财政预算安排报告

1、财政预算安排报告财政预算安排报告主任，各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向会议报告全县20*年财政预算安排情况，请予审议。一、指导思想以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全省财政工作会议及县委经济工作会议精神为指引，按照建立公共财政体制和贯彻“五大政策支柱”、“十个更加注重”的要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增增长、优支出、促改革、惠惠民生”为主线，积极履行行财政职能，培植有效财源源，夯实征管基础，优化支支出结构，深化财政改革，强化财政监管，保障民生生支出，壮大可用财力，为为全县经济社会发展提供强强有力的财力支撑。二、总体原则根据中央、省省、市、县经济

2、工作会议精精神，按照“四个全面”和“五位一体”战略布布局，围绕县委、县政府决决策部署，全面贯彻落实新新预算法、中华人民民共和国预算法实施条例和*省预算审查监督督条例精神，以“量入为为出、收支平衡”和“厉行行节约、讲求实效”为原则则，确保预算的完整性和真真实性。三、基本方法（一）县直行政事业单位位和教育、卫生系统实行部部门预算部门预算编制继继续遵循零基预算、细化预预算和收支平衡的原则，加加强部门预算“基础数据精精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监监管透明化”建设。遵循应应收尽收、统筹安排的原则则，部门预算单位的所有收收入（含上级补助收入、门门面收入、捐赠收入、行政政性收费、罚没收入、其

3、他他收入）全部纳入预算管理理。人员工资按实计算；各各类社会保险及住房公积金金按政府确定缴费基数和比比例计算；公用经费分类核核定；先人员经费，后公用用经费，再专项经费;先单单位自有资金和非税收入及及上级补助资金，后本级预预算资金安排。公务员和和参公管理人员津补贴按人人平20*0元安排（离离休人员为23436元；退休人员为17736元元）；其他事业单位人员绩绩效工资按人平239400元安排（退休人员为199476元；单位负担在职职人员为7500元，负担担全额、差额退休人员为331*元，负担自收自支支退休人员为5842元）。纪委、政法委和公、检、法部门公用经费按每每人25000元安排，司司法局公用经

4、费按每人222000元安排，其他单位位公用经费按每人24000元安排；会议费按上年预预算的95%安排，招待费费按上年预算的90%安排排；专项经费根据单位工作作需要，结合县级财力，按按照有保有压、有去有留的的原则予以核定。教育系系统人员工资、社保按标准准足额安排。在职教师绩效效工资按人平23940元元安排，退休人员按194476元安排，由财政直接接打卡发放。中心学校公用用经费按校均1000000元安排。卫生系统县直直医院及乡镇中心卫生院人人员工资按每人5000元元、血防医院按每人252200元安排；“两卫”人人员绩效工资按人平239940元安排；基层卫生院院基本药物制度改革安排8800万元，县属

5、公立医院院改革安排1000万元。（二）乡镇部门单位实实行分类安排乡镇公务员员工资和津补贴按实预算（退休人员津补贴按人平117736元安排），由县县财政全额安排；公用经费费按每人2400元安排；大学生村官的工资和津补补贴按标准全额安排,由县县财政打卡发放，公用经费费按每人1200元安排到到乡镇;离休干部经费按每每人15000元安排。乡镇农业综合服务站、经济济发展办、水利站、计生站站、文体卫站、林业站、村村镇建设站、人社服务中心心在职在编人员经费按人平平46000元安排;全额额拨款编制人员离岗退养按按人平27000元安排;计生站合同职工经费按人人平39000元安排(以以上包干经费含工资、绩效效工资

6、，除养老保险之外的的各项保险及住房公积金、公用经费)，退休人员按按人平19476元安排，县财政对乡镇原自收自支支分流人员按人平72000元补助;水利站机电岗位位经费按人平46000元元补助。*洲镇社区运转转经费按每个*.5万元元安排，惠民项目资金按111万元安排；其他乡镇社社区运转经费按每个8.88万元安排，惠民项目资金金按1万元安排；村级运转转经费按合并后村均*.5万元安排，惠民项目资资金按1万元安排。四、具体安排（一）公共财财政预算。20*年全县县公共财政预算收入为699400万元，比上年实现现数63093万元增加66307万元，增长10%。其中，地方财政收入445030万元、上划中央央收

