的，则扣罚成品仓管员20元/处。3、以客户为单位划分存放区，不同客户、不同规格的产品不能混放。检查发现有混放现象的，则扣罚成品仓管员20元/处。4、成品仓管员负责保证成品仓内地面清洁、成品外包装无尘、各类标识清楚。5、对违反成品仓现场管理规定的个人，成品仓管员有权提出考核意见，并交生产部生