A汽车制造企业质量管理体系研究

1、A汽车制造企业质量管理体系研究摘要伴随着汽车市场的快速增长，消费者对汽车产品的质量要求越来越高，但我国汽车企业依旧存在质量意识缺乏、管理水平不高、国际竞争力不强等。为了使我国汽车企业的质量管理体系具备持续改良的能力，降低浪费，从而能够在整个汽车供给链中统一标准管理水平，满足顾客要求，使产品进入国际市场。引进先进的管理办法和管理理念，建立科学的ISOTSl6949：2008质量管理体系显得尤其重要。本文是在对ISO/Sl6949-2008规范的根本概念、理论进行了系统分析的根底上，对A汽车企业的质量管理体系进行重新策动，分析了ISOTSl6949：2008质量管理体系在企业的具体构建与运行，并提

2、出了改良措施。关键字：质量管理体系、ISOTSl6949：2008、汽车企业AbstractWiththefastgrowthintheautomobile-partprofession，thecustomersqualityrequirementsoftheautomobileproductsaregettinghigherandhigherButthereisstillalotofseriousissueinthisspaceinChinaSuchasqualityconsciousnessinsufficient；lowmanagementlevel；weakinternationalc

3、ompetitivenessandsoonInordertomakethequalitycontrolsystemofautomobilepartprofessionhavetheabilitytoimprovecontinually，thusreducethewaste,regulatethemanagementlevelintheentireautomobilesupplychain，satisfythecustomers"requestsandmakeproductsentertheinternationalmarketatlastItappearsespeciallyimpo

4、rtanttointroducetheadvancedmanagementsystemandthemanagementidea⋯-ISOTS16949：2008ThispaperbasedonthesystematicanalysisofISOTS16949：2004standardconcept，thetheoryandthepattern，replanningthequalitymanagementsystemofAcompanyandanalyzingtheconstitutionoftheevaluationindexesofthequalitymanagement

5、systeminthiscompany,andthensupportsomesuggestions.Keywords：QualityManagementSystem，ISOTS16949：2008，automobileenterprise.目录摘要1Abstract1第一章绪论2一、选题背景和意义2二、国内外研究现状4三、研究办法和内容5第二章质量管理体系的根本概念和理论6一、关于企业质量管理体系的几个根本概念6一产品6二质量6三质量管理7四质量管理体系7五质量方针和质量目标8二、企业质量管理体系的构成要素8一管理职责9二资源管理10三企业产品生产过程11四测量、分析与改良12三、质量管理体系

6、的核心价值观12一以顾客为关注焦点13二持续改良13三领导作用14四全员参与14五过程办法15六管理的系统办法15七基于事实决策的办法16八与供方互利的关系16第三章A汽车公司的质量管理体系的现状及问题16一、产品工艺开发质量体系比拟弱，影响产品开发的一次成功率，后遗症较多。17二、"全员参与"不够，企业除质量部门外的其他部门不重视体系造成收效不佳。17三、质量技术应用很不充沛。17四、人力资源缺口问题，表现为某些重要岗位不足专职人员，企业培训体系不完善，投入不够。18五、对"过程办法"的理解欠缺。18第四章对该企业的质量管理体系的改良及完善19一、质量

7、管理的根本程序19二、制定质量方针，质量目标20三、质量管理体系策动输出21四、A汽车企业质量管理体系实施22小结23参考文献23第一章绪论一、选题背景和意义汽车是唯一的一种"零件以万计、产量以百万计、保有量以亿计"的"第一商品"，它的巨大市场潜力不断产生着科技进步的动力，使它成为各种高新技术争相应用的强大载体。汽车工业作为国家重点发展的支柱产业，对拉开工业增长和促进国民经济发展的奉献越来越大。但是中国的汽车制造业在质量管理方面的意识和工作一直是单薄环节。虽然大多数企业都取得ISO9000体系的认证，并有不少企业按照各国的供给商的要求进行了等的认证。但还

8、有许多企业，存在着"质量管理是质量部门工作"的错误意识，质量检验只是一种事后的控制伎俩。所以，在质量检验与当前利益发生冲突时，往往是当前利益占了上风。并且随着中国改革开题步伐的逐渐加快，国内经济型式向外向型转变，国内汽车企业越来越多参与到国际竞争中。在这种条件下，国内汽车企业如果要将产品打入国际市场，尽管我国汽车行业在质量管理水平、产品实物质量、全员的质量意识等方面都得到了很大的提高，但与兴旺国家的汽车巨头相比，仍有很大的差距，因此还是远远不够的。另外汽车工业的快速发展也使其不得不面临日益加剧的市场竞争，消费者对产品的更高冀望，以及社会对其所提出的更为严格的产品责任，所有的

