电力建设公司质量职责管理办法

1、2009 第一版2009-03-01执行邱春雷梁丙海宋玉文2008 第一版2008-02-012009-03-01废止纪中山梁丙海宋玉文版次生效日失效日状态编写审核批准修 改说 明天 津 电 力 建 设 公 司 企 业 标 准 ZL3F002-2009 替代 ZL3F002-2008 质量管理处专业文件质量职责管理办法（2009 第一版）本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得修 改 记 录版次生效日期页码章节修改内容和依据擅自使用、复制、传递或泄露该文件。2008 2009 2008.02.01 2009.03.01 全文1 通篇1 “质量监察部”全部改为“质量管理处

2、”对核电、电网、风电的岗位职责做了一定的说明取消项目部计量管理师职责及质量部相关计量体系职责将“质保工程师” 、 “体系管理师”合并为“质量保证体系工程师”文件目录及层次做了适当改动范围变更为：本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工。加入直属单位质量职责质量职责管理办法(2009第一版 ) 目录1 范围2 管理内容表3 管理内容说明3.1 公司质量管理处的职责3.2 公司质量管理处各岗位职责3.2.1 质量管理处处长岗位职责3.2.2 质量主管岗位职责3.2.3 质量监察师岗位职责3.2.

3、4 体系管理师岗位职责3.2.5 质量监察助理师岗位职责3.3 项目部各岗位、各职能部门质量职责3.3.1 项目部各岗位质量职责3.3.1.1项目经理职责3.3.1.2现场经理职责3.3.1.3商务经理职责3.3.1.4总工程师职责3.3.1.5质量部长职责3.3.1.6质量部质检主管职责3.3.1.7质量部质检工程师职责3.3.1.8质量部质量保证体系工程师职责3.3.1.9质量部资料员职责3.3.1.10项目部专业经理职责3.3.1.11项目部专业工程师职责3.3.2 项目部各职能部门及施工单位质量职责3.3.2.1项目部质量管理部职责3.3.2.2项目工程管理部质量职责3.3.2.3项目

4、部物资供应部质量职责3.3.2.4施工单位质量职责3.3.2.5国际项目部设备监造质量职责3.3.3 核电项目部各岗位质量职责3.3.3.1项目经理职责3.3.3.2执行经理职责3.3.3.3质保经理职责3.3.3.4现场经理职责3.3.3.5总工程师职责3.3.3.6质保部长职责3.3.3.7质控部长职责3.3.3.8大纲审查工程师职责3.3.3.9质保工程师职责3.3.3.10助理质保工程师职责3.3.3.11 QC2 人员职责3.3.3.12 QC1 人员职责3.3.4 核电项目部各部门质量职责3.3.4.1质量保证部3.3.4.2质量控制部3.3.4.3技术管理部3.3.4.4物资供应

5、部3.3.4.5施工队3.4 建筑公司、混凝土第一搅拌站、混凝土第二搅拌站、仓储公司等直属单位质量职责3.5 电网、风电事业部职责3.6 核电分公司、国际工程事业部职责4 流程图5 记录1、范围本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、 压力管道工程施工。2、管理内容表无3、管理内容说明3.1 公司质量管理处职责：3.1.1 牵头公司质量体系文件的编制工作，负责公司质量管理体系中质量要素的管理运行、维护、过程监督，以及提供程序文件持续改进的建议和意见。3.1.2 协助开展内部质量审查和管理评审意见。3.1.3

6、 项目过程质量状态的监察，项目质量管理状态检查与指导。3.1.4 负责公司工程质量目标定位为优质工程项目的创优工作的整体规划和指导。组织优质工程的申报和配合检查。3.1.5 负责QC 小组的日常管理， QC 小组创优活动的组织和申报。3.1.6 参加已称交项目工程质量保证金的质量考核的会审、会签。3.1.7 负责对工程分承包方、 物资供应方质量管理的评审及相关合同评审工作。3.1.8 负责对质量系统人员的质量管理知识的培训和指导工作。3.1.9 负责质量管理系统人员的引进、调配、培养和开发。3.1.10 负责质量事故的分析，提出处理意见和建议。3.1.11 建立和维护与质量相关工作的内外部沟通

