人员编制及HR预算设计学习教案

1、会计学1人员编制及人员编制及HR预算预算(y sun)设计设计第一页，共45页。财务编写，HR基本不参与预算编写没有依据，凭空(pngkng)填写数字预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算预算编制不精准预算执行与实际偏差较大基于预算的考核无法有效实施 第1页/共44页第二页，共45页。一一 从从HR年度计划到预算年度计划到预算(y sun)二 实战1：编写薪酬预算(y sun)三 实战2：编写招聘和培训预算(y sun)四 实战3：编写HR咨询项目预算(y sun)第2页/共44页第三页，共45页。业务业务(yw)目标及策略目标及策略公司(n s)级目标各部门业务目标各部门业务策略HR短

2、板.HR目标HR业务策略部门业务计划开展人员编制计划招聘计划培训计划HR项目实施计划工作计划工作计划详细预算详细预算编制预算模板.薪酬福利预算招聘预算培训预算HR项目预算第3页/共44页第四页，共45页。业绩增长目标(mbio)利润增长指标人效提升(tshng)目标+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500第4页/共44页第五页，共45页。公司名称公司名称 2012收入（亿）收入（亿）2012净利润（亿净利润（亿)人数人数人均收入人均收入人均利润人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1

3、.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20用友/金蝶/广联达数据均来自(li z)于其2012年上市公司年报Microsoft/Oracle金额均为美元第5页/共44页第六页，共45页。公司名称公司名称销售收入销售收入净利润净利润员工数员工数人均收入人均收入 人均净利润人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集

4、数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告第6页/共44页第七页，共45页。预算是计划的核心体现设计计划模板(mbn)是做好预算的前提设计计划套表模板(mbn)与业务部门有效沟通是做好计划的基础序号序号项目项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图第7页/共44页第八页，共45页。组织名称销售额（千元）人员编制

5、人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长20142013成长2014年2013年大连215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹东161390122,6053258572278321512933营口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624第8页/

6、共44页第九页，共45页。 解决短板是HR工作(gngzu)出发点 从运营角度收集整理 筛选潜在问题 评估问题后果第9页/共44页第十页，共45页。第10页/共44页第十一页，共45页。策略(cl)=改进短板， 实现目标的方法三级目录 动宾短语第11页/共44页第十二页，共45页。从业务策略到年度计划建立表单目录开发表单模板(mbn)分解任务和目标组织(zzh)编写及评审2014年企业文化活动计划表序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表第1

7、2页/共44页第十三页，共45页。第13页/共44页第十四页，共45页。一 从HR年度计划到预算(y sun)二二 实战实战(shzhn)1：编写薪酬预算：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算第14页/共44页第十五页，共45页。人员人员(rnyun)增长薪酬增长增长薪酬增长业绩增长业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的三个人干五个人的活拿四个人的工资工资第15页/共44页第十六页，共45页。固定固定(gdng)薪酬成本薪酬成本变动变动(bindng)薪薪酬成本酬成本月度月度/年度必须发的年度必须发的工资工资/福利福利/补贴补贴与人员编制有关与人员编制有关占

8、用现金流占用现金流便于留人便于留人根据条件实现后再发根据条件实现后再发奖金奖金/激励兑现激励兑现与业绩实现（收入与业绩实现（收入/利润）有利润）有 关关激励效果好激励效果好第16页/共44页第十七页，共45页。基本(jbn)工资01年度(nind)奖金02年度(nind)福利03长期激励04按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权第17页/共44页第十八页，共45页。营销人员营销人员1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月部门1销售经理高级

9、客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计-按每个人进行预算考虑招聘(zhopn)周期/到岗时间第18页/共44页第十九页，共45页。部门岗位级别目前 人数编制 计划2014年人员编制计划1月2月3月 4月5月6月7月8月9月 10月11月12月行政经理经理四级四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444

