EHS安全检查管理规定EHS检查人员职责与工作检查内容

1、2019-06-25实施上海思源电气股份有限公司EHS安全检查管理规定2019-6-6发布上海思源电气股份有限公司 前 言（EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写。 EHS管理体系是环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合。）EHS方针是企业对其全部环境、职业健康安全行为的原则与意图的声明，体现了企业在环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。因此可以说EHS方针是企业在环境、职业健康安全保护方面总的指导方向和行动原则，也反映最高管理者对环境、职业健康安全行为的一个总承诺。为了排查公司总部内存在EHS隐患并及时整改，防止

2、事故的发生，确保公司内人员和财产安全，特制定本 标准。按照上海市安全生产事故隐患排查治理办法（沪府令91号）的要求进行修订本标准由公司安全管理委员会提出、起草。本标准由质量部归口。编 制明平学205343校 核标准化审 定页次标记处数更改文件号签 字日 期会 签批 准安全检查管理规定1. 适用范围本标准适用于公司所有的EHS检查及相关隐患的整改。2. 规范性引用文件劳动纪律手册纠正预防措施管理程序上海市人民政府令第91号令 上海市安全生产事故隐患排查治理办法3. 职责3.1 公司董事长/供应链管理部总监3组织制定事故隐患排查治理的各项规章制度；3建立健全安全生产责任制；3保障事故隐患排查治理的

3、相关资金投入；3定期组织全面的事故隐患排查；3督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患。3.2 总部EHS3.2.1 负责组织月度EHS检查和节假日检查。3.2.2 负责EHS日常巡检。3 负责各类EHS检查结果的汇总和上报。3.2.4 负责对检查出的EHS风险和事故隐患整改状态进行追踪。3.2.5 负责追踪月度检查、部门检查、科室/车间自查和班组安全日志的执行情况；3.3 各部门3.3.1 负责每月至少进行一次EHS检查，并将检查结果上报公司安全管理委员会。3.3.2 负责对检查出的EHS风险和事故隐患进行整改和追踪。3.3.3 负责对其他EHS检查中发现的属于本部门的风险和事故隐患进行整改。

4、3.3.4 负责对科室/部门自查情况进行监督。3.4 全体员工3.6.1 在作业过程中，应严格按照操作要求进行作业；3.6.2 负责本岗位的EHS检查和整改，发现EHS风险及时向现场管理人员汇报；3发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所.4. 作业指导检查项目及频次EHS检查项目及频次见附表1附表1检查类型主导人员检查/整改范围频次备注综合检查安委会主席全公司1次/季每季带队各部门负责人和员工代表对公司工作场所及外围现场进行综合性检查。科室/部门自查总监/部长部门1次/月科室/部门每月至少一次对本科室部门进行EHS检查，并留下记录。EHS巡检总部EHS

5、全公司1次/周EHS至少1次/周对公司工作场所及外围现场进行抽查 节假日检查总部EHS全公司国庆、春节假日来临前，对公司工作场所及外围现场进行检查和关键点确认季节性检查总部EHS全公司夏季、冬季包含：夏季高温检查、防台防汛检查、冬季防火检查等EHS检查内容EHS检查内容包含但不局限于：危险作业、化学品管理、消防安全、特种设备管理、用电安全、交通工具管理使用、承揽商管理及施工、职业健康管理、个人防护器具发放及配戴、环境保护和人员培训教育等检查，具体检查内容见附件。事故隐患分级4.3.1 事故隐患按照危害程度和整改难度，分为以下三个级别:a) 危害和整改难度较小，发现后能够在3日内排除，或者无需停

6、止使用相关设施设备、停产停业即可排除的隐患，为三级事故隐患。b) 危害和整改难度较大，需要4日以上且停止使用相关设施设备，或者需要4至6日且停产停业方可排除的隐患，为二级事故隐患。c) 危害和整改难度极大，需要7日以上且停产停业方可排除的隐患，或者因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的隐患，为一级事故隐患。4.3.2 根据隐患风险程度和人员违规情况将三级事故隐患细分为以下三个等级a) A类风险：发生事故的可能性很高，可能造成死亡重伤的情况，人员存在严重违纪行为；b) B类风险：发生事故的可能性较高，可能造成轻伤事故的情况，人员存在违纪行为；c) C类风险，发生事故的可能性较低，人

7、员存在轻微违纪行为。事故隐患处理4.4.1 对三级事故隐患，责任部门应当在保证安全的前提下，采取措施予以排除。4.4.2 对一级、二级事故隐患，责任部门应当按照以下规定处理：a) 根据需要停止使用相关设施、设备，局部停产停业或者全部停产停业。b) 组织专业技术人员、专家或者具有相应资质的专业机构进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度。c) 根据风险评估结果制定治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、所需经费和物资条件、时间节点、监控保障和应急措施。d) 落实治理方案，排除事故隐患。对确定为一级事故隐患的，公司应当立即向莘庄工业区安监所或者闵行区安监局报告事故隐患

8、的现状，并及时报送风险评估结果和治理方案。对于检查出的事故隐患及整改情况，应记入“思源隐患排查系统”，纳入班组绩效考核；相关责任部门应通过会议、公告等方式向员工进行通报；对于检查中发现的人员违规操作的，应由责任部门按照员工手册、QSS G4614劳动纪律手册的有关规定，对其进行处理。风险指数及预警4.5.1 生产、质量等一线部门应根据本部门的实际情况，结合公司的目标指标制定合理的风险指数预警值，并报公司安全管理委员会评审通过；4.5.2 EHS工程师应根据当月检查结果及整改情况统计出各部门当月风险指数及预警情况，并在公司安全月度会议上进行通报；4.5.3 风险指数应纳入各部门管理层绩效考核，超

