代加工厂原材枓仓库作业指导书保证原料仓库正常运作

1、Prepared by/编制者：Reviewed by/审阅者：Authorized by/批准者：Guo Lili_Forest Liu_Li Rui_Date/日期：Date/日期：Date/日期：1.0 目的为保证原料仓库正常运作及原物料的储存管理规范化，达到可口可乐公司的仓库管理标准。2.0 范围适用于所有代加工厂仓库。3.0 职责3.1 储运经理负责本文件的有效性；3.2 各代加工厂仓库主管负责监督本文件的执行。4.0 定义4.1 WMS：Warehouse Management System（仓库管理系统）的缩写；4.2报检单：仓库将收到的物料向品控部门申报检验的文字单据；4.3危

2、险品：在本SOP中特指列入危险品清单的浓缩剂和主剂和部分易燃，易腐蚀的危险化学用品，具体列入危险品的浓缩剂和主剂清单详见附件A； FEFO：先到期先使用；5.0 程序原材料需求及订货SCMC采购部以APS提供的四周短期及八周长期滚动生产计划为基础安排原料到货；1）糖和主剂：SCMC采购部会以四周生产计划量为一个采购周期，并结合WMS系统中导出的库存制定原材料需求计划，下达采购订单给供应商并通知代加工工厂仓库原材料到货计划（WMS系统中同时创建到货计划）。 如供应商未在规定时间将原材料送至工厂仓库，工厂仓管主管应及时将此情况反馈给SCMC商务或SCMC采购部，以便立即追踪避免因原材料未到货而影响

3、生产。2）包装材料（瓶、标签、瓶盖、纸箱或薄膜）：SCMC采购部会以两周生产计划量为一个采购周期，并结合WMS系统中导出的库存制定原材料需求计划，下达采购订单给供应商并通知代加工工厂仓库原材料到货计划（WMS系统中同时创建到货计划）。 如供应商未在规定时间将原材料送至工厂仓库，工厂仓管主管应及时将此情况反馈给SCMC商务或SCMC采购部，以便立即追踪避免因原材料未到货而影响生产。5.2原物材料收发存管理：5.2.1入库程序(适用于移库和采购单入库)(1)核对送货单信息：检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、送货单与原物材料送货计划中的品种、数量是否一致等，送货量超过订单规定限额应立即报告

4、主管(包装材料的允收量为订单量±5%)如有任何的不符，要记录在 “供应商差异备忘录”。然后在WMS系统中找到相应的到货计划并打印出来作为“入库单”。(2)外观检验仓管员对物料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装物料质量的，不合格品及可疑品要单独存放，并标识计数，并要求供应商或其委托人签字确认，及时通知品控及采购部共同协商处理.如果合格，由仓管员将物料送到仓库规定区域合理摆放，加贴黄色"待检"标识并填写"报验单"报品控检验。(3)质量检验品控接到仓库开具的 “报检单”后，应尽快派人按照公司质量验收要求进行验证并给予仓库反馈。(4)办

5、理入库"报验单"经品控填写检验结果返回仓库后，如果物料合格，仓管员办理入库；如果全部或部份物料不合格，仓库将不合格的物料予以退货处理并及时通知SCMC采购部。仓管员在"入库单"上填写实际入库数量和批号，其中两联交SCMC财务入帐，仓库文员将当日所有入库原材料按实收数录入WMS系统。5.2.2 物料的退货：经品控反馈为质量不合格品后，如该批物料未办理入库则立即装回上送货车辆退回供应商；如果该批物料已经办理入库，则仓库需要通知SCMC采购办理退货手续；5.2.3物料的紧急放行：当到达的物料处于紧急状态时，仓库可以申请紧急放行程序，生产部主管，品控部主管，仓库

6、主管等共同认可后，由品控部主管审批;实施条件：供货质量比较稳定可靠，供应商的信誉良好，并且确保不会对公司产品质量造成影响以至产生经济损失。5.2.4 领用程序： 生产线当值领班依据每周生产计划，以连续生产12小时所耗用物料数量开出领料单，领料单共三联：仓库联、财务核算联、领料联。应严格按一料一单开领料单，领料单上应注明生产定单号、物料代码、物料名称、规格批号、计划领用数量，交仓库发料员发料。仓库发料员依据领料单按先到期先使用FEFO原则将物料发放到指定摆放区域，与生产部共同清点确认数量，在领料单上注明实际发料数量和批号，双方共同签名。如有争议请双方领班共同协商解决。仓库人员在发放结束后应在&q

7、uot;物料发放/回库登记表"上记录下所发货物的品种、数量、生产日期和批号等信息。物料仓领班/主管需要每天复核物料交易单据，复核完交仓库文员录入WMS系统。特殊情况的发料处理糖房用白砂糖由溶糖操作员按每班计划用糖量开领料单，并按仓库FEFO标识好的糖堆使用白砂糖，溶糖完成后双方再次确认实际领用数量。生产线试机用物料和测试新产品所用物料必须先确认费用承担方，领退料单上注明用途，方便其它部门核对情况。5.2.5 退料程序不合格物料退仓：生产使用时发现的不合格物料由生产部负责收集，品控部负责判定不合格原因并给书面处理意见，生产部开出"退料单”注明对应的生产定单号、物料代码、物料名