10、保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资 源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计1823181818202020232323232323第19页/共44页第二十页，共45页。薪酬调整原则薪酬调整原则 一、对外因素一、对外因素1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接2、不低于南京市最低工

11、资、不低于南京市最低工资(gngz)标准标准3、考虑南京地区、考虑南京地区GDP增长增长/CPI增长增长/企业工资企业工资(gngz)指导指导线线4、薪酬与市场对接（普通员工、薪酬与市场对接（普通员工50分位，管理层分位，管理层60分位）分位）二、对内因素二、对内因素 1、岗位薪酬分类分级、岗位薪酬分类分级(fn j)，设计简单实用分级，设计简单实用分级(fn j)标准标准2、员工按照评定后的级别定薪、员工按照评定后的级别定薪三、总原则三、总原则1、总体工资增长额控制在12以内2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整公司性质/企业规模/南京区域系数计算逻辑公司性质系数（合资/欧美）南京系数 1.

12、77企业规模 0.82综合系数 0.921.335288备注：公司性质系数，民营企业1.0 ；国有1.09 地区系数北京1.0南京市2013最低工资标准最低工资标准-南京1480.00南京地区2013 GDP/CPI增长GDP南京地区2013年上半年CPI 10.901.90江苏地区2013年企业工资指导线南京（2011）无锡2013 12-15工资增长基准线 工资增长下线 工资增长上线520扬州2013 14720146 不设关注当地指导线关注人员专业水平与市场对比第20页/共44页第二十一页，共45页。要素项影响因素计算逻辑固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人

13、奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额年度公司净利润达成比例公司年度净利润指标根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基数考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价福利福利政策根据2013及公司业绩实现设计福利政策应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励年度奖金=个人奖金基数年度公司净利润达成比例(bl)考核系数备注：实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款 员工(yungng)实发奖金需要扣除其个人承担的个人得税第21页/共44页第二十二页，共45页。岗位固浮比研发生产副总6:4销售副总4:6品牌副总5:5企管副总6:4财务总监7:3客服总监7:3人资总监8

14、:2电商销售总监5:5行政总监8:2实体销售总监5:5信息副总监8:2研发副总监7:3实体市场副总监6:3第22页/共44页第二十三页，共45页。测算奖金与收入/毛利逻辑关系 评估浮动薪酬激励效果(xiogu) 评估下一年度新产品上线计划 设计浮动薪酬预算123456第23页/共44页第二十四页，共45页。岗位岗位快销行业（万元）快销行业（万元）/2014年年薪酬总量薪酬总量50分位分位75分位分位研发Th产副总销售副总品牌副总企管副总财务总监客服总监人资总监总经理特助电商销售总监行政总监实体销售总监信息副总监研发副总监实体市场副总监运动城销售副总监Th产副总监调研(dio yn)快消行业管理

15、层薪酬数据匹配公司(n s)人员和业务规模 设计薪酬总额计划 对比现有薪酬数量 薪酬总额签批第24页/共44页第二十五页，共45页。社保基数预期涨幅分析(fnx)公司承担部分预算设计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月科目医疗保险费养老保险费工伤保险费失业保险费生育保险费住房公积金合计-第25页/共44页第二十六页，共45页。1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月12月月合计合计项目春节三八妇女节五一劳动节端午防暑中秋/国庆圣诞员工Th日TB费用合计0000000000000第26页/共44页第二十七页，共45页。一

16、从HR年度计划到预算二 实战(shzhn)1：编写薪酬预算三三 实战实战(shzhn)2：编写招聘和培训预：编写招聘和培训预算算四 实战3：编写HR咨询项目预算第27页/共44页第二十八页，共45页。岗位名称岗位名称计划招聘人数计划招聘人数重点招聘重点招聘 渠道渠道招聘预招聘预 算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月销售部销售部客户经理商务助理小计事业部事业部A项目经理售前咨询顾问技术经理高级开发工程师开发工程师实施工程师小计第28页/共44页第二十九页，共45页。设计招聘广告费预算设计校招预算设计猎头(li tu)预算设计专场招聘会预算第29页/共

