实业公司仓库管理制度成品与原料仓库管理工作细则

1、四川望东实业有限有限责任公司仓库管理办法一、管理职责1.1公司生产部门是仓库的归口管理部门，负责仓库规划、使用、维护等。1.2库管员负责物资的入库、建帐、标识、发放、清理及质量监控等工作，并协助财务部每个月对库存物资盘点，核对账目，实施定额监控。二、管理内容和要求2.1仓库施行定置管理，且库房环境必须满足产品质量和生产的需要。成品仓库管理划定专门仓库区域为成品仓库，以保证成品不与其他物资混杂堆放。成品管理员负责成品仓库管理工作.成品入库a）成品管理员凭有现场质管员签字认可的成品交接单接收成品入库，入库成品须符合成品交接单上所写品种、数量；b）成品管理员按规定的时间核对确认入库品种入数量；c）入

2、库成品应指定堆放地点，整齐堆码，并及时悬挂标识。成品标识a）成品管理员在成品入库当时须准确填写物资管理卡作为成品标识，其中“质量标识”一栏由现场质管员在检验结果出来后签章确认；b）一批同品名的成品需填写一张物资管理卡悬挂于醒目处；c）成品管理员必须保证标识的有效性，并严禁其他人员设置或变动标识。注：如公司采用物流管理系统的可不采用物资管理卡，在物流管理系统中根据定置管理要求建立物质动态管理栏目，注明其接收和发放的年终奖和数量，以及其品名、规格、型号等，以便追溯。成品库存期管理a）饲料成品库存期统一规定为：夏季（4-9月）：粉料10天，粒料15天，浓缩料20天；冬季（10-次年3月）：粉料15天

3、，粒料20天，浓缩料25天；当以上规定不能满足公司产品特性的要求，公司可根据自身特点编制成品库存期要求，经公司总经理批准后实施。b）成品在库存期间衽动态管理，成品管理员要将成品每日进出数量建帐登记，并在物资管理卡上标明，做到帐、卡、物相符；c）成品管理员在成品库存期间要密切注意成品质量变化情况。馐破损和逾期成品要办理退库，交回车间；发现有发潮、霉变等质量变化的成品应填写库存物资检查记录报质量经理进行处置；d）成品退库须填写红字成品交接单作为退库凭证。属于非生产性原因造成的退库，应在交接单上注明并签名或盖章，生产部门以此作为生产计件依据。成品发放a）成品发放应遵从“先进先出，推陈储新”的原则；b

4、）发货组依据提货单发放成品；c）成品管理员每天会同成品会计盘点库存，计算昨日成品发放数，并与发货组核对确认；d）对所有发放成品，发货组应记入物资管理台帐，以备追溯。成品仓库的环境和安全管理要求a）仓库房顶不漏泄，保持空气流通，以防潮，同时夏天应注意防暴雨；b）仓库与生产区的通道应畅通；c）仓库内保持清洁卫生，不得堆放与成品无关的杂物。清扫仓库时不得洒水，以免污染包装袋，增加仓库湿度；d）仓库照明灯应有足够的亮度，照明线路必须穿管，接线头不得裸露；e）仓库内严禁带入火种，禁止吸烟。消防设施应完善并定期检查；f）搞好防鼠灭鼠工作，应定期开展灭鼠活动。原料仓库、药品仓库及馐物仓库管理入库a）库管员凭

5、检验报告填写入库单，办理物资入库，建立物资管理台帐登记，填写物资管理卡并及时悬挂；b）入库物资应放于指定地点，整齐堆码；防汗腺、防直射日光（编织袋、药品）；c）物资管理卡中的“质量标识”一栏，由品管部收货组根据检验结果签章确认。库存期管理a）库管员将仓库物资每次进出在物资管理台帐上登记，并在物资管理卡上标明，做到帐、卡、物相符；b）原料、药品库管员要注意库存期原料、药品的质量变化。配合收货人员定期检查，出现质量异常应填写库存物资检查记录报品管部进行处置。库存物资发放a）所有库存物资均凭出库单领用出库；b）库存物资的发放遵从“先进先出，推陈储新”原则；原（辅）料、药品按质量经理通知的使用方法安排