7、入17882万元、上上划省级收入6488万元元。分征收部门任务为：国国税局22360万元，比比上年实现数18580万万元增长20.34%，其其中增值税*670万元元、营改增增值税15000万元、消费税40万元、企业所得税4000万元元、个人所得税100万元元、代征城市建设维护税225万元和教育费附加255万元；地税局350400万元，比上年实现数333142万元增长5.733%，其中营业税131120万元、企业所得税22800万元、个人所得税税2000万元、资源税22万元、土地使用税24110万元、城市建设维护税税1250万元、印花税3308万元、土地增值税66500万元、房产税7000万元、

8、车船税550万万元、教育费附加13000万元、契税2700万元元、耕地占用税1400万万元；财政局12000万万元，比上年实现数113371万元增加629万元元，其中国有资源(资产)有偿使用收入3990万万元、行政事业性收费收入入5400万元、罚没收入入1790万元、排污费1120万元、其他收入7000万元。20*年全全县地方财政收入450330万元，一般性转移支付付收入106611万元（含税收返还），专项转移移支付收入125091万万元，地方政府转贷收入55735万元，调入预算稳稳定调节基金3919万元元，合计286386万元元。20*年全县公共财财政预算支出2839866万元，转移性支出2

9、4000万元，合计2863886万元（详见附件一），公共财政预算收支平衡。公共财政预算收入同比比增加63200万元（同同比数为上年预算数，下同同）,主要增减因素是：地地方财政收入增加66344万元，上级补助收入增加加49912万元(含专项项转移支付收入)，地方政政府转贷收入增加27355万元，调入预算稳定调节节基金增加3919万元（详见附件二）。公共财财政预算支出同比增加633200万元。主要增支项项目有：工资改革154229万元；社会保障144415万元；公车改革18877万元；工资职务与职职级并行1200万元；创创业基金300万元；预备备费500万元；“互联网网+”1000万元；精准准扶贫

10、2000万元；税收收征收经费150万元；农农村饮用水维护基金50万万元；基本养老服务补贴1120万元；省、市管单位位下放及增人增资单位专项项增加经费2958万元；基层党组织活动经费4115万元；发展教育事业专专项600万元；招商引资资300万元；大堤维护2200万元；村级及社区运运转经费370万元；专项项转移支出29411万元元。主要的减支项目有：偿偿债资金1345万元；机机关养老保险保障12000万元；重点工程30000万元；会议费及招待费990万元；工资改革25000万元。（详见附件三）。（二）政府性基金预预算。20*年全县政府府性基金收入预算为75995万元。其中国有土地使使用权出让金收

11、入72000万元，国有土地收益基金金收入100万元，散装水水泥专项基金收入20万元元，城市基础设施配套费收收入220万元，新型墙体体材料专项基金收入55万万元。全县基金支出预算为为7595万元，其中城乡乡社区事务支出7520万万元，散装水泥专项基金支支出20万元，新型墙体材材料专项基金支出55万元元。基金预算收支平衡（详详见附件四）。（三）社社保基金和政府采购预算。20*年社会保险基金金收入预算为99189万万元，比2015年预算数数增加9.45%；社会保保险基金支出预算为946668万元，比2015年年预算数增加13.77%,本年度收支结余45221万元，年末滚存结余445854万元。20*

12、年公共财政预算中安排政政府采购预算为8000万万元。五、扎实苦干，确确保完成20*年预算任任务20*年是全面建建成小康社会决胜阶段的开开局之年，是推进结构性改改革的攻坚之年，也是我县县加快转型发展的关键之年年，做好今年财政工作，意意义重大。（一）强化财财源建设，增强财政保障能能力。一是创新财源涵养模模式。巩固优质财源，主抓抓重点财源，全力培植后续续财源，以财源建设成果促促进收入结构调整。支持全全县重点项目建设，大力培培育新的税收增长点。二是是加快园区建设进度。支持持园区发展壮大，推进园区区企业逐步形成规模优势，更好地发挥园区承载项目目、吸纳投资、增加税收的的作用，提高其对财政的贡贡献能力。三是