7、体系，传递信息、共享信息，传播先进的质量管理理念。3.1.12 负责公司质量保证体系正常运转的监督工作，牵头公司各相关系统部门组织维护公司质量保证体系正常运转。3.1.13 按公司职能定位牵头和负责公司质量管理标准化建设工作，建立公司各业务板块质量管理标准， 指导、监督项目部、 事业部开展质量管理和质量管理体系运行工作。3.2 、公司质量管理处各岗位质量职责：3.2.1 质量管理处处长（副处长）职责3.2.1.1质量管理处处长是公司范围内质量系统第一负责人，负责公司质量管理体系的整体策划。 协调配备各项目质量系统人力资源，以确保体系正常有效运转。3.2.1.2 负责各年度质量创优工作的整体规划

8、，牵头处理内外部的沟通工作，负责年度公司创优计划的实施工作，确保创优工作的顺利完成。3.2.1.3 负责公司质量目标的实现，总体负责施工过程中的质量监督检查工作。3.2.1.4 负责组织对重大不合格项采取纠正和预防措施。3.2.1.5 负责质量事故的调查处理工作。3.2.1.6负责质量体系文件升版及推动、监督各系统部门、项目部质量管理体系运行的牵头工作。3.2.1.7负责质量管理信息化平台开发、应用工作。3.2.2 质量主管岗位职责3.2.2.1 负责汇总全年各项质量管理信息，并据此制定系统三年规划。3.2.2.2 落实质量管理信息化平台开发、应用工作。3.2.2.3 组织编制部门各专业年度检

9、查、 内部节点监检计划并确保计划得以顺利实施。3.2.2.4 负责组织对不合格项进行分析，并采取纠正和预防措施。3.2.3 质量监察师岗位职责3.2.3.1 负责本专业质量目标的制定， 指导监督各项目制定项目质量目标并跟踪质量目标的实施及落实情况3.2.3.2 制定年度专业巡检计划， 并按计划实施， 出具巡检报告， 对发现的问题跟踪闭环。3.2.3.3 制定年度内部节点监检计划，并按计划实施， 出具监检报告， 对发现的问题跟踪闭环，提高正式节点监检的通过率。3.2.3.4 负责公司范围内本专业不合格项的管理工作，对不合格进行专业分析，找出原因，制定措施，跟踪实施，验证整改结果。3.2.3.5

10、参加本专业质量事故的调查处理工作。3.2.3.6 负责质量体系文件的升级换版工作3.2.4 体系管理师岗位职责3.2.4.1 负责对公司范围内质量体系日常管理工作，维护质量体系的有效运行并达到持续改进。3.2.4.2 负责编制公司创优规划及创优日常管理工作，组织创优项目的申报及检查工作，对创优过程进行跟踪。3.2.4.3 负责公司 QC 小组的日常管理工作，组织公司QC 小组的活动及发布工作，并积极组织参加省部级QC 小组发布。3.2.4.4 负责分包商资格评审及合同评审质量方面的内容。3.2.4.5 根据各板块、各项目需要配发各类质量管理类书籍、文件、验评等。3.2.5 质量监察助理师岗位职

11、责3.2.5.1 负责本专业质量目标的制定， 指导监督各项目制定项目质量目标并跟踪质量目标的实施及落实情况3.2.5.2 制定年度专业巡检计划， 并按计划实施， 出具巡检报告， 对发现的问题跟踪闭环。3.2.5.3 制定年度内部节点监检计划，并按计划实施， 出具监检报告， 对发现的问题跟踪闭环，提高正式节点监检的通过率。3.2.5.4 负责公司范围内本专业不合格项的管理工作，对不合格进行专业分析，找出原因，制定措施，跟踪实施，验证整改结果。3.2.5.5 参加本专业质量事故的调查处理工作。3.2.5.6 负责质量系统文化、精神文明建设。3.2.5.7 负责质量系统与其他业务部门的信息沟通工作3

