2021年质量部管理评审输入报告

1、2021 年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2021 年 1 月 -2021 年 12 月1、 内外部审核情况：1、内部技术质量部协同思创通客户代表分别于2021 年 5 月组织对公司进展内部审核，共开具1 个一般不符合项、6 个改良工程。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进展，质量工作落实情况差。后续整改根本到位符合体系运行要求。2、2021年8月28-29日公司承受CRC时证中心关于CRC第三次监视检查，本次监视检查共开具3 个不合格项，整改完成并提交CRCC认证中心，通过本次监视检查。3、2021年10月16-19日公司承受了 AAR

2、A证中心关于2021年度的车钩、摇枕侧架。年度监视检查，本次监视审核发现8 个一般不符合项，已经整改完成后报AARS过。4、 2021 年 11 月 27/28 日公司承受了北京斯达尔认证中心关于GB/T19001-2021 的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监视检查。2、 纠正预防措施：2021 年度我司外部质量及监视共开据不合格项12 个，内部质量体系运行开具24 个不合格项。全部施行了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36 个不合格项的纠正预防措施。3、 质量管理体系的变化：1、 由于公司指导层发生变化，质

3、量手册及程序文件进展版本变更，当前版本为 TY-QM-2021和 TY-QP-2021。2、 国际ISO组织重新修订并公布了 ISO9001-2021版本，我司将于2021年3月根据ISO9001-2021质量管理体系要求重新修订 公布符合ISO9001-2021质量管理体系的手册及程序文件。四、质量体系运行情况报告：1、 完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2021、CRCC AAR勺要求。2、 协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。3、 质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验

4、、监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、持续改良、 纠正预防、日常监视检查、质量考核等方面的工作。4、 各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等标准不熟悉。5、 质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表如今产品重号问题上。6、 各个工序检验人员检验程度参吃不 齐，需要进一步的培训学习。五、质量指标统计分析情况：1、指标考核工序月度废品指标年度废品指标为6%月度工序指标考核指标值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱浇注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4

5、月13.70%0.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%5州看造型工序指标完成情况废品指标l. 2少.DC%4 00%2.0094喟，向1/喟时出坦汨二唱4E9%上芯警4班0.603 7故4"埼2.57%:月13旧17%造型工序趋势图图示分析：

6、造型工序考核指标值为1.3%,上图数据统计来看造型工序几乎 不能完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量保证才 能较差，下半年情况有所好转但是仍然不能满足指标要求。整 体趋势呈现良好的开展状态，质量保证才能逐步提升。主要质 量问题见后续不合格品统计分析制芯工序趋势图：图示分析：制芯工序整体情况较好，根本能完成质量指标考核要求。制芯 工序质量保证才能仍然较差，因制芯造成的返修产品（没有报废） 较多，主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯 合箱：图示分析：合箱工序指标值为1.2%,根本能保证质量指标的完成，2月4 月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型 挫箱。质量部组

7、织进展了相关问题的培训学习，要求合箱后增 加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后根本能保证合箱的质量。 浇注：图示分析：浇注工序废品指标为1.2%,该工序有才能保证浇注质量。本图 未包括浇注漏包回炉钢水。2、各工序废品数量分布:责任工序废品数量累计频数累计频率造型2079207963.27%浇注355243474.07%机加250268481.68%合箱238292288.92%热处理173309594.19%工艺97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%气割13286100.00%工序废品招势图潞上都4热1、我司设定有废品指标的工

8、序为冶炼浇注、 造型、制芯、合箱, 其余工序不允许有报废。2、从上图可以看出我司因造型、浇注的废品数量占到公司整个 废品的80%fc右，其中造型特别突出占到60%因此证明我司对 造型工序的质量控制才能较差。质量部可以针对性制定出造型 工序检验作业文件，明确规定产品检验合格标准、图示、检验 频次等。加强对检验人员才能意识培训，工段需要加强对操作 人员的培训，质量管控加强抽查，严格质量处分。3、机加工序主要是16型钩舌链孔出现偏孔、孔大的不合格现 象。整个产品好不容易完成所有工序流转到机加镇孔报废，再 进一步就可以组装出厂发货。在机加工序报废的产品甚为可惜。 因此机加工序必须开展相关培训学习，关键

9、在于操作的磨刀质 量、刀具的安装，调试完成工装夹具后必须紧固到位，注重三 检。4、热处理工序主要是装件掉落造成的报废，在高温作用下工装、 铁丝损坏造成产品掉落在炉子内。制造可以开展相关培训学习， 要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度、上炉之前必须严格检查铁丝固定情况，有必要的可以多加一根铁丝固定 或者及时跟换挂具，从而减少废品的发生。5、其余工序废品情况根本正常。3、废品现象分布:不合格现象不合格数量累计频数累计频率47547514.46%夹砂43591027.69%铸字/、涛316122637.31%机加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重号18018865