9、这些都要求汽车企业具备更加有效的质量管理体系。二、国内外研究现状目前，我国研究这方面的人还是很多的，比方，袁国中概括了ISO厂rSl6949：2008中五大工具的具体应用，得出TAPQP是五大工具中的核心工具，FMEA、MSA、SPC作为其辅助工具在APQP发挥了十分重要的作用，而PPAP是APQP的阶段性成果总结的重要结论。冯萍通过理论和实践证明ISOTSl6949：2008不仅是一个质量管理体系规范，更是一种办法，也就是我们应用的过程办法和PDCA循环办法。在汽车行业里，如果贯彻实施了ISOTSl6949：2008规范，不仅可以得到现有的和潜在的顾客认可，更能够使企业自身和三方认证机构得到

10、认可，因为通过应用这个规范，使企业的所有过程得到了有效的控制，使企业的方针目标得到了贯彻和落实，使企业的竞争力和凝聚力得到了提高。依据ISOTSl6949：2008规范及运用过程办法策动和实施质量管理体系成功的原因主要是：专业的参谋公司、具有丰盛辅导经验的参谋团队的辅导及咨询；对规范及过程办法的正确理解和运用；最高管理者的决心与支持、授权、参与；中层管理者的责任及全力支持，如期完成推行配合工作；全体员工的配合与积极参与；建立并彻底落实管理管理体系；持续改良。王金娟指出ISOTSl6949：2008国际规范是从战略的角度出发，结合汽车制造企业的实际情况得到的。它最终的目的是解决防止各汽车主机厂不

11、同的审核和认证，减少认证本钱，提高供给商对产品质量的把握，以到达或超过顾客的要求，来实现形成新的核心竞争力，解决生存和发展的问题。ISOTSl6949：2008国际规范吸收了各国汽车业质量管理成熟的理论和成功的经验，综合了各国汽车业先进的质量管理体系的要求，代表了当前国际汽车业质量管理体系要求的前沿，具有公认的权威地位，随着中国汽车行业与美国、德国、法国、意大利等国的汽车公司全方位合作的不断扩大，也导入了他们汽车行业的质量管理体系认证。ISOTSl6949规范是进入整车厂采购体系的敲门砖和走向世界的通行证，这是当今市场竞争环境条件下所必须实施的战略举措，只有采取新的管理伎俩，不断的提高产品的质

12、量，才能在市场竞争中立足。但目前我国在ISOTSl6949的认证工作上还很大程度上落后于兴旺国家，质量体系规范的应用指导性研究大都是从国外引入，独立研究并不多，大多是国外著作的翻译。由于多种因素的影响，往往只局限于规范条文的理解和新旧版的条文比拟，或者只是指导企业如何编写质量实例来通过认证，一些案例研究和实践教程也只是对规范条文的字面诠释，并没有形成对体系的实践性理解和真正能用于指导企业有效进行质量管理规范实施的研究成果。三、研究办法和内容本文以A汽车企业如何实施ISOTSl6949：2008为研究对象，引进先进的质量管理思想，运用标准和实证相结合的办法，对ISOTSl6949：2008规范进

13、行分析研究，在此根底上，以过程办法为指导，策动了A汽车企业ISOTSl6949：2008质量管理体系。并分析了ISOTSl6949：2008质量管理体系在企业的具体构建与运行，对实施结果进行了检查，并提出了改良措施。对A汽车企业质量管理体系的一些缺乏之处提出了改良的措施。第二章质量管理体系的根本概念和理论企业质量管理体系是企业为保证和提高企业产品质量，运用系统概念和办法将质量管理波及到的各阶段、各环节的职能组织起来，形成一个任务、职责和权限明确而又互相协调、互相促进的有机整体。一般认为，ISO9000族规范作为国际上通用的质量规范，反映了质量管理体系的根本思想和过程要求，可以适用于企事业单位、

