规范监理行为专项检查评价表_建筑土木_工程科技_专业资料

1、附件规范监理行为专项检查评价表检査内容检查方法依据标准检查评价（问题或成效写实）一、机构设置及人员配备机构设置按投标承诺、合同约定和相关规定设置项 目监理机构，人员、检验检测仪器设备、 办公生活设施和和交通工具等满足要求。核查委托监理合同、台账tb10402-2007组织形式、人员构成纳入委托监理合同。核查委托监理合同、台账tb10402-2007人员 配备按投标承诺、合同约定和现场需求配置现 场监理人员，人员资格满足要求。核查人员台账、 资格证书tb10402-2007专业监理工程应不少于合同约定监理人员 总数的60%,具冇高级技术职称的人员不 少于合同约定监理人员总数的20%。核查人员台账

2、、 资格证书tb10402-2007现场监理人员不大于65岁，60-65岁数量 不大于现场监理人员总数的20%,且身体 健康能胜任现场工作。核查人员台账tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）总监理工程师i般不得更换，确需更换， 应提前21天征得建设单位同意;更换专业 临理丄程师应提前7天征得建设单位同 意。核査台账tb10402-2007确定安全生产专职或兼职监理人员及其职 责。核查管理制度、 台账tb10402-2007二、监理规划编制监理规划应在签订委托监理合同及收到设 计文件后按监理大纲编写，编制依据依法 合规，内容完备，监理工作制度、程序、 方法的措

3、施有效；安全生产监理工作内容 应编入监理规划。核查监理规划tb10402-2007批准经监理单位技术负责人批准，在召开第一 次工地例会前7日内报送建设单位核备。核查审批手续tb10402-2007修改需耍修改监理规划吋，总监理工程师应组 织专业监理工程师及时修改，经批准后报 建设单位。核查监理规划tb10402-2007三、监理实施细则编制监理实施细则编制依据依法合规，内容详 细、具体、完备、有效。核查监理实施 细则tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）安全生产监理工作内容应纳入监理实施细 贝ij,明确安全牛产监理工作的方法、措施、 控制要点、检査方案；对危

4、险较大的分部、 分项工程应单独编制安全生产监理实施细 则。审批临理实施细则由专业监理丄程师编制，经 总监理工程师批准，在开工询完成，报建 设单位核备。核査审批手续tb10402-2007修改在监理工作实施过程屮，m根据实际悄况 进行补充、修改和完善。核杏监理实施 细则相关资料tb10402-2007四、开工前监理工作核对 设计 文件总监理工程师、专业监理工程师应审阅、 核对施工图纸；专业监理工程师应对承包 单位核对设计文件进行检查。核查专项报告 及核对资料tb10402-2007检查 复测 成果总监理工程师组织专业监理人员检查承包 单位对测量基准点、基准线和水准点的复 测以及承包单位报送的复测

5、成果，专业监 理人员应对重要工程的控制点进行复测， 対单位工程的施工放样进行检查。核杏复测结果 及相关复测资 料tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）审查 施 组、 专项 方案总监理工程师应组织专业监理工程师审查 承包单位报送的丿施工组织设计（方案） 报市表和危险性较大的分部、分项工程 专项施工方案，签署审查意见。核查审批资料tb10402-2007审查开复 工条件专业监理工程师审查承包单位报送的工 程开/复工申请表及相关资料；具备开工 条件，由总监理工程师签发并报建设单位。核查中请农及 审批资料tb10402-2007审査 分包 单位 资质分包工程开工丽，

6、专业监理工程师是否审 查承包单位报送的分包单位资质报审表 和有关资料，合格后由总监理工程师予以 签认，并将审查结果报建设单位核备。核查报审表及 审批资料。tb10402-2007核査 进场 人员总监理工程师是应核杳工程承包单位提交 的主要进场人员报审表，并签署意见。核查报审表及 审批资料。tb10402-2007核查 机械 设备专业监理工程师审核承包单位捉交的进 场施工机械、设备报验表，核查进场的 机械设备数量及性能，合格时是否及时予 以签认。核査报验表、市 批资料和进出 场机械设备台 帐tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）核查 安全 生产 相关 条件审查

7、承包单位安全生产规章制度、机构和 安全生产管理人员配备情况，审杳承包单 位的安全防护用具、机械设备、施工机具 是否符合安全生产条件，审核承包单位应 急救援预案，检查检查施工现场安全文明 标，忐和安全防护措施能否满足强制性标准 要求；禅促承包单位办理营业线施工安全 协议、按规定设置防护。核查相关文件、 资料，安全防护 用具、机械设 备、施工机具等 质最证明文件 和进场验收记 录;检查施工现 场tb10402-2007核查 工地 试验 室专业监理工程师应对承包单位的工地试验 室进行核查。检查工地试验 室现场，核查相 关资料。tb10402-2007五、施工过程控制进场 材料、 构配 件和 设备 质

8、量 控制进场 验收检查进场材料、构配件和设备的 外观、规格、型号和质量证明文 件，进口材料和设备的商检资料；核査进场验收 记录和相关文 件资料tb10402-2007审查新材料、新产品、新工艺的 鉴定证明和确认文件；检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）督促承包单位对进场材料、构配 件和设备按规定进行检验、测试， 承包单位口检合格后向项h监理 机构提交进场材料/构配件/设 备报验表，专业监理工程师了 以审核并签认；对进场材料按规定进行检验或平 行检验；对进场的构配件和设备进行见证 检验；审核混凝土、砂浆配合比，对商 碗配合比进行检査。不合 格品 处置对未经专业监理工程验收或验收 不