17、44页第三十页，共45页。线上产品线上产品分类分类产品规格或内容产品规格或内容单价单价单位单位数量数量总计总计网络推广网络推广-某招聘网站校园频道某招聘网站校园频道热门招聘按钮广告（B2）7332pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字, 下面2条文字广告,每条不超过11个字。10,000周220,000最新招聘企业按钮广告（C1）7332pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5 个字，下面1条文字广告不超过11字。5,000周840,000BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000线上实际费用线上实际费用宣传品设计服务宣传品设计服务海报1000至30

18、00数量(单面&四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶3,000.0张26,000报纸(可选择)4,000.0张14,000宣传册5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)3,000.0册13,000易拉宝0.8m*2m1,000套11,000宣传品制作服务宣传品制作服务海报1000至3000数量(单面&四色)，157克铜版纸，覆 光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下3.5张300010,500报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000宣传册5000数量以下(单面&16开)3.0册500015,000条幅长度不超过10米/

19、宽度0.8米(非保利布&非彩色)200条2400易拉宝0.8m*2m300套82,400宣传品快递或运输宣传品快递或运输(国内非加急国内非加急)海报、手册、报纸用于校园内宣传600学校4024,000条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800校园内线下活动推广校园内线下活动推广宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000差旅餐饮费差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅项目过程中短程差旅或全程差旅)交通费据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE!项目经理差旅管理费住

20、宿&餐饮&本地交通650天Pending#VALUE!第三方营业税(第三方费用)0.05项目Pending#VALUE!第30页/共44页第三十一页，共45页。序号序号项目项目12013年教学总结22014年教学计划表32014年课程清单42014年课程开发计划表52013年讲师清单62014年讲师培养计划表72014年教学资源开发计划表82014年培训预算表第31页/共44页第三十二页，共45页。业绩达成分析：业绩达成分析：公司总体分析公司总体分析/ 各业务单元分析各业务单元分析 未达成要素分析未达成要素分析/归类整理公司问题归类整理公司问题 人员能力与预期业绩实现匹配分析人

21、员能力与预期业绩实现匹配分析预期业绩分析预期业绩分析/基于预期业绩下的岗位要求分析基于预期业绩下的岗位要求分析现有员工能力与预期业绩岗位要求比对现有员工能力与预期业绩岗位要求比对/培训提升方向培训提升方向/目标岗位目标岗位部门部门(bmn)级培训需求分析级培训需求分析部门部门(bmn)问题交流与分析问题交流与分析/部门部门(bmn)人员能力评估人员能力评估/部门部门(bmn)培训需求访谈及交流培训需求访谈及交流公司级培训需求分析公司级培训需求分析 研读公司年度业务规划研读公司年度业务规划/与老板沟通培训问题和原因与老板沟通培训问题和原因/与老板交流培训重点与老板交流培训重点/提供初步培训方案提

22、供初步培训方案第32页/共44页第三十三页，共45页。类别月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计固定费用场地租金设备投影音响麦克风白板激光笔运营成本低值易耗品文具教材讲义制作用品活动道具桌牌卡片宣传条幅等录音摄影摄像招待费交通费餐费茶点住宿费管理费用人力费用服务人工费学员奖金培训讲师内部讲师课时费外聘讲师课时费交通费餐费住宿费合计合计第33页/共44页第三十四页，共45页。第34页/共44页第三十五页，共45页。一 从HR年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘(zhopn)和培训预算四四 实战实战(shzhn)3：编写：编写HR咨询预算咨询预算第35页/共44页第三十六页，共45页。第36页/共44页第三十七页，共45页。第37页/共44页第三十八页，共45页。绩效绩效(j xio)薪酬薪酬聘用聘用(pn