存货管理流程原材料、半成品、成品、三包备件进出规范

1、 存货管理流程根据公司文件精神，规范公司存货管理，强化存货的闭环管理，明确责任和简化工作流程，提高经营管理的质量，现将存货管理流程规范如下：一、原材料管理1、 原材料入库，指购进原材料，验收合格后，办理入库通知单，入库单需保管、计划、检验签字。2、 原材料的出库，指生产产品领用原材料、研发领用原材料，原材料出库单需计划、保管、领用人签字。研发领用原材料需财务部签字。原材料出库后转入在制品库，完成全部工序后办理产成品（包含无需加工的零部件）入库手续，转入成品库。3、 原材料的退货，原材料因质量问题需退货，原材料已开或未开发票的，按入库负数办理ERP退货处理，对于未开发票的原材料退货财务部按采购价

2、格对供应商反开发票，退货单需保管员、采购员、检验员、会计签字。4、 原材料库的零部件或原材料直接转入成品库、后市场备件库，原材料退货可暂时转入临时库。5、 责任部门：制造部二、在制品库1、 半成品入库，指从原材料库领用的原材料。2、 半成品出库，指领用的原材料经过加工或组装后达到发货状态且验收合格的产成品，产成品入库单需保管员、计划员、检验员签字。3、 在制品库的流入仓库是原材料库，流出仓库是成品库，其他仓库不可做流入或流出库。4、 责任部门：制造部二、产成品管理1、 产成品入库，指达到发货状态的合格的产成品，由在制品库转入。2、 产成品出库，仅指向主机厂发货销售商品，发货单需保管员、市场部主

3、管领导签字。产品不是直接发往主机厂的需在发货单上标明异地库，按调拨产品处理，或产品入库直接办理到异地库，主机厂领用时在做销售处理。3、 产成品的退货，指因质量问题需将产品退回或返修，退回仓库必须还是成品库，以入库负数表示退货，需要返修的产品需在30个工作日里办理返修在入库手续，若产品改型等原因产品已不能正常销售需办理报废，若产品返修后能折价销售，则转入后市场备件库。4、 成品库的流入仓库是在制品库，流出数仅指向主机厂销售上线数。5、 后市场备件库存放的产品为长期积压产品或由市场退回产品，此类产品出售需在转入成品库，按正常销售流程处理，后市场备件库不做销售出库处理业务。6、 后市场备件库的流入数

4、为成品库拨专过来的数量。流出数指达到销售状态后拨专到成品的数量。7、 责任部门：市场部四、异地库管理异地库指办事处和三方物流仓库。1、 产品的入库，指从本地成品库拨专到异地库的产品。2、 产品的出库，指产品装机上线。3、 异地库的流入仓库仅为成品库。4、 责任部门：市场部五、三包备件库1、 三包备件入库，指从原材料库领入的零部件。2、 三包备件发出，指发往主机厂、委托服务点或售后服务人员到外地服务领用的零部件。3、 三包备件退回，指三包备件退回后转入故障件库，由质量部分析原因，需退回供应商按退回处理，财务部向供应商反开发票，不再按其他方式处理退回；4、 售后服务人员领用的三包备件如未能在维修中使用，售后服务人员需在回公司后10个工作日内办理退回手续。5、 三包备件库的流入库为原材料库。6、 责任部门：市场部六、故障件库1、 故障件入库，指因质量问题从市场退回的产成品或维修后替换的三包备件。2、 故障件出库。一部分质量部将退回的产品拆分后，将责任属于供应商的，向财务部清单，财务部对供应商反开发票；另一部分需报废的零件经鉴定后30个工作日办理报废手续，办理报废手续后将报废零件转交财务部成本管理室处理。3、 需对故障件反开发票的，每半年对集中反开一次发票。4、 故障件的流入仓库为