14、社会团体以及政府部门等各类组织的管理和运作。我国也发布了同采用该系列规范的2000版GB/T19000族质量管理规范。我国国家质量监督检疫总局和国家规范化管理委员会于2008年8月30日联合发布了卓越绩效评价准那么，并于2008年元月1日起正式实施，这无疑为企业质量管理提供了理论依据和实践工具，也凸现了建构企业质量管理体系这一根底性工作的必要性和可行性。一、关于企业质量管理体系的几个根本概念一产品IS09000：2000规范对产品的定义是："过程的结果"。产品是一个广义的概念，包括了效劳、软件、硬件、流程性材料。产品可以是有形的也可以是无形的，产品是过程产生的结果，没有过程

15、就不会有产品。但是这种结果可以是人们冀望的结果，也可以是人们所不冀望的结果。二质量质量的定义分为两类：第一类是产品和效劳的特性合乎预定的规格要求；第二类是产品和效劳满足顾客冀望。在IS09000：2000质量管理体系规范中质量的定义：产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关要求的能力。在这个定义中，产品质量指产品满足要求的程度、满足顾客要求和法律法规要求的程度。质量能够用差，好，很好来进行形容，固有表示存在于物质本身之内，是一种永久性能，而不能附加。三质量管理在IS09000：2000质量管理体系规范中质量管理的定义为"在质量方面指挥和控制组织的协调的活动"。具体地

16、讲：质量管理即确定质量方针、目标和责任，并借助质量体系中的质量策动、质量控制、质量保证和质量改良等伎俩来实施的全部管理职能的所有活动。质量管理的中心任务是建立，实施和保持一个有效的质量管理体系并持续改良其有效性。四质量管理体系在IS09000：2000质量管理体系规范中对质量管理体系的定义是："在质量方面指挥和控制组织的体系。"体系是指"相互关联或相互作用的一组要素"，其中的要素是指构成体系的根本单元或可理解为组成体系的根本过程。管理体系是指"建立方针和目标并实现这些目标的体系"。质量管理体系是质量管理的核心，是组织机构、职责、权限、

17、程序之类的管理能力和资源能力的综合。组织对于质量管理的重要工作就是建立和完善有效的质量管理体系。在建立质量管理体系时，要形成必要的体系实例。质量管理体系实例通常包括质量手册、程序实例、质量方案和质量记录等。五质量方针和质量目标在IS09000-2000质量管理体系规范中对于质量方针的定义是："由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向"。它是各部门和全体人员执行质量职能和从事质量活动所须遵守的原那么和指针，是统一和协调企业质量工作的行动指南，也是落实"质量第一"思想的具体体现。而质量目标是根据质量方针的要求，企业在斧定期间内所要到达的预期效果，

18、即所规定的数量化目标。质量目标是企业目标体系中的组成局部，它应力求数量化，以便于统一领导层的思想，成为鼓励职工的动力，有利于日常的考核和评定，促进目标的实现。质量方针是纲领性的，为质量目标提供框架，质量目标应与质量方针保持一致，质量目标应在质量方针的根底上建立，在质量方针给定的框架内展开，内容应与质量方针保持一致，在管理评审中与质量方针一起进行评审。二、企业质量管理体系的构成要素从行业的角度划分,企业属于生产部门。世界各国的经验说明，企业的成功取决于四大要素:管理职责，资源管理，产品生产过程，测量、分析与改良，这四者都紧紧围绕着使消消费者称心而运行。让消费者称心是企业质量管理的出发点和归宿，只

19、有当管理职责、资源管理、产品生产过程、测量分析与改良四者相互配合协调时，才能保证消费者称心。企业管理与公共部门管理的最大区别在于它直接与多样化公众接触时机少，所提供的效劳过程与公众的消费过程不是是在同一时间和空间里进行的。当消费者接受一项产品时，不会直接接触到政府所拥有的某些设施、设备和环境气氛。可以说，企业管理的一切工作，都是围绕着让消费者称心，并时时处处围绕消费者的需要来开展。企业质量管理体系的关键要素包括管理职责，资源管理，企业产品实现过程，测量、分析与改良几项关键要素。一管理职责管理职责是建立企业质量管理体系的关键要素。企业领导的具体工作主要有下列几项：其一，制定企业的质量方针。企业领

20、导应提出下列诸方面的质量方针，并形成质量实例。所包括的内容主要有：所提供企业产品的等级；企业在质量方面的形象和信誉；企业产品质量的各工程标；在追求质量目标中所采取的措施；负责实施质量方针的企业管理人员的作用。其二，规定企业的质量目标。质量目标是质量方针的具体化。在制定企业管理质量目标时应考虑四个主要目的：努力实现消费者称心与职业规范和道德一致，有利于企业产品质量的持续改良；迅速回应消费者和环境方面的要求，有利于提高企业产品的效率和效益。制定质量方针要结合特定企业的实际情况，突出重点，逐步落实。其三，确定企业的质量职责和权限。质量职责和权限是对企业员工在质量工作中应承当的任务、责任和权限所做的具

