检验和测量的控制程序

1、编制人：评审人：批准人：发放日期：1 .目的：为了确保产品满足规定的要求，防止不合格品的流通特制定本程序。2. 范围：适应于奶粉产品从原料投放、加工到成品放行全过程的检验和测量控制3. 职责：3. 1品质管理部是产品的检验和测量控制的归口管理部门。3. 2生产部、物流部配合执行。4. 程序内容流程图程序描述涉及部门准进货验备检检验与测量过程中所需的企业标准均由品质管理 部专人制疋与修疋，检验所用标准溶液的配制与标疋应 作记录，填写标准溶液配制与标定记录(SHY4-04-14)。采供部生产部1、品质管理部依据原料粉外包装规定(SHY3-04-0)对 原料粉外包装进行监控，依据原材料、产品检验执行

2、 标准(SHY3-04-07)对原料粉进行取样及必要项目的检 验和测量，包括感官检验、理化检验和微生物检验等， 填写部门领料单(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化检验原始记录(一)、(二)(SHY4-04-01)、奶粉卫生检验原始记录(SHY4-04-03)和奶粉检 验报告单(SHY4-04-02)，并将奶粉检验报告单(SHY4-04-02)报原料保管员，由原料保管员按产品 标识和可追溯性控制程序(SHY(Q) 2-10)执行。采供部生产部2、品质管理部依据原材料、产品检验执行标准(SHY3-04-07)对包装材料进行质量检验与测量，填写原材料初检报告单(SHY4-04-04)，并报原料

3、保管员，由原料保管员按产品标识和可追溯性控制程序(SHY(Q) 2-10)执行。3、检验数据的校对： 卫生指标的校对，由供需双方协定，确认结果。 理化指标的校对，执行检验数据校对程序。4、检验不合格时，执行不合格品的控制程序(SHY(Q2-18)。5、本公司进货检验不允许紧急放行。1r1、品质管理部负责对原料库房进行检查，并填写库房巡检表(SHY4-04-26)。2、生产过程中各工序检验由生产各岗位按奶粉包装工 艺和月份第 周生产作业计划进行自检、下 道工序检验上道工序，检验项目包括：所用原料粉、 包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量 是否正确合格等。由品质管理部进行监督检查，品质管

4、理部按奶粉包装工艺卡和月份第 周生产 作业计划对生产过程质量进行监控，并填写生产 过程控制巡检表(SHY4-04-10)。3、如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混目的， 对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标(理化指标)进行检验，合格后方可进入下道工序。4、生产部的包装机操作人员对成品重量进行监控，只有 合格的产品，才能进入下道工序。生产部生产过 程的检 验和测 量由5、出现不合格时，执行不合格品的控制程序(SHY(Q+E 2-18 )。1、品质管理部检验员负责对产品进行微生物检验及理化检验，其抽样方法及检验方法按 原料、产品检验标 准(SHY3-04-07执行，并填写部门领料单(

5、成 品)(SHY4-04-16)、成品检验记录(SHY4-04-22)、 成品检验报告单(SHY3-04-23)，成品检验报告 单经品管部经理签字后，由检验主管报成品保管员。2、 品质管理部品控员负责成品的包装质量检验，抽样比 例按产品的进行，检验项目按一班一日奶粉包装 质量考核表(SHY4-04-11)进行，并对成品库房进行 检杳填写-库房巡检表(SHY4-04-26)。3、根据产品检验和测量结果，保管员按照产品标识和 可追溯性控制程序(SHY(Q) 2-10)进行标识。4、产品检验和测量结果不合格时，执行不合格品的控 制程序(SHY( Q 2-18 )。5、本公司规疋在特殊情况下，成品检验

6、报告未出据前， 可由物流部申请，生产部、品质管理部会审，报制造 总监或总经理批准方可紧急放行。物流部最终验和量.检:测1 市场 粉的 验和 量r7返检1测1.品质管理部品控人员负责对市场返粉的质量进行控制， 在确定返粉处理方式时应考虑生产日期、保质期等。2品质管理部品控人员对返工粉拆粉过程进行监控，并 当日通知检验人员按品种20%取样检验。3.品质管理部检验员负责对返工粉的微生物、感官及杂质度进行检验，由检验主管将检验结果报品管部经理、原料保管员， 并由技术部下发合格粉的处理意见，给生产部。4.根据拆粉的检验结果，保管员按产品标识和可追溯性控 制程序（SHY（Q） 2-10）进行标识。5. 参考文件：质量手册产品标识和可追溯性控制程序SHY（Q） 2-10不合格品的控制程序SHY（Q） 2-18原材料、产品检验执行标准SHY3-04-076.引用表格：奶粉理化检验原始记录（一）、（二）SHY4-04-01奶粉检验报告单SHY4-04-02奶粉卫生检验原始记录SHY4-04-03原材料初检报告单SHY4-04-04部门取样单（原料）SHY4-04-12生产过程控制巡检表SHY4-04-10一班一日奶粉包