塑胶制品厂货仓管理注意事项仓库管理的重点内容总结

1、东莞市长安富威五金塑胶制品厂（货仓部）货仓日常事务操作注意事项-唐建辉（主讲）一、供应商/加工商送货/摆放：操作要求：供应商/加工商依订购合约或委外生产通知单之交期及其要求送货到指定场所，放置在指定位置并分类摆放整齐、标示朝外，尾数放在最上面（每种物料原则要求包装统一，且每批送货最多只许有一个尾数）。交送货单或移交单入给相关收货人员。二、核查单据/编流水号：操作要求：收货员接到送货单或移交单入时首先要核对单据（ “型号/料号/品名规格/数量等内容书写要整洁” ；盖有供应商的公司印章；不可以添改，同一张送货单上不可以出现两个“委外工单号”或“P/O号”；符合公司之交期；单据一定要有五联且有“白联

2、”；核查包装明细与实际数量一致并注明有“单重” ；无误后交文员处依工单或订单号Key入进货单数及编流水号（如塑胶以L201100001，其他以FW201100001）不可以超P/0交货，一定要求编有流水号方可进行下一步操作。文员将送货内容记录到收货日报表中，然后交收货员。注意事项：若加工商或供应商因P/O、物料编号、数量及其它原因开错送货单需要更改的（取消原单）的情况下，必须有主管签名确认并且有黄生批准方可取消或更改单据，其它人员不得擅自取消单据。三、核对标签/点收操作要求：核对标签、实物等与“送货单”内容要一致。不一致时及时要求供应商/加工商纠正。先点大数然后取样抽点（抽样要合理）确认细数并

3、记录单重，无误后暂收。四、送检：及时交送货单给IQC开检验单并检验和记录（本厂的物料先检合格后再入仓）。五、入仓作业： 操作要求：IQC判定合格后（标签上一定要有QC的PASS印章），收货员交送货单给文员记录判定结果，后返回收货员，打印送货单交货仓主管签核。持单和相关物料交给内仓务员确认签收，交文员在ERP系统中审核此单，同时做好相应手工账若判定NG的物料则由收货仓打印委外验退件退回单或退货单，一起交给不良品仓务员作退货处理。本厂物料进出仓经QC确认合格后，直接由生产中心打印生产入库单入相应内仓（包括成品仓），相应仓务员点数无误签收，并在ERP系统中审核入仓（特别注意库位准确性），同时做好相关

4、手工账。六、分类摆放操作要求：按机型进行分类摆放；物料叠放要按“上轻下重，上小下大”原则，标示朝外，限高 .整齐摆放，并保证通道顺畅；储存应遵三原则：防水、防火、防压；定点、定位、定量；先进先出（FIFO）；注意防尘，对货物定期检查发现不良及时隔离（放置待处理区），并通知品质部重检并按重检结果处理。七、发料：操作要求：PMC依计划批号下工单，并经相关人员审核后通知货仓和生产中心。由各生产中心依有效工单在ERP系统中打印“领料单”，到仓领料（一般提前24小时），内仓人员依有效“领料单”进行备料，按时发放。发料过程中注意单据的整洁性和完整性以及物料的先进先出（FIFO）；并做好相应的出仓审核及记录

5、、归档，同时做好相应手工账。另外，发料时必须以“物料编号”为核心依据，若PMC知会可用其它物料代用时，必须经PMC在ERP系统中更改物料编号（改为代用物料编号）方可发料，否则将视为擅自发料。八、搬运操作要求及注意事项：1 搬运应遵循 “上轻下重,上小下大,重心置中,匀速推行”的原则;2 严禁超高、超快、超量搬运物料；3 搬运过程中注意物料品质及标示,以防止混淆，注意防震/防压/防倒立/防碰撞/防刮伤等;4 搬运物料宽度不得超过规划通道,高度不得超过;5 注意轻拿轻放,放置地面应注意平稳,防止倒塌;6 合理选用搬运工具,搬运过程中应避开电线、水管以及不平的地方；7 下雨时,应对搬运物料进行防淋措

6、施;8 对货仓所有搬运工具和设备进行定期检查维护保养;9 防止搬运过程中货物丢失.九、稽查操作要求及注意事项：1委外工单/订购合约：加工商/供应商是否按时按量按工单或P/O交货；塑胶油件类是否按单发放白件（不可超发），是否按单收货；是否全部有归档。2送货单或移交单入：是否有按流水号归档；是否有漏编号或重复编号。3收货日报表：是否有单重记录（限外加工商送货）；报表中的每一笔物料是否都有处理（入账或退货）。4手工账：与ERP系统账是否一致；与实物是否一致。5发料单：完单后是否盖有“已完单OK”印章；是否整洁；是否每一笔都有消账；是否按流水号归档。6退货单：是否三天后交白联给会计部；是否已退货并记录

7、在跟踪表中。7报废单：物料三天后是否已报废（打水口）处理并已交白联给会计部。十、做月结表及盘点： 操作要求：1 截数时间为每月25日17：30，截数后Key入并审核完所有25日17：30之前的进出单据后进行关账（停止进出）；2 在ERP系统中的“存货管理系统”中的“进耗存统计表”操作平台设定日期（上月26日到本月25日）和仓别，然后查询并导出Excel表中进行编辑，作成本月结存表；3 科文级以上人员进行核查理论结存数与手工账目数以及盘点实数之间的差异。若有差异的要求追查原因并做出盈亏表明细，经上级批准后调整账目。对误差较大的物料直接保管人员作相应处罚和教导；4 结存表的提报，审计依月结表到仓进行抽点，核