21、体规定。它要求企业员工的具体任务、职责和权限应与为到达效劳质量所采用的伎俩和办法一致，并能有效地保证这些措施的实行；同时，它还要求企业的优质效劳是以企业领导和企业员工的有效合作为根底的。其四，进行企业的质量评审。企业领导对企业质量管理体系的现状是否有效，是否合乎企业质量方针和质量目标的新要求，以及质量体系是否适应在环境变化后确定的新目标等，都要定期做出正式的评价。二资源管理其一，人力资源管理。在企业质量管理体系中，人的因素最为重要，因为企业产品是在企业员工直接操作下提完成的。为了充沛发挥人的作用，应采取有效措施调动每一位企业员工的积极性，如精神激励、物质奖励等。同时，人力资源培训和开发的作用也

22、不可忽略，如对企业质量管理负责人的培训，对企业员工进行质量方针、质量目标和消费者称心等方面的教育，对新进员工进行质量意识的培养，对企业员工的业绩进行评价以评定他们的发展需要和潜力，进行过程控制、数据的收集和分析、问题的辨认和分析、纠正措施和改良办法等。其二，沟通联络。企业员工之间互通信息、交流思想，是合作共事的根底。这方面的要求主要有：对于企业内部，应建立一个适当的信息系统，作为无缝沟通和有序作业的根本工具；对企业员工，特别是与产品消费者直接交往的人员，在沟通联络方面应当具备适当的知识和必要的技能，能形成一个自然的工作小组，与外部组织和代表紧密协作。其三，物质资源管理。企业质量管理运作所需要的

23、物质资源主要包括:开展管理需要的设备和储存品，如计算机、数据库等；运作所必需的条件，如网络系统、通讯设施；质量评定的设施和计算机软件；运作和技术实例等用品，如规范实例、管理制度等。三企业产品生产过程企业产品实现过程可用企业产品质量环来表示。企业产品质量环是指从辨认消费者的需要到评定这些需要是否得到满足的各阶段中，影响产品质量的相互作用活动的概念模式，它存在于整个企业管理和企业产品的过程中，包括与消费者意见聚集过程、产品设计过程和产品生产过程。其作用是为企业质量管理体系的建立提供了一个根本框架和逻辑思路，使企业产品生产的全过程清晰明了。企业产品的质量直接受到这三个过程的影响，也受那些有助于企业产

24、品质量改良的质量检查结果所反应信息的影响，包括企业对所生产的产品的评定结果，消费者对企业产品的评定结果，企业内部质量审核发现的问题等。在消费者意见聚集过程中，企业员工要通过调查研究确定消费者对企业产品的要求和冀望，并与企业领导协商，确认具备提供所需产品所要求的生产能力和技术水平，形成质量要求与公开承诺。在新产品设计过程中，企业要把新产品性能的内容转化为新产品标准及新产品提供和控制的标准，同时反映出企业本身的计划选择；产品标准规定所提供的产品，产品生产标准规定用于生产产品的技术和办法，质量控制标准规定评价和控制企业产品及企业产品生产特性的程序。一般说来，在企业产品生产过程中，提供应消费者的产品应

25、该遵守已规定的产品生产标准，并对是否合乎企业产品标准进行监督，在发现偏差时要及时对过程进行调整。四测量、分析与改良企业质量管理体系的有效运行还需要有效的自我完善机制，以便及时辨认和发现企业产品生产过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决。这种自我完善机制可以不断增强企业满足消费者需要的能力，提高其质量管理体系和企业产品本身的有效性和生产效率。这种机制还应发挥持续改良功能，为消费者发明更高的使用价值。因此，认真开展企业产品质量的测量、分析和改良活动是必要的，而积极开展内部质量审核是根本的要求和伎俩。内部质量审核是由企业内部的审核人员对质量体系的有效性所做的检查和评定,其目的是为了及时发现存在的问

