机械工程学院党委岗位廉政风险点及防控措施登记表

1、机械工程学院党委岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名刘峰单位机械工程学院职务书记主要工作职权1.科级干部管理与考核；2.科级干部聘任与任用；3.党员发展、转正；4.干部廉政情况监督；5.党委印章管理；6.党内评奖、评优序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险干部廉政情况监督1对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；2群众反应问题不能及时核实；3 没按规进行干部廉政谈话。高高1 严格执行党政领导干部选拨任用条例等有关监督规定；2 严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3 对群众反应的问题要及时调查核实并给答复；4 不定时找干部

2、廉政谈话。2岗位职责风险党内评奖评优1 在评选中讲人情，拉关系；2 对材料把关不严。中中1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2 认真审核，严格把关，及时公示。3岗位职责风险党委印章管理1使用中未认真审核材料；2未按程序盖章无使用记录；3 保管不善。中中1 设立公章专人管理；2 使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。4业务流程风险党员发展转正工作1. 发展党员；2 序进行公示；3 体讨论决定发发展党员。高高1. 员组织发展程序；2. 求群众意见，认真审查材料；3. 严格执行监督制度。5制度机制风险科级干部考核聘任工作1 举报电话不能及时畅通；2 保密制度不够严密；3 监督制度执行不利

3、；高高1 聘任工作举报电话；2 制定保密制度；3 认真落实监督制度。6制度机制风险干部管理与推荐1 未按要求规定范围内推荐；2 未经学院党委讨论决定。中中1 按要求规定范围内推荐；2 严格监督制度。7外部环境风险人情事顾1 干部任免，通过亲朋好友；2 外单位人员吃请等。中高1 严格要求自己；2 保持和联系单位距离。机械工程学院行政岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名王茂廷单位机械工程学院职务院长主要工作职权1.干部廉政情况监督；2.学院行政评奖评优；3.人才引进；4.职称评审；5.经费管理及使用；6.行政印章管理；7.大型设备开放及收费；8.

4、公用房使用及收费；9.固定资产管理；10.教职工年度考核；11.科级干部考核聘任工作；12.科级干部管理与推荐。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险干部廉政情况监督1 对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；2 对群众反应问题不能及时调查；3 没有按时按规进行干部廉政谈话。高高1. 严格执行党政领导干部选拨任用条例等有关监督规定；2. 严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3. 对群众反应的问题要及时调查核实并给答复；4. 不定时找干部廉政谈话。2岗位职责风险学院行政评奖、评优1 在评选中讲人情，拉关系；2 对材料把关不严。中中1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；

5、2认真审核，严格把关，及时公示。3岗位职责风险人才引进1 没有合理的制定引进计划；2 选聘人员时主观性较大；3 环节把关不严；4 未严格按相关政策执行。中中1. 科学合理制定计划；2. 严格按规章制度要求组织人才引进，公开、公平、公正进行选拔。4岗位职责风险职称评审1 未认真审核原始材料；2 未严格按照申报条件，范围程序进行评议和推荐；3 未按有关规定进行公示。低中1. 按照文件要求严格审核材料；2. 在规定范围内进行评议和推荐；3. 经学院党政会议集体研究讨论决定。5岗位职责风险经费管理及使用1 对报销票据内容审查不严；2 公款私用、滥用。高高1. 严格按学校财务制度和经费预算；2. 建立财

6、务审批责任制度；3. 重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；4. 年终向全院教师汇报公开经费使用情况。6岗位职责风险行政印章管理1使用中未认真审核材料；2未按程序盖章无使用记录；3 保管不善。中中1.设立公章专人管理；2.使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。7岗位职责风险大型设备开放及收费1 未按要求设立专人管理；2 未按要求收费。3 未制定使用规章制度；4 未制定收取费用管理规定。中中1. 设立专人管理；2. 严格按要求规定收费。3. 严格按规章制定使用；4. 严格按财务管事规定执行。8岗位职责风险公用房使用及收费1 未严格按规定分配房间；2 未按规定收取超面积费用；3 未按财务规

7、定使用费用。中中1. 严格按使用面积分配管理；2. 严格按规定收取超面积费用；3. 严格按财务规定使用费用。9岗位职责风险固定资产管理1.人为损坏国有资产；2.个人占用国有资产；3.帐物不符中中1. 建全建细固定资产信息；2. 确定专人管理；3. 定期清理，检查资产情况。10岗位职责风险教职工年度考核1. 考核程序不严标准把握不严；2. 未经基层推荐。低低1. 严格按程序考核；2. 听取基层意见。11制度机制风险科级干部考核聘任工作1. 举报电话不能及时畅通；2. 保密制度不够严密；3. 监督制度执行不利；4. 人情关系。高高1. 畅通干部聘任工作举报电话；2. 严格制定保密制度；3. 认真落