6、使用。c）当班生产用包装物和标签未用完者，由生产组长点数退库（用红字出库单）。如在使用过程中出现破损，实行“以坏换新”。库存物资的报废库存物资如再无使用价值，由库管员填写不合格品评审（外置）单，交相关部门评审后处置。报废物资由内务部会同生产经理或采购经理协商定价，由采购经理进行对外处理。库管员应保持仓库区域的清洁卫生。原料仓库、药品仓库和包装物仓库的环境和安全要求按2.2.7执行。每月底由生产经理组织相关部门对库房环境、安全、卫生等进行检查，填写库存物资检查记录，对异常情况按相关部门领导意见处理。2.4原（辅）料、过程产品、成品的搬运详见搬运作业指导书。3 报告和记录四川望东实业有限有限责任公

7、司工艺纪律管理办法1 管理职责品管中心是公司工艺纪律检查和考核的归口管理部门，负责规定公司工艺纪律检查、考核办法。1.2公司质量经理有以下职责：负责对员工进行工艺技术培训，并对培训后的效果进行考核和验证；负责生产现场工艺纪律的日常监督检查和产品质量的抽检；组织公司级的工艺纪律检查，考核工作，包括组织检查、评价以及编写、印发工艺纪律检查报告，并提出考核意见交财务部执行。1.3公司生产经理负责每周组织和领导公司部门级车间工艺纪律检查。1.4公司财务部负责工艺纪律考核的实施。2 管理内容和要求进行工艺纪律培训加强工艺纪律的意识教育公司生产经理应用新意和违纪典型事例，在各种会议上对生产工人不断地进行工

8、艺纪律意识教育，使工人认识到贯彻工艺文件严格工艺纪律，对保证产品质量和降低不合格品率的重要意义。2.1.2基础工艺知识教育公司生产经理牵头，质量经理配合，应用举办学习班或讨论的方式，对新工人上岗前、转岗工人上岗前和在岗工人轮流进行工艺基础知识教育，并按规定作好考试和考核。有针对性的工艺技术培训公司质量经理应在新产品试生产前，对关键工序的生产工人，根据新产品配方、技术标准和工艺文件要求，有针对性地进行工艺技术培训，作好技术交底。实行“三定”和“三按”生产公司生产经理应对操作工人实行“三定”，定岗位工人，定岗位工种，定岗位设备。.1特殊工序和工序质控点上的操作人员，必须经过专门培训和严格考核，合格

9、后发给工艺操作证，凭操作证上岗操作。.2一般岗位的操作工人必须经过培训和工艺纪律教育合格，否则不能上岗，操作工人更不允许自行调换岗位。.3根据工序生产要求，将各岗位设备落实岗位责任制，经操作考核合格后的员工方能上机操作，且不得随意更换操作人员。按“三按”进行生产公司生产经理应组织各机组认真做好生产前的准备工作；组织生产工人严格执行“按产品配方、按工艺文件、按技术标准”进行生产，不断提高工艺贯彻率。2.3工艺纪律检查工艺纪律检查的级别和频次瓮工艺纪律检查分为三级，检查的频次是根据不同级别确定不同的频次，具体见表1表1 工艺纪律检查的级别和频次级别频次有无记录公司级每月一次有记录公司部门级每周一次

10、有记录日常巡查现场质管员每天抽查12次有记录（发现问题时应有记录）质管经理、生产经理、车间主任每天巡回检查12次无记录工艺纪律检查组织.1公司工艺纪律检查组由公司质量经理负责组织，由品管部门、派人参加组成。.2部门级工艺纪律检查组由公司生产部门组织，由生产经理、车间主任、现场品管员和班组长组成。.3日常巡检见2.3.1 表1的要求。工艺纪律检查的内容和依据.1检查的内容检查的内容主要包括以下两下方面：a）被检工序的过程产品质量是否合格；b）被检工序的工序要素，即人、机、料、法、环、测是否处于受控状态。.2检查的依据检查主要依据有以下三方面的资料和文件：a）产品配方；b）拟订的通用工艺纪律检查项