12、.3 项目部各岗位、各职能部门质量职责3.3.1 项目部各岗位职责3.3.1.1项目经理职责3.3.1.1.1项目经理为项目部质量第一责任人，负责质量管理体系的整体策划。配置项目所需要的资源（人、财、机、料、技术），确保体系正常运转。3.3.1.1.2负责依据公司要求和与业主签订的合同确定项目的质量目标。3.3.1.1.3负责组织对本项目部重大不合格项采取纠正和预防措施。3.3.1.1.4确保本项目人员符合质量目标实现的需要。3.3.1.1.5国际工程项目经理负责建立本项目设备供货合同中设备和装置性材料异地生产、 加工制造的设备监造组， 结合本项目与业主签订的供货合同情况组织相应的监造人员；根

13、据施工进度情况向物资处提交验收计划和发运计划；组织监造人员对国内采购设备及加工品进行监造和验收；负责装箱单、 发货记录、外包装、备品备件等验收工作。3.3.1.2现场经理职责3.3.1.2.1全面负责组织项目施工并检查、监督项目施工方案质量目标的具体落实。3.3.1.2.2负责处理施工现场发生的质量问题。3.3.1.2.3负责在本项目施工管理中贯彻执行公司的质量方针和项目的质量目标。3.3.1.2.4负责工程项目质量的监督和考核。3.3.1.3 商务经理职责3.3.1.3.1负责在实现项目成本控制的同时，贯彻公司质量方针和实现项目的质量目标。3.3.1.4 项目部总（副总）工程师职责：3.3.

14、1.4.1负责组织落实国家、上级、公司各项质量标准及质量管理制度及公司质量系统交办的工作。3.3.1.4.2负责项目的全面质量管理工作，主持项目质量会议。3.3.1.4.3负责根据公司质量文件的要求，编制需要项目部进行细化的文件,上报公司质量管理处审批。3.3.1.4.4负责组织项目质量检验计划的制定和实施。3.3.1.4.5负责解决项目施工质量问题，组织技术攻关。3.3.1.4.6负责组织相关部门质量体系在项目的有效运行。3.3.1.4.7负责组织质量人员培训及相关交流工作。3.3.1.4.8负责组织项目技术革新，推广“四新应用”。3.3.1.4.9参加重大质量事故分析会，参与制定预防措施、

15、总结经验教训。3.3.1.4.10检查、督促项目质量部各专业管理工作。3.3.1.4.11组织项目部创优工作的实施。3.3.1.5 项目部质量部部长（部长助理）职责3.3.1.5.1贯彻执行上级及公司有关工程质量管理的方针、政策、法令、法规，制定并落实工程项目的质量管理制度；3.3.1.5.2 贯彻执行公司程序文件， 负责组织编制工程质量计划， 并组织实施；3.3.1.5.3 定期组织质量目标落实情况的考核；3.3.1.5.4组织编制专业工程检验计划，并监督实施；3.3.1.5.5负责本项目的检验和试验状态标识的监督管理；3.3.1.5.6 参加施工组织总设计、 重大施工方案、设计交底、施工图

16、会审工作；3.3.1.5.7 参加重大索赔项目的索赔方案制定，提供涉及质量问题的依据；3.3.1.5.8搜集整理与质量创优有关的工程技术资料、质量记录，组织申报优质工程；3.3.1.5.9负责本工程质量记录的格式制定、统一，并负责同甲方沟通验收资料的格式及内容，对质量记录的收集、整理、归档保存进行管理；3.3.1.5.10 负责本工程的过程服务和统计技术应用工作；3.3.1.5.11负责质量问题的分析管理，组织采取纠正或预防措施；3.3.1.5.12 负责组织、配合内、外部质量管理体系审核；3.3.1.5.13 负责对分包商的资质评审质量部分的管理工作；3.3.1.5.14 负责组织或协助质量

17、事故的处理；3.3.1.5.15 负责对分包商完成项目的质量情况的考核；3.3.1.6 项目部质检主管职责3.3.1.6.1 协助部长进行质量体系管理工作， 负责组织编制本专业质量检验计划，并监督实施；3.3.1.6.2负责审核本专业施工作业指导书中的有关质量条款，参加本专业的施工组织设计和施工技术、质量交底；3.3.1.6.3负责统计本专业每月验收项目，汇总合格率、优良率，负责质量问题的整改、验证情况，分析本专业工程质量状况， 制定相应的纠正或预防措施；3.3.1.6.4负责本专业三级验收项目的质量检查验收，监督检查一、二级验收项目的验收情况，负责质量记录的收集、整理、移交；3.3.1.6.