13、依法加强收收入征管。调整完善考核办办法，强化收入征管措施和和税控联管责任，更加注重重收入质量，确保应收尽收收，促进财政收入稳定、优优质增长。四是积极争取上上级资金。加大与上级相关关部门的沟通联系，积极协协调相关部门做好项目谋划划、筛选、申报工作，千方方百计争取专项资金，以项项目建设拉动收入增长。五五是促进经济结构调整。积积极推动供给侧改革，全面面落实国家税费减免政策，帮助企业降低成本，营造造良好的经济发展环境；发发挥财政资金杠杆作用，加加大对淘汰落后产能的支持持力度，加快传统产业结构构调整和转型升级步伐。六六是突出特色产业发展。充充分运用财政贴息、补贴等等政策措施，加大对“互联联网+”、农村淘

14、宝、特色色旅游、现代农业、现代服服务业等新兴产业的帮扶力力度，重点支持以食品加工工和纺织业为代表的传统产产业的转型升级，着力壮大大以龟鳖和淡水小龙虾特种种养殖为代表的优势产业，打造充满活力的财源经济济产业格局。（二）优化化支出结构，完善公共财政政体系。一是优先保障重点点支出。以县定重点项目为为载体，在严控行政运行成成本的同时加快预算执行进进度，优先保障工资（退休休人员生活补贴）、农业、水利、交通、教育、社保保等民生和重点项目支出所所需；继续加大低保、五保保、残疾人、贫困户等弱势势群体的保障力度，促进社社会发展红利全民共享。二二是全力保障热点民生。突突出全面建成小康社会的统统揽地位，科学统筹、合

15、理理调度，集中财力补齐短板板。财政支农投入新增部分分重点用于扶贫开发，通过过改善办学条件、加强就业业能力培训和就业对接服务务、社会保障实施政策性兜兜底等措施，支持解决农村村贫困人口脱贫。逐步提高高医疗保险、居民养老财政政补贴标准和困难群体的救救助水平，不断健全合理的的社会保障待遇正常增长机机制，继续支持廉租房、保保障房、农村危房改造等项项目建设。三是不断提高城城乡居民收入水平。支持全全民创业，采取小额担保贷贷款、创业资金贴息等方式式，支持完善就业服务体系系，加大创业基地建设力度度，及时足额落实国家强农农惠农补贴政策，有效拉动动城乡居民收入持续增长。四是推动生态建设。坚定定生态理念，通过推动*茅

16、运河生态走廊建设、湿湿地公园建设、中小河流综综合治理和现有湖泊、林木木、耕地资源保护等措施，助推绿色发展。（三）深化财政改革，构建现代代财政制度。一是加强政府府债务管理。严格落实关于于政府性债务控制管理的各各项规定，强化政府性债务务的预算管理，不断完善债债务风险预警机制和偿债准准备金制度，严控债务风险险。二是激发社会投资活力力。大力推广ppp模式，撬动民间资本和外资参与与地方经济建设；鼓励和支支持金融机构提供多元融资资服务，培育多点支撑的投投融资机制。三是推进财政政重点改革。全面落实各项项改革要求，统筹抓好涉农农资金整合、公务车改革、“三项补贴”改革、行政政审批制度改革、职务与职职级并行等政策

17、的落实。同同时，在总结经验的基础上上，逐步拓宽政府购买公共共服务范围，不断加强国有有资产管理，提高使用效益益。（四）细化财政管理理，提高资金支出绩效。一一是强化预算约束。贯彻落落实预算法，坚持“无无预算就无支出”原则，硬硬化预算约束。积极稳妥做做好政务信息公开工作，主主动接受人大、政协、审计计和社会各界监督。二是努努力降低行政成本。认真贯贯彻落实关于厉行节约、反反对浪费的各项规定，严控控“三公”经费等支出，将将会议费和招待费分别再次次下调5%和10%进行预预算。三是积极盘活存量资资金。加强对国库存款、结结转结余、暂付暂存款和财财政专户资金的管理，完善善预算编制与结转结余资金金管理相结合的机制，加大大结转资金统筹使用力度，增强财政调控能力。四是是强化支出绩效管理。健全全预算绩效管理机制，推进进财政专