9、合格的材料、构配件和设备， 专业监理工程师应拒绝签认，及 时签发监理工程师通知单， 通知承包单位严禁在工程屮使用 或安装，限期将不合格的工程材 料、构配件、设备撤岀现场。核查进场验收 记录、监理工程 师通知单及相 关资料，现场抽 查材料、构配件 和设备tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）丿施工 过程 控制施工 放线 成果 核查专业监理工程师对承包单位报送 施工放线成果进行核杳，合格示 及吋签认承包单位报送的施工 测量放样报验农。核查报验表及 相关审批资料tb10402-2007见证 检验 或平 行检 验按工程施工质量验收标准要求进 行见证检验或平行检验。检

10、杳见证检验 或平行检验资 料tb10402-2007巡视 检査 和检 测总临理工程师安排监理人员对施 工过程进行巡视检查和检测，检 查内容符合规定。检查巡视记录等资料tb10402-2007旁站监理记录总监理工程师安排监理人员对隐 蔽工程的隐蔽过程、下道工序完 成后难以检查的重大部位，以及 工程关键部位和关键工序进行旁 诂监理，并填写旁诂监理记录 表。检查旁站监理 记录表等资料tb10402-2007计量设备检查专业监理工程师定期检查承包单 位工程计量设备及具技术状况。检查计址设备 检定资料和监 理日记tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）问题 整改对检查不

11、合格的工程，监理工程 师应在工程报验申请表上签 署不合格及整改意见或签发临 理工程师通知单，由承包单位 对不合格工程进行整改，自检合 格后向现场监理机构重新报验或 填报监理工程师通知回复单； 监理人员发现承包单位冇违反工 程建设强制性标准化的行为，应 责令承包单位立即整改；发现施 工活动可能或已危及工程质量 的，应采取应急措施,必要时由 总监理工程师下达暂停施工指 令。对检查发现的安金隐患，应 签发监理工程师通知单，由 承包单位进行整改，b检合格后 向现场监理机构填报监理工程 师通知回复单；对危及行车或 人身安全的重大隐患工程质量安 全的，应立即下达暂停施工指令。核查工程报验 申请表、监 理工

12、程师通知 单、监理工 程师通知回复 单和相关资 料，检查施工现 场tb10402-2007施组或方 案调整承包单位对已批准的施工组织设 计或专项施工方案进行调整时， 专业监理工程师应重新审查，并 由总监理工程师签认。检查丿施工组织 设计或专项施 工方案调整资 料。tb10402-2007检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）六、工程施工质量验收检验 批验收专业监理工程师在规定的吋限内组织承包 单位专职质检人员等进行验收，验收合格 后签认检验批质量验收记录。检查检验批质 量验收记录等 资料tb10402-2007分项 工程 验收专业监理工程师在分项工程的所有检查批 验收合格后，及时组

13、织承包单位分项工程 技术负责人等进行验收，验收合格后签认 分项工程质量验收记录。检查分项工程 质量验收记录 等资料tb10402-2007分部 工程 验收专业监理工程师在分部工程的所有分项工 程验收合格后，组织承包单位项冃负责人 和技术、质量负责人等进行验收，验收合 格后签认分部工程质量验收记录。检査分部工程 质量验收记录 等资料tb10402-2007单位 工程 验收总监理工程师参加山建设单位组织的单位 工程施工质量验收，验收合格后签认单 位工程质量验收记录。检査单位工程 质量验收记录 等资料tb10402-2007七、试验室检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）授权试验 室设置

14、中心试验室和试验分室设置数 量。核查试验室数里tb104422-2009组建 批文母体试验室对试验室组建的批 文。核查批文284号文人员 授权母体试验室对试验室主任、技术 主管、授权签字人的授权。检查授权书tb104422-2009检测 范围母体试验室、门也试验室的检测 范围。核査母体试验 室计量认证证 书，检查授权检 测范围tb104422-2009人员 配备人员 数量中心试验室、试验分室持证人员 数量。核查人员台帐tb104422-2009人员 资格试验人员资格证巧、丄作经历。核查人员台帐tb104422-2009284号文设备 仪器配置数量设备配置的数量、精度满足标准 规定，满足工作需要

15、。核査仪器设备 台账tb104422-2009检查内容检査方法依据标准检查评价（问题或成效写实）校定仪器设备定期校定。核杳校定计划、 台账、检定证书tb104422-2009环境 设施操作 间布置合理、分区明确、配备空调。检查操作间环 境、而积tb104422-2009标养 室门动养护系统。检查面积，调试自动养护系统tb104422-2009管理制度按照标准要求制定10项管理制 度。检查管理制度、 台账、记录。tb104422-2009验收母体试验室、建设单位纽织的试 验室验收。检查验收资料tb104422-2009八、工地会议第i次工地 例会工程正式开工之前，建设单位主 持、承包单位、项冃监理机构、 设计单位参加，召开第一次工地 例会，会议参加人员、程序、内 容符合要求，并形成纪要。核查会议记录tb10402-2007检