18、5 负责与业主、监理、质监站的日常业务工作联系，参加四级验收，负责四级验收资料的收集、整理、报验；3.3.1.6.6 负责编制月监督检查计划， 并按计划对工程施工质量进行过程的监督检查，发现质量问题及时提出纠正措施并验证；3.3.1.6.7 负责质量通病预防措施的策划实施及过程监控；3.3.1.6.8负责本专业不合格品、设备缺陷处置后的验证；3.3.1.6.9参加本专业质量事故的调查分析并验证整改情况3.3.1.6.10 负责管理、监督本专业检验和试验状态标识；3.3.1.6.11 负责根据本专业的不合格品信息，适时制定纠正措施；3.3.1.6.12 负责对本专业分包商进行质量考核管理；3.3

19、.1.6.13 负责检查、验证本专业的统计技术应用；3.3.1.6.14 协助其他专业质检人员做好质量验收。3.3.1.7 项目部质检工程师职责3.3.1.7.1 负责编制本专业质量检验计划，并监督实施；3.3.1.7.2负责审核本专业施工作业指导书中的有关质量条款；3.3.1.7.3 负责统计本专业每月验收项目， 合格率，优良率，质量问题的整改、验证情况，分析本专业工程质量状况，制定相应的纠正或预防措施；3.3.1.7.4 负责本专业三级验收项目的质量检查验收，监督检查一、二级验收项目的验收情况；质量记录的收集、整理、移交；3.3.1.7.5 负责与业主、监理、质监站的日常业务工作联系，参加

20、四级验收，负责四级验收资料的收集、整理、报验；3.3.1.7.6 负责编制月监督检查计划。 并按计划对工程施工质量进行过程的监督检查，发现质量问题及时提出纠正（措施）要求并验证；3.3.1.7.7 负责本专业不合格品、设备缺陷处置后的验证；3.3.1.7.8 参加本专业质量事故的调查分析并验证整改情况；3.3.1.7.9 负责管理、监督本专业检验和试验状态标识；3.3.1.7.10 负责根据本专业的不合格品信息，适时制定纠正措施；3.3.1.7.11 负责对本专业分包商进行管理；3.3.1.7.12 负责检查、验证本专业的统计技术应用。3.3.1.8 项目部质量保证体系工程师职责3.3.1.8

21、.1制度的制定：贯彻公司的质量方针目标，协助部长定期编制项目质量计划，参与编制项目部质量体系运行作业文件。3.3.1.8.2 负责协助质量部部长进行质量策划，质量目标的分解、 落实到责任单位、责任人，监督检查措施的实施，考核目标完成情况；3.3.1.8.3负责质量管理体系的运行维护工作。对质量管理体系的有效运行做好监督控制工作，完善和维护质量管理体系的有效运行， 并提出持续改进措施。负责体系自我监测工作。3.3.1.8.4 负责有关文件和记录情况的上报工作；3.3.1.8.5 负责收集工程和质量管理中出现的不合格信息及潜在不合格信息，对信息进行统计分析。 针对工程的不合格品信息要求各专业采取纠

22、正或预防措施，对管理上出现的不合格应组织制定纠正（预防）措施；3.3.1.8.6 配合内、外部质量管理体系审核；3.3.1.8.7 负责项目部 QC 小组的注册、成果的申报及指导工作；负责有关全面质量管理及统计技术知识的普及和推广。3.3.1.9 质量部资料员职责3.3.1.9.1 负责本部门资料管理，监督专业人员的资料管理；3.3.1.9.2 负责本项目内质量手册和程序文件的管理；3.3.1.9.3 负责本部门质量管理体系文件的管理；3.3.1.9.4 负责收集、整理移交资料；3.3.1.9.5 负责建立不合格品台帐，汇总不合格信息；3.3.1.9.6 负责本项目质量记录的管理。3.3.1.