26、题,促使企业员工采取改良措施,使质量体系能够更有效地运行。它是企业改良质量管理体系的一种重要伎俩和保证活动，也是评价企业生产状况的一种办法。根据质量审核的范围、目标和内容的不同,企业的内部质量审核主要有三种类型：一是质量管理体系审核,其审核对象是对企业质量管理有重要影响的各控制过程的职能工作；二是企业生产过程审核,一般指针对一个或一系列很具体的环节的审核；三是企业产品质量审核,这类审核的工程，可依据消费者的评价意见和生产过程控制中容易出现质量问题的环节来确定。三、质量管理体系的核心价值观一个组织的根本任务是提供满足顾客和其他相关方的需要和所冀望的产品，并使他们称心，这是组织存在和发展的前提。2

27、000版IS09000族规范在引言中提出的八项质量管理原那么是组织成功地实施质量管理，到达预期效果的指南。国际规范化组织用了约两年的时间，整理并编撰了八项质量管理原那么。其主要目的是帮忙最高管理者系统地建立质量管理理念，真正理解IS09000族规范的内涵，奠定IS09000族规范的理论根底，使之更有效地指导组织实施质量管理，从而提高其管理水平。八项质量管理原那么是质量管理实践经验和理论的总结，尤其是IS09000族规范实施的经验和理论研究的总结。同时也是质量管理的最根本、最通用的一般性规律，适用于所有类型的产品和组织，是质量管理的理论根底。一以顾客为关注焦点以顾客为焦点是质量管理体系的一个根本

28、原那么。组织依存于其顾客，因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客冀望。市场是不断变化的，客户的需求也是不断变化的，ISOTSl6949"2008质量管理体系的持续改良思想要求我们加大市场调研力度，快速、超前反馈市场变化，及时了解客户所需，提供客户意想不到的效劳，以增强客户称心度和忠诚度。二持续改良持续改良是增强满足要求的能力的循环活动，就是不断追求卓越，其关键是改良的持续和改良的循环。持续改良原那么要求建立质量管理体系必须确定效劳宗旨和质量目标。在规定的时限内完成了质量目标后，根据发展的需求将质量目标提高到一个新的基数值，然后再完成质量目标，再提高，如此循

29、环，质量体系不断地完善；运用数据分析发现潜在的不良趋势，必须改良；根据业务需要，可以改良效劳或管理；根据实际需要，可以改良效劳方式，为客户提供差异效劳、优质效劳等。三领导作用领导的作用，即最高管理者应该具有决策和领导一个组织的关键作用。作为组织的领导者，必须将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来，积极的营造一种竞争的机制，调发动工的积极性，使所有员工都能够在融洽的氛围中工作中。ISOTSl6949：2008质量管理体系要求制定组织宗旨和奋斗目标，即组织的质量方针和质量目标。质量方针具有全组织性，需要最高管理层来确定。质量目标分两个层次，全组织的质量目标由最高管理层确定，各分支机构的质量目标由分

30、支机构负责人确定，各分支机构质量目标有机的会聚在一起就形成全组织的质量目标，合理的质量目标是建立在最高管理层和各分支机构领导之间相互配合根底之上的。领导是组织宗旨和奋斗目标最终制定者。四全员参与组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与。所以要对职工进行质量意识、职业道德教育，还要激发员工的积极性和责任感。没有员工的合作和积极参与，是不可能做出什么成绩的。员工既是管理活动的主体，又是管理活动的客体，同时，质量管理体系充沛发挥员工的积极性、主动性和发明力，既要求员工按照业务标准操作，又要求其善于发现问题，改善原有业务标准，发明新的业务标准，使质量管理体系不断完善。五过程办法组

31、织的过程不是孤立的，是有联系的，因此，应该正确的辨认各个过程，以及各个过程之间的关系和接口，并采取过程办法来进行管理。只有关注过程，才能保证结果。过程分为大过程、子过程，大过程套子过程，不同过程在体系中的作用不同，比拟重要的过程编成程序实例加以控制；注重过程的优化，体现持续改良：加强对过程的管理检查，促使过程沿着预定的方向发展。六管理的系统办法管理的系统办法实质是指用系统的办法去实施管理，将相互关联的过程作为系统加以辨认，理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。在实现质量目标的各个过程中，内部沟通、评估测量和持续改良三过程起着重要作用。内部沟通是质量体系运行状况在最高管理层、各部门、