11、目及记录表规定的项目；c）被检工序的作业指导书和工艺操作规程，或将它们转换编制的专用工艺纪律检查表。工艺纪律检查和记录.1检查前的准备每次工艺纪律检查前检查小组集中后，首先应准备好检查用表格和产品配方、工艺规程、操作规程；小组人员进行分工，并熟悉被检工序的有关文件；确定操作规程上的检查项目并对这些项目进行重要度分级。.2进行检查检查小组按工艺纪律检查表规定逐项进行检查，应用工艺纪律检查表（详见附录A）打分，作好记录；对工序的检查除按工艺纪律检查表外，还应按工序质量检查表评价所检项目是否合格。本标准附录A提供的“工艺纪律检查表”仅供参照执行，公司工艺纪律检查小组可以根据自身个性适当增加或删减项目

12、，原则上必要时必须通过品管中心审批。.3处置检查小组在检查完后，根据检查结果，分析违纪原因，确定违纪责任部门和人员，并取得责任部门或该部门参加检查人员确认。最终检查结果和考核意见，在工艺纪律检查报告中提出，并责成责任部门限期进行整改。.4工艺纪律检查记录公司部门级工艺纪律检查原始记录除由车间主任保留存档外，每月底应汇总记录，并上报质量经理备查。工艺纪律检查的评价工艺贯彻率工艺贯彻率，是衡量公司工艺纪律好坏量化的标志，是工艺技术和工艺管理的综合反馈。公司采用以项次计算的工艺贯彻率，作为各级工艺纪律的评价和考核依据。工艺贯彻率的计算方法以项次是否合格计算的工艺贯彻率的计算方法是：首先对所检项目按款

13、规定判定其是否合格，然后按下列公式计算工艺贯彻率。工艺贯彻率（%）=（N-n）/N×100%式中：N抽检工序的总项次 n抽检工序的不合格项次逐级评价考核公司对生产车间工艺纪律评价和考核，是以公司级抽查时计算的工艺贯彻率为依据，公司生产经理评价和考核班组，是以每月四周检查汇总的工艺贯彻率为依据。2.4.5项目合格的判定方法.1项目重要度分级为了突出重点，工艺纪律检查项目实行重要度分级，并按重要度给予不同的加权分，一般分为三级：a）关键项目（A） 10分；b）重要项目（B） 8分；c）一般项目（C） 6分。.2五档打分法对每个检查项目，按收下五档进行评价打分：a）0：未做；b）0.2：才

14、开始做；c）0.5：做了工作，只达到合格的下限；d）0.8：做的较好，但学需完善；e）1.0：做的很好，挑不出毛病。.3判定项目合格的标准检查项目判定其是否合格，是按项目重要度及其评分高底来评定。a）A级：评1.0档即得10分为合格；b）B级：评0.8档以上，即得6.4分、8分均为合格；c）C级：评0.5档以上，即得3分、4.8分、6分均为合格。.4每次工艺纪律检查，应用本标准规定表格作好记录，评定项目是否合格，检查完后统计项目合格与不合格的项次数，分数只作为判定项目是否合格用。工艺纪律的考核工艺纪律以工艺贯彻率进行考核根据工艺贯彻率考核情况，由公司质量经理考核车间，车间考核班组。.1工艺贯彻率95%，工艺纪律良好，对被考核单位给予表扬；.2工艺贯彻率为85%95%，工艺纪律一般，应加强工艺纪律管理；.3工艺贯彻率85%，工艺纪律较差，按工资总额的12扣除生产机组总工资，生产经理根据考核情况，对班组进行适当考核。操作者应严格按工艺规程操作，严格工艺纪律，操作者违反工艺规程，经工艺纪律检查组（公司、车间