23、10 项目部专业经理职责：3.3.1.10.1完成项目部本专业质量计划、质量目标的分解工作并负责落实。3.3.1.10.2参加本专业质量事故的分析及制定防范措施。3.3.1.10.3配合完成质量体系运行中相关的工作。3.3.1.10.4参加各部门组织的质量活动。3.3.1.10.5负责编制本专业质量保证措施及落实小工艺模板要求。3.3.1.10.6配合落实总部及项目部的各项质量管理工作。3.3.1.11 项目部专业工程师职责：3.3.1.11.1完成负责区域内本专业质量计划、质量目标的分解工作并负责落实。3.3.1.11.2参加本专业质量事故的分析及制定防范措施。3.3.1.11.3配合完成质

24、量体系运行中相关的工作。3.3.1.11.4参加各部门组织的质量活动。3.3.1.11.5负责施工过程技术控制和二级质量检验，参加三、四级质量验收。3.3.1.11.6负责汇总、整理、报送工程验收资料。3.3.2 项目部各职能部门及施工单位职责3.3.2.1 项目部质量部职责3.3.2.1.1贯彻执行上级及公司的有关方针、政策、法令、法规，制定并落实工程项目的质量管理制度，负责项目质量目标的管理和实施；3.3.2.1.2 负责组织质量管理体系在本项目的运行，并对其运行情况进行监督，保证体系正常运行；3.3.2.1.3 负责质量管理体系运行在本项目的作业文件的编制、更改和管理；3.3.2.1.4

25、 负责对分包工程质量的管理及考核；3.3.2.1.5 负责编制项目质量计划、工程质量检验计划并实施；3.3.2.1.6 负责质量检验记录、质保资料及相关验评资料的收集、 整理和保存，并验证其应符合规定要求，分部工程完工后负责其移交工作；3.3.2.1.7负责组织对本项目不符合项采取纠正和预防措施管理，并对实施情况进行验证；3.3.2.1.8 负责检验和试验状态标识的管理和实施；3.3.2.1.9 负责对不合格品信息的记录、传递及处置后的验证；3.3.2.1.10 负责对不合格品纠正及预防措施的管理、实施和验证。3.3.2.1.11负责与政府部门、业主、监理、协作单位的质量业务协调；3.3.2.

26、1.12 负责对本项目的质量记录进行监督管理；3.3.2.1.13 负责组织处置顾客意见，协助公司施工过程中的服务和质量回访工作；3.3.2.1.14负责统计技术在项目中的应用及验证；3.3.2.1.15落实公司对部门的管理要求。3.3.2.2项目部工程部质量职责3.3.2.2.1负责本单位的质量管理工作，编制相关质量文件和作业指导书，保持质量管理体系在本单位的正常运转，提供符合规定要求的产品或服务；3.3.2.2.2负责根据工程项目的质量目标及创优规划制定专业保证措施，并编制相应实施措施；3.3.2.2.3 负责配备专业公司质量管理人员， 组织或参加上级领导机关组织的专业教育培训， 确保人员

27、满足资格要求， 取得相应的资质， 做到质检人员持证上岗；3.3.2.2.4 负责制定本单位各级岗位质量职责和奖罚制度，并做到有奖有罚有记录；3.3.2.2.5 负责项目的二级质量检查验收，参加项目部建设单位、 监理、质监站的三、四级质量检查验收；3.3.2.2.6 负责实施国家、部、局、公司颁发的法规法纪，规章制度及质量文件。结合工程具体情况，编制实施细则；3.3.2.3项目部物资供应部质量职责3.3.2.3.1负责组织对物资供方的现场评价，建立合格的分供方名单。3.3.2.3.2负责管理顾客方财产，并保证物资质量。3.3.2.3.3负责监督仓库物资的产品标识，对有追溯性要求的物资建立追溯台帐