10、7.40%裂纹166205262.45%热处理掉落156220867.19%气孔153236171.85%射探废134249575.93%缺肉125262079.73%义形97271782.68%屡次热处理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏向68302091.91%试制废66308693.91%错型错箱52313895.50%偏芯36317496.59%缩孔33320797.60%多肉28323598.45%无记录11324698.78%成分偏向8325499.03%飞边7326199.24%夹杂7326899.45%透皮6327499.63

11、%焊字差5327999.79%外表质量差2328199.85%打磨变形2328399.91%漏芯2328599.97%气割伤肉13286100.00%A、 我司主要废品现象80%集中在穿孔、夹砂、铸字不清、机加偏孔、冷隔重号、裂纹、热处理掉落、气孔、缺肉、变形。 整体废品现象分布比拟均匀，没有出现特别突出的废品现象， 可以说明我司产品工艺质量趋于稳定，出现废品主要是表现过程控制出现失误造成的。B、 穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔，所有穿孔、夹砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夹砂也是我们公司历年一直反复发生的质量问题，今年整体情况较去年要好很多。制造部可以利用废品加强焊工对穿孔产品的

12、焊接培训， 假如能有较好程度的焊工，应该可以减少很多损失。C、 重号产品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度对重号产品的返修不够重视，可以采取重新下号焊接，重走B工房工序。可以减少很多损失。质量部推行返修存在资源上的困难。D 本年度裂纹产品主要是集中在17型钩头S面处，8月份前集中出现，屡次接到客户投诉，后续工艺改良后，直线减少。E、 质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学习， 将工序存在的质量问题、解决的方法、控制要点一一进展培训，让所有人员都有明晰的认识从而减少人为导致的废品。4、2021年月度废品指标完成情况2017年月度废品指标情况生工 w4fioao 900SOO 700

13、 EOO500 400300 200100013.00%16.00%14.00%12.00%10,0056 BOOK邑口 0第4.00%2.00W0.0056斑注呵匚 220.D2S92 441.906 SSD.21244497.07574 79S2S9 737.S919S749.0OlO2£S5.S4G7S5&5.73144162S 944S6 473.4fi30e41.2n24r- 月堂笈挹基 %2&强720%16,SOK 1 SS% O.W« B.23% S,ES% 3.0896414%S.3E%工,85 郭衷品弋亡20.32531.81228.757

14、32.50814.7995.57339.1S450.07620.4E826.D2S39.5JE17.415月度废品数据月份浇注吨位废品吨位月度废品率1月9.24%2月7.20%3月4.96%4月16.60%5月1.85%6月0.94%7月5.23%8月5.65%9月3.08%10月4.14%11月8.35%12月1.85%总计综合废品率4.96%图示分析：A、 我司废品指标为6%，年度综合废品指标为4.96%，本年度指标完成情况较好。B、 其中 1、 2、 4、 11 月份月份超标，1/2 月份为造型、翻砂及、 震实台、 合箱机等设备问题、以及人员问题造成当月产品质量较差。其中4月份为集中处理

15、消费现场所有疑难件造成废品指标超标。11 月份也是集中清理8-10 月份的疑难件造成废品指标超标。5、冶炼本年度共计冶炼643 炉次，因各种原因造成回炉的4 次，冶炼合格率到达0.6%， 总体情况良好。其中冶炼操作失误的为172-0052炉次。 操作人员在钢包挪动到精炼炉加热保温时，未及时将钢包盖及钢包边缘上的冷钢、炉渣等异物及时去除，钢包盖与钢包合盖存在倾斜并插入电极。在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间碰撞导致电极断裂掉入钢水中，从而使钢水中的C含量上升超标。7、成品一次交验合格率：A国内产品交验情况。国内产品交验情况国内产品交验情况较好，未出现批量拒收情况B、国外产品交验情况一次交验合格

16、率:一次交验合格率总体交验合格率根据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能到达 95%经过交验现场返修后检验合格也在95%fc右。我司终检人员与客户验收员对 标准的理解偏向较大，需要进一步的统一，终检人员也需要严格控制。7、客诉情况：我司 9 月份客户次数超标，主要是思创通验收代表投诉验收过程中产品重号和焊后未热处理，针对以上问题我部开展了标识管理和统一处理铸字不清的产品，根据后续来看根本控制了类似问题的再次发生。六、总结2021 年度各个工序指标总体完成情况较好，比拟2021 年有很大的进步，但是随着产品产量的不断提升，出现问题也是比拟多的，归结以下几点。1、 造型工序质量直接导致报废的数量较大，也折射