8、实监督制度；4、领导严格要求自己。12制度机制风险科级干部管理与推荐1. 未按规定范围内推荐；2. 未经学院党委讨论决定。中中1. 严格按规定推荐；2严格监督制度。13外部环境风险人情事顾1. 综合上述风险，通过亲朋好友说情；2. 外单位吃请等等。中高1. 严格要求自己，严格要求家人和亲朋好友；2. 保持和联系单位距离；机械工程学院教学副院长岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名任建民单位机械工程学院职务副院长主要工作职 权1.学院教学评奖、评优；2.教学管理；3.考务管理；4.大型设备开放及收费；5.毕业设计答辩 序号风险类别风险点风险表现风

9、险等级防控措施自评审定1岗位职责风险学院教学评奖、评优1 在评选中讲人情拉关系；2 对材料把关不严。中中1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。2业务流程风险教学管理1 未按学校要求制定教学计划；2 教学安排不合理；3 教学检查、督导不及时；4 各类档案归档不及时。低低1. 严格执行学校的规章制度要求；2. 认真合理安排学期教学计划；3. 按时检查、督导教学中的环节；4. 专人负责各类档案归档。3业务流程风险考务管理1 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2 碍于人情等方面泄露试卷内容；3 碍于人情等方面更改考试成绩。高高1. 严格保密制度；2. 出题人

10、员进行有关培训，严格保密试卷内容；3. 要求批卷人员第一时间完成批改并上传。4岗位职责风险大型设备开放及收费1 未按要求设立专人管理2 未按要求收费3 未制定使用规章制度4 未制定收取费用管理规定中中1. 设立专人管理；2. 严格按要求规定收费；3. 严格按规章制定使用；4. 严格按财务管事规定执行。5岗位职责风险毕业设计答辩1 未按规定要求参加答辩；2 未合格者私自通过。中高1. 严格按规章制度执行；2. 严格层层把关制度。6外部环境风险人情事顾1 试题未保密；2 私下改成绩。中高1. 严格要求自己；2. 对外部人情事顾，吃请保持一至，决不参加。机械工程学院科研、研究生副院长岗位廉政风险点及

11、防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名邓子龙单位机械工程学院职务副院长主要工作职 权1.学院研究生评奖、评优；2.研究生教学管理；3.研究生考务管理；4.科研申报及立项；5.毕业答辩环节。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险学院研究生评奖、评优1 在评选中讲人情拉关系；2 对材料把关不严。中中1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。2业务流程风险研究生教学管理1 未按学校要求制定教学计划；2 教学安排不合理；3 教学检查、督导不及时；4 各类档案归档不及时。低低1. 严格执行学校的规章制度要求

12、；2. 认真合理安排学期教学计划；3. 按时检查、督导教学中的环节；4. 专人负责各类档案归档。3业务流程风险研究生考务管理1 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2 泄露试卷内容；3 更改考试成绩。高高1. 严格保密制度；2. 出题人员进行有关培训，严格保密试卷内容；3要求批卷人员第一时间完成批改并上传。4业务流程风险科研申报及立项1未认真审核原始材料；2未严格近按照申报条件，范围程序进行评议和推荐；4 未按有关规定进行公示。低低1. 按照文件要求严格审核材料；2. 在规定范围内进行评议和推荐；3. 经学院党政会议集体研究讨论决定。5岗位职责风险研究生毕业答辩环节1 未按规定要求参加答辩2

13、未合格者私自通过。中中1. 严格按规章制度执行；2. 严格层层把关制度。6外部环境风险人情事顾1 试题未保密；2 私下改成绩。中高1. 严格要求自己；2. 对外部人情事顾，吃请保持一至，决不参加。机械工程学院主管学生副书记岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名曹义单位机械工程学院职务副书记主要工作职 权1.党员发展、转正工作；2.学院本科学生评奖、评优；3.学生日常管理；4.选拨学生干部和任用；5.学生资助管理。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1业务流程风险党员发展、转正1 未按规定程序发展党员；2 未按规定程序进行公示；3

14、未经党委集体讨论决定发发展党员。高高1. 严格按党员组织发展程序；2. 广泛征求群众意见，认真审查材料；3. 严格执行监督制度。2岗位职责风险学院本科学生评奖、评优1 在评选中讲人情，拉关系；2对材料把关不严。中中1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。3业务流程风险学生日常管理1 未严格按学生日常管理规定；2 管理中出现讲人情，拉关系；3 未按有关要求进行公开、公示。低低1 严格按学生日常管理规定；2 严格要求自己，杜绝讲人情，拉关系；3 按有关要求进行公开、公示。4业务流程风险学生资助管理1 对原始材料审核不严；2 未严格按评选要求进行；3 未按有关要求进行公开、公示。中中1. 严格审查原始材料；2. 严格按评选要求进行；3. 按有关要求进行公开、公示。5业务流程风险