8、称、规格批号、数量和原因等退回仓库，原材料仓管员核对退料单内容是否与实物一致后转入仓库指定的不合格品退料区域摆放，做好标识并在"物料发放/回库登记表" 上予以记录。生产余料退仓：每次生产中途CIP（同种产品）当班操作员按岗位上实际剩余物料开出退料单和领料单，注明定单号码，备注说明是转下一批次用，当班生产领班要签名确认。在同规格物料使用结束后（注：下批次不再使用此物料）三小时内必须开出退料单，并按要求将余料退到退料转运区，剩余零散物料按要求用缠绕膜包好或用原装纸箱包装好，贴上余料单注明物料名称、数量、批号、品种、规格及退料时间等，物料仓管员核对无误后用叉车运回仓库存放。如下一

9、批产品要用相同规格的物料应先将有余料单的物料先发出来，而生产各岗位也应将贴有余料单的物料先用。5.2.6 储存条件：代加工工厂仓库用黄线来规划物料存放区域，对不同物料分开摆放并进行标识防止交叉感染。对贮存区域进行定期清洁，仓管员每日进行巡检，发现物料的变质或被污染时及时告之主管，请品控进行再检验，如不符合标准则按不合格物料进行报废处理。根据物料的体积大小和包装，合理放置以增大库容量；物料存放高度距仓库照明灯至少半米。 瓶盖，标签，塑膜，纸箱储存条件瓶盖的贮存保持内外包装完好，防止其积灰、积水、腐蚀或受其它污染（盖子会吸收异常气味）.标签，纸箱及塑模也应如此保持外包装完好以防止受污. 各类化学用

10、品，墨水及清洁试剂存储条件各类化学用品如属危险品应存放于危险品仓库(参见危险品存放SOP)，墨水及清洁试剂应保持包装密封防止受污.白砂糖存储条件白砂糖放置于托盘上，托盘与墙壁保持50cm的距离，两托盘之间保持10cm的距离，贮存于单独有锁的库区，防止与其它物料的微生物污染或交叉污染。利用干湿温度计监控贮存温度为10以上，湿度在60%以下，防止其吸潮或结块。物料仓管员每周检查干湿温度状况并记录于"物料库房温/湿度记录表"中。主剂存储条件主剂必须存放于专门的独立仓库。主剂入库时由仓库物料仓人员对其进行外包装检查并登记批号、生产日期、到货日期等。每月仓库物料仓对库存主剂进行盘点，

11、列出超过保质期的主剂清单报SCMC相关人员。由仓务上班时间每天上午和下午各检查主剂库一次。查看冷库内置温度计 显示温度是否异常，及时更换外置显示器记录纸。使用的记录纸要保存两年。如果遇到停电或发现主剂库房温度异常或设备异常，仓务要及时通知工程部 主任和维护人员，以便尽快排除故障，并知会仓库主管。主剂库内的物料存量不能超过库存容量，码放要保证易于先进先出，同时应考虑到冷气的循环风路，以达到良好的制冷、通风效果。进入主剂库的人员除仓库主管或仓管员外，其它人员需要进入时，必须仓库主管或仓管员在场。在主剂库内短时间作业时，可将库门开启；较长时间作业时，为了保证库内的温度在要求的范围内，一定要关门作业。

12、如果是在主剂库内作业，库外要有人随时帮助库内人员开启库门，以保证库内作业人员的安全。危险品储存条件列入危险品清单的浓缩剂及主剂，由于其储存条件的不同。需在冻库、冷库及常温保存区均需隔离划分出危险品存放区。对于危险品存放区域需做好明显禁烟，防火标识，并保持地面整洁干净，过道通畅。对于危险品的搬运，防护过程中要注意防火，防毒，防渗漏，防腐并严厉禁止野蛮操作。禁止与非危险品原料混淆存放，对于危险品的收发实行双人收发，双人保管。仓库主管需定期向仓务人员宣传职业卫生防护及应急救援措施的培训。 5.2.7 物料报损:物料报损处理，由仓库填写“物料报损单”注明报损原因，经代加工厂务经理和SCMC商务经理批准后方可实施报损。实施后在WMS系统中要做出库，确保帐物一致。5.2.8 废品管理:物料仓领班/主管负责安排叉车司机转运废弃物到指定地方存放，废品由认可的合资格废品处理厂回收处理。转运废弃物时，将可回收废品和不可回收废品、危险品和非危险品分别分区贮存。转运废弃物时，如破损和泄漏，由叉车司机本人或安排仓库清洁工整理和清洁，以免造成厂区环境污染。 原物材料盘点：.1 实盘:仓库人员必须每日盘点，必须填写 “库存盘点差异报告”经SCMC相关人员认可签字后，以实盘数据为准及时进行系统调整并在系统中注明原因.SCMC每月末会对代加工仓库材料进行盘点，根据系统数据，对单据进行审核对帐； 以做