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文档简介
1、投标项目风险与防范,安全目标 及管理措施投标项目风险与防范,安全目标及管理措施企业项目风险预测与防范(一)、应建立与完善企业内控制度,加强教育,提高素质。应建立与完善内部控制制度与程序, 加强对职工尤其是采购业务人员的 培训和教育,不断增强法律观念,重视职业道德建设,做到依法办事,培养企 业团队精神,增强企业内部的风险防范能力,从根本上杜绝合同风险。(二)、加强对物资采购招标与签约监督。1)检查物资采购招标、是否按照规范的程序进行,是否存在违反规定 的行为发生。采购经办部门和人员是否对供应商进行调查,选择合格供应商。 是否每年对供应商进行一次复审评定。2)加强签约监督。检查合同条款是否有悖于政
2、策、法律,避免合同因 内容违法、当事人主体不合格或超越经营范围而无效;通过资信调查,切实掌 握对方的履约能力;对那些不讲效益、舍近求远、进入情货等非正常情况严格 审定;审查合同条款是否齐全、当事人权利义务是否明确、有否以单代约、手 续是否具备、签章是否齐全。(三)、加强对物资采购全过程、全方位的监督。全过程的是指从计划、审批、询价、招标、签约、验收、核算、付款和 领用等所有环节的监督。重点是对计划制定、签订合同,质量验收和结账付款 四个关键控制点的监督,以保证不弄虚作假。全方位的监督是指内控审计、财 务审计、制度考核三管齐下。科学规范的采购机制,不仅可以降低企业的物资 采购价格,提高物资采购质
3、量,还可以保护采购人员和避免外部矛盾。1、加强对物料需求计划,物资采购计划的审计。审查企业采购部门物料 需求计划,物资采购计划的编制依据是否科学;调查预测是否存在偏离实际的 情况;计划目标与实现目标是否一致;采购数量、采购目标、采购时间、运输 计划、使用计划、质量计划是否有保证措施。2、做好合同鉴证审计。1)审查签订经济合同当事人是否具有主体资格,是否具有民事权利能力 和行为能力。2)审查经济合同当事人意思表示是否真实。3)审查经济合同主要条款是否符合国家的法律和行政法规的要求。4)审查经济合同主要条款是否完备,文字表述是否准确,合同签订是否 符合法定程序。通过审计鉴证,可以及时发现和纠正在合
4、同订立过程中出现的 不合理、不合法现象;提请当事人对缺少的必备条款予以补充;对显失公平的 内容予以修改、对利用经济合同的违法活动予以制止,从而减少和避免经济合 同纠纷的发生。3、做好对合同台帐、合同汇总及信息、反馈的审计。当前,合同纠纷日 益增多,如果合同丢失,那么在处理时会失去有利的地位而遭受风险。因此, 建立合同台帐、做好合同汇总,运用先进管理手段,向相关部门提供及时准确、 真实的反馈信息,也是加强合同管理,控制合同风险的一个重要方面。4、加强对物资采购合同执行中的审计。1)审查合同的、内容和交货期执行情况,是否做好物资到货验收工作和 原始记录,是否严格按合同规定付款。2)审查物资验收工作
5、执行情况,是否对物资进货、入库、发放过程中, 都要对物资进行验收控制。3)对不合格品控制执行情况审计,发现不合格应及时记录,并采取措施。4)重视对合同履行违约纠纷的处理。合同履行过程中违约纠纷客观存在, 若不及时处理,不仅企业的合法权益得不到保护,而且有可能使合同风险严重 化。5、加强对物资采购绩效考核的审计。建立合同执行管理的、各个环节的 考核制度,并加强检查与考核,把合同规定的采购任务和各项相关工作转化分 解指标和责任,明确规定出工作的数量和质量标准,分解,落实到各有关部门 和个人,结合经济效益进行考核,以尽量避免合同风险的发生。安全目标及管理措施安全管理措施 安全管理是为施工项目实现安全
6、生产开展的管理活动。 施工 现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实 安全管理决策与目标。以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理 目的。 控制是对某种具体的因素的约束与限制。 是管理范围内的重要部分。 安 全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束 与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。一、落实安全责任、 实施贡任管理 施工项目承担控制、 管理施工生产进度、 成本、质量、安全等目标的责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安 全生产的责任。(1) 建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的
7、开 展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。(2) 建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落 实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报偿。(3) 施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。 一切从 事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目 的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。 特种作业人员、除经企业的安 全审查,还需按规定参加安全操作考核 ; 取得监察部核发的安全操作合格证 , 坚持"持证上岗 " 。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担 管理责任。(4) 施工项目负责施工生产中
8、物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失 控的管理责任。接受由此而出现的经济损失。(5) 一切管理、操作人员均需与施工项目签定安全协议,向施工项目做出安 全保证。(6) 安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿 的原始资料之一。二、安全教育与训练 进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提 高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。安全教育、训练 是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、 宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、 严密、严谨,讲求实效。三、安全检查 安全检查是发现不安全行为和不安全状
9、态的重要途径。是消 除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。 安全 检查的形式有普遍检查,专业检查和季节性检查。(1) 安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查 事故处理。(2) 安全检查的组织1) 建立安全检查制度,按制度要求的规模、时间、原则、处理、报偿全面落实。2) 成立由第一责任人为首,业务部门、人员参加的安全检查组织。3) 安全检查必须做到有计划,有目的,有准备、有整改,有总结,有处理。(3) 安全检查的形式 1)定期安全检查。指列入安全管理活动计划,有较一致时间间隔的安全检 查。 定期安全检查的周期,施工项目自检宜控制在 10-15 天
10、。班组必须坚持日 检。季节性、专业性安全检查,按规定要求确定日程。2)突击性安全检查。指无固定检查周期,对特别部门、特殊设备、小区域 的安全检查,属于突击性安全检查。3) 特殊检查。对预料中可能会带来新的危险因素的新安装的设备、新采用 的工艺、新建或改建的工程项目,投入使用前,以 " 发现"危险因素为专题的安 全检查,叫特殊安全检查。 特殊安全检查还包括,对有特殊安全要求的手持电 动工具,电气、照明设备,通风设备,有毒有害物的储运设备进行的安全检查。(4) 消除危险因素的关键。安全检查的目的是发现、处理、消除危险因素, 避免事故伤害,实现安全生产。消除危险因素的关键环节,在
11、于认真的整改, 真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由于种种原因而一时不能消除 的危险因素,应逐项分析,寻求解决办法,安排整改计划,尽快予以消除。 安 全检查后的整改,必须坚持 "三定"和"不推不拖 ",不使危险因素长期存在而危 及人的安全。 " 三定" 指的是对检查后发现的危险因素的消除态度。三定即定具 体整改责任人 ; 定解决与改正的具体措施,限定消除危险因素的整改时间。在解 决具体的危险因素时,凡借用自己的力量能够解决的,不推拖、不等不靠,坚 决的组织整改。自己解决有困难时,应积极主动寻找解决的办法,争取外界支 援以尽快整改。不把整改的责任推给上级,也不拖延整改时间,以尽量快的速 度,把危险因素消除。四、作业标准化 在操作者产生的不安全行为中, 由于不知正确的操作方法, 为了干的快些而省略了必要的操作步骤,坚持自己的操作习惯等原因所占比例 很大。按科学的作业标准规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人 失误。五、生产技术与安全技术的统一 生产
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