9、出预警指数的部门应及时采取措施进行改善，必要时可以进行停产、限产等。5记录清单编号记录名称保存期限保存地点部门安全日志三年部门EHS检查表三年EHS 6附件EHS检查内容检查时间： 年 月 日 检查人员： 检查类型： 排查区域： 检查结果（在存在风险的项目的“”内打钩，其他问题应在“ ”处填写文字说明）：1、 组织架构检查：o 建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员;建立安全生产委员会；o 安全管理人员、负责人（总经理、分管安全副总、专职安全管理人员）持有资格证书o 建立建全安全生产责任制、岗位安全操作规程等安全管理文件o 建立EHS目标指标、实施计划及追踪完成情况;有EHS绩效考核及奖惩

10、记录o 安全投入符合要求，建立并更新安全费用台帐2、 未按照要求开展安全自查、班组安全日志： 3、 现场作业人员违反劳动纪律： 4、 危险作业检查：o 作业现场是否按照要求事先申请相关许可证，并在现场存放；o 作业人员是否持有相关国家认可的证件（如：电焊证、电工证）o 作业现场监视/指挥人员是否设立和离开o 作业现场安全防护措施是否全部执行o 作业现场安全防护设备设施是否完好、充足和正确使用o 作业人员个人防护器具佩戴情况o 其他危险作业安全风险： 5、 化学品管理检查：o 仓储条件是否符合相关要求，设置通风、防火、防爆、防毒、防渗漏、监测、报警、应急等安全和消防设施、设备，并设置“四牌一图”

11、（即危害告知牌、安全操作牌、安全责任牌、紧急急救措施牌、平面图），并适时更新。o 化学品仓储管理人员是否持证上岗o 喷漆房、调漆房通风是否正常、油漆粉尘是否清理o 化学品是否存在跑冒漏滴现象o 现场所有化学品是否均有MSDS，且定点存放o 现场所有化学品及其容器均有明确标识o 化学品台帐是否建立并且及时更新o 现场是否有人吃或者饮用食品或者饮料、化学品存储量是否超过当天使用量o 现场化学品急救设施设备是否运行正常并按时点检维护o 储存、使用危险化学品场所应按照要求使用防爆电器并进行防爆检测o 其他化学品安全风险： 6、消防安全检查：o 现场所有消火栓、安全通道、安全门、手动报警按钮前是否畅通无

12、阻，消火栓及报警按钮前是否净空o 现场灭火器、消火栓、逃生灯等室内消防设备是否按时点检，并记录清楚o 现场作业人员是否了解手提式灭火器的使用方法o 现场作业人员是否了解逃生疏散路径o 逃生疏散设施设备（逃生指示灯、逃生指示标签、应急照明灯、逃生地图等）是否完好无损，运行正常且配置充分o 是否有人在禁烟区吸烟o 消防检测是否执行，检测是否合格；消防设备维护保养是否按时执行o 其他消防安全风险： 7、特种设备管理检查：o 特种设备作业、管理人员是否持证上岗o 特种设备人员作业时，是否正确佩戴个人防护器具o 特种设备台帐是否及时更新o 特种设备是否定期保养和检验，设备本身是否带病运行o 现场是否存在

13、带气吊装、运输、拆解的情况o 吊绳是否完好无损，并按时点检，记录清楚o 其他特种设备安全风险： 8、用电安全检查：o 临时用电是否得到许可o 大功率用电设备（饮水机、取暖器）使用是否得到许可o 现场电线拉结是否混乱合规，主要元气件（插头、插座、电线等）是否损坏o 现场配电箱是否挂牌管控，明确紧急联系人o 移动用电设备、手持式电动工具是否检验合格，现场使用是否合规o 电气试验现场是否进行隔离，隔离警示标志是否完好o 电气试验现场接地、联锁是否正常o 现场电气作业人员是否持证上岗o 其他用电安全风险： 9、机械设备工具工装管理使用检查：o 机械设备是否制定安全操作规程，并现场张贴o 操作人员是否按

14、照安全操作规程进行操作o 机械设备上的急停按钮是否完好且功能正常，维护点检记录是否清楚o 机械设备操作者个人防护器具是否佩戴合适o 机械设备工具工装是否定期维护保养和点检o 其他机械设备工具工装安全风险： 10、承揽商管理及施工检查：o 承揽商安全协议是否签订o 承揽商是否进行相关安全教育o 承揽商施工现场是否存在违章作业o 承揽商施工人员是否存在违规行为o 其他承揽商管理及施工EHS 风险： 11、职业健康管理检查包含但不局限于：o 职业危害因素是否定期进行检测o 职业病危害告知是否执行o 职业健康体检（岗前、岗中、转岗、离岗）是否执行o 职业健康管理档案是否建立，且及时更新o 作业现场是否

15、张贴国家规定职业危害警示标识o 职业健康防护设施设备是否完好，运转正常，是否定期保养点检o 其他职业健康安全风险： 12、个人防护器具发放及配戴检查包含但不局限于：o 个人防护器具佩戴是否正确、发放是否及时o 个人防护器具发放记录是否完善，发放者和领用者是否签字确认o 其他个人防护器具相关的风险： 13、环境保护检查包含但不局限于：o 环保设施设备是否正常开启使用，开关机记录是否记录清楚，定期保养、点检是否正常开展o 现场危险废物和其他固废是否分开放置o 危险废物是否统一存放，合法外运o 废水排放是否异常，废水处理设备运行及保养是否正常o 废气排放是否异常，废气处理设备运行及保养是否正常o 第三方检测是否定期进行，是否存在检测不合格