32、各岗位之间沟通传递，是完成质量目标的纽带桥梁；评估测量主要通过内部质量体系审核、管理评审、数据分析等过程实现，是测量质量目标是否实现的重要工具；持续改良是完善质量管理体系、提高管理水平的重要伎俩，管理系统在提高质量目标过程中不断优化。七基于事实决策的办法有效决策是建立在数据和信息分析的根底上的。因此在决策过程中，数据和信息是最重要的资源。让数据和信息需要者能够得到与事实对等的数据和信息，是有效决策能够进行的保证。通过质量管理体系记录资料的整理、：信息的收集和数据的挖掘，分析判断过程在管理系统中发挥程度和质量目标完成度，进而调整过程在系统中的主次地位，增减或调整质量目标值。因此事实决定着质量体系

33、管理系统内部不同过程的调整优化。八与供方互利的关系供方与组织相互依存，供方为组织提供原材料等前方支持，组织为顾客提供产品或效劳。"供方组织顾客"形成相互关联的利益链，良好的关系使双方获益。互利的关系亦可增强双方发明价值的能力。组织与供方的良好合作关系能优化本钱和资源，对市场或顾客的要求联合起来并做出灵活的反馈，最终使双方都获得效益或取得竞争优势。第三章A汽车公司的质量管理体系的现状及问题A汽车公司是专业生产商务车、中型客车、轻型货车的厂家。公司位于XX区工业园、XX高速公路和国道交界处，交通十分便利。公司占地面积13400平方米，现有规范厂房6000平方米，固定资产3000

34、万元，各类压力机数十台，产品组装生产线三条，其中自动组装线一条，加工设备齐全，具有模具设计和制造能力。公司创建10年来非常注重产品质量和现代企业管理。A汽车公司已按照IS09001：2000规范建立起相对完整的质量管理体系，并按照规范要求进行运行。但在提升和推进体系时只考虑了改版规范新增内容，却无视了过程办法的应用，所以企业尽管已获得认证证书，质量管理体系运行的合乎性很好，但是有效性却不行，生产本钱较高，生产经营目标也经常不能如期实现。另外体系在具体运行时也出现了许多问题，具体表现如下：一、产品工艺开发质量体系比拟弱，影响产品开发的一次成功率，后遗症较多。短少阶段性评审，不足检查评估表，开发人

35、员岗位培训未落实到实处，顾客特殊要求没有专人负责等。二、"全员参与"不够，企业除质量部门外的其他部门不重视体系造成收效不佳。各程序实例的主管部门，在体系运行中发现程序实例存在操作性不强，运行不流畅等问题，却不会主动与质保部门联系，对程序实例进行修订或增加操作性的指导书，而是只等到内审或外审发现时，才不得不进行完善，导致程序实例运行与实际有脱节的情况。三、质量技术应用很不充沛。质量技术往往只停留在质保人员，而形成质量的两大环节"研发"和"生产"人员应用能力单薄，如：QFD(质量功能展开)、DFMEA开发人员都参与了培训，但是在实际开发中

36、没有很好运用。如：过程中的检测问题等。不能对质量失效风险做出准确判断采取必要措施。由此零缺陷战略难成正果，质量水准长期徘徊在一个水准。四、人力资源缺口问题，表现为某些重要岗位不足专职人员，企业培训体系不完善，投入不够。全厂主管质量体系不足专职人员，对于质量体系主管部门必须培养出至少二名资深的内审员，并且要委外加入正规培训。而该厂却没有名注册审核员，因此在体系运行时出现了很长时间的滞后性，给体系运行效果打了很大的折扣。五、对"过程办法"的理解欠缺。公司还是没有按照过程办法来贯彻规范和实施质量管理体系，没有很好地辨认过程及相互关系，就是说还没搞分明这个组织目前有哪些过程，要满足

37、规范的要求究竟还需要哪些过程；更谈不上在辨认过程以后，对这些过程进行分析，弄分明它们之间是一个什么关系。导致质量体系规划"先天缺乏"，接口多，影响以后运行的整体有效性。具体表现如：很多过程指标价值低；数据体系不全，信息不畅；与顾客相关的主流程(COP)的拥有者不能有效承当起流程改善的功能。从A汽车公司的过程指标监控职责表中反映出，共有89个绩效指标需要监控，在建立程序实例时，为了体现出一个量化的概念，针对每个过程都制定了指标，但是实际反映有的指标操作性不强，因而在制定指标时要遵循三个原那么，首先指标设定要系统化、不孤立，其次设定指标要有准确的基准，最后是指标一定要建立趋势分

38、析。针对此种情况，在每年的体系内审时，应在对所有过程指标进行监控的同时，与职能部门进行商榷，对指标再次进行确认其操作性与实用性，评价效果性。第四章对该企业的质量管理体系的改良及完善一、质量管理的根本程序质量管理采用一套科学的，符合逻辑的工作程序，也即PDCA循环法。PDCA循环的概念最早是由美国质量管理专家戴明提出的，故又称为"戴明环"是全面质量管理的根本工作办法。PDCA循环把质量管理的工作过程分为方案，执行，检查，处理四个阶段，其中每个阶段又可具体分为假设干步骤，如图2所示。而且这四个阶段将不断地循环下去，并具有大环套小环的特点，在某一阶段也会存在制定方案，落实方案，检

39、查方案的实施情况和处置的小PDCA循环，如图3所示。PDCA每循环一次，产品，过程，以及工作的质量就提高一步，所以PDCA是不断回升的循环，如图4所示。IS09001：2000中指出："成为PDCA的办法可适用于所有过程"。在适用过程办法的实际操作过程中，对已辨认的任何规范化过程都可以按PDCA循环根本模式实施控制。该规范对PDCA过程的描述是P方案(Plan)：包括制定方针、目标、方案书、管理工程等；D实施(Do)-按既定的方案执行措施，包括实施方案前的各种资源的准备，如有关成员的教育和培训等，忠实地按方案开展工作，实现方案的要求：C检查(Check)：对策实施后，效果确

40、认，将实际执行的结果与方案目标进行比拟，察看是否到达了方案的要求，或检查方案是否得到实现；A处置(Action)：总结成功经验，实施规范化，以后按规范执行；对于没有解决的问题，转入下一轮PDCA循环解决。图2：PDCA循环图3：大环套小环图图四：改良回升示意图二、制定质量方针，质量目标质量方针是公司质量管理工作的指导思想和方向，与公司经营宗旨相一致。全体员工应正确理解其涵义，并在各自岗位上严格贯彻执行，质量方针持续的合适性是管理评审输入的内容之一。最高管理者应确保：质量方针内容与公司的宗旨相适应；质量方针内容体现质量管理体系满足法律法规要求、顾客和相关方要求，以及持续改良的承诺；质量方针为质量

41、目标的制定和评审提供框架：通过宣传、讨论、传达质量方针，强化全体员工的质量意识，到达公司各层次上的沟通和理解；采用管理评审对质量方针的持续合适性进行评审。公司质量的方针为：质量第一、标准管理、持续改良、顾客称心。在明确质量方针的根底上，公司围绕质量方针建立质量目标、质量目标包括：公司总的质量目标、职能部门的质量目标、各层次的质量目标、如班组、个人等。制定质量目标应注意：质量目标必须是可度量的，是量化的指标；制定质量目标应以事实为依据，是挑战性的，并在规定的时间内可以实现的；制定质量目标前，应收集标杆企业或竞争对手的质量目标信息，作为制定的依据之一；质量目标应以顾客的冀望为基准。另外质量目标中应

42、建立正式的、形成实例的全面的经营方案。本公司的经营方案包括：短期的经营方案(12年)；长期的经营方案(3年或以上)。本公司的经营方案的内容包括：增长预测、销售方案、本钱核算方案、人力资源开发方案、设备设施投资及更新方案、新产品研究和开发方案、绩效指标达成方案和健康、平安及环保方案等。质量目标是组织经营方案的一局部，应对质量目标按策动的时间进行统计，并对达成的状况进行评审(可在管理评审时进行)。三、质量管理体系策动输出A汽车企业ISOTSl6949：2008质量管理体系策动输出包括：质量方针、质量目标、质量手册、34个程序实例：实例控制程序：记录控制程序；内外部沟通控制程序；管理评审控制程序；培训控制程序；设备工装管理控制程序；应急方案控制程序；工作环境管理程序：更改控制程序；与产品有关要求的评审程序；产品先期质量策动程序；潜在失效模式控制程序；特殊特性控制程序；生产件批准程序；供给商选择评审控制程序；采购控制程序；生产和效劳控制过程程序；控制方案管理程序；产品交付控制程序；效劳控制程序；产品标识和可追溯性控制程序；产品防护控制程序；监视和策略装置控制程序；测量系统分析程序：实验室管理程序；统计过程控制程序：顾客称心度控制程序；内部质量管理体系审核程序；制造过程审核控制程序；产品审核控制