28、。3.3.2.3.4负责对进场各类材料、设备的二级质量验收工作。3.3.2.3.5负责对不合格物资进行评审，决定处置办法。3.3.2.4项目部施工单位质量职责3.3.2.4.1施工单位现场项目经理为所分包工程的第一质量责任人，对所分包工程质量负有不可推卸的责任。3.3.2.4.2施工单位按分包合同要求配备相应专职质检人员。3.3.2.4.3 针对所承包工程制定相应的质量制度，建立、建全质量体系。3.3.2.4.4参加项目部质量部门组织的各种会议及活动, 并组织落实各项质量管理要求。3.3.2.4.5对项目部技术、质检人员提出的质量问题及时整改。3.3.2.4.6建立二级验收报验申请台帐。3.3

29、.2.4.7依据相关规范及项目合同要求对所分包工程进行一级验收。3.3.2.5国际项目部设备监造质量职责3.3.2.5.1工程开工前根据委托项目提供的供货合同范围和监造管理办法附表重新划分本项目的监造验收项目划分表；3.3.2.5.2根据供货合同中的质量或制造标准结合规范制定相应的监造标准验收表格，验收内容应包括生产该批次产品的原材料质量证明文件检查情况、制造厂质量及计量体系运行检查情况、该产品验收项目及标准、 抽样数量及所占比例等；3.3.2.5.3负责设备、加工品在厂内的中间质量验收；3.3.2.5.4负责设备、加工品出厂前的质量联合验收；3.3.2.5.5负责联系业主等相关人员参加设备、

30、加工品出厂前的质量联合验收；3.3.2.5.6参加设备性能验收试验；3.3.2.5.7发生设计变更（或采购合同变更）时，负责通知制造厂负责人以及设计变更执行后的验收工作。3.3.2.5.8验证厂家随机资料的真实性、准确性和及时性；3.3.2.5.9设备、加工品在验收中出现质量问题时，负责对生产厂家下发整改单并对其整改情况进行验证。3.3.2.5.10每月向公司质量管理处汇报物资监造进度及质量验收情况；3.3.2.5.11监造工作完毕后整理监造资料（包括签证单、质量见证单和其他检查资料），交资料室存档。3.3.3 核电项目部各岗位质量职责3.3.3.1项目经理职责3.3.3.1.1负责组织建立本

31、项目质量保证体系，为保证项目质量保证大纲的有效实施，提供必要的资源和创造良好的工作环境。3.3.3.1.2负责批准项目质保大纲 、大纲程序，对质量保证大纲的实施和有效性负责。3.3.3.1.3批准年度质量保证监查、监督计划。3.3.3.1.4负责建立沟通渠道， 使项目部内各层次及不同层次之间就项目质量保证大纲的实施情况进行有效的沟通，批准项目质保大纲。3.3.3.1.5组织研究对项目质保大纲有效实施、不断改善和提高业绩的措施3.3.3.1.6负责重大质量、安全问题的处理以及有关报告的签发。3.3.3.2执行经理职责3.3.3.2.1由项目经理授权，总体负责项目部各项日常管理工作，在项目经理离开

32、现场时，行使项目经理权利。3.3.3.3质保经理职责3.3.3.3.1负责项目“一级QA 、两级 QC ”监督验证体系的策划、建立与有效运行；3.3.3.3.2负责组织项目质保大纲 、大纲程序和质保相关管理程序的编制，负责审核项目质保大纲 、大纲程序；3.3.3.3.3负责批准所分管部门的部门管理程序；3.3.3.3.4负责组织通过质保体系监督监查、产品检验、试验，验证大纲文件的执行，提出评价、建议和发出纠正 （预防）措施要求，并组织对改进的验证；3.3.3.3.5负责组织实施管理部门审查、审核管理部门审查报告；3.3.3.3.6审核年度质量保证监查、 监督计划，批准三个月滚动质量保证监查、监

33、督计划及有关报告， 负责组织接受工程公司、 国家核安全局等有关单位的质量保证监查与监督；3.3.3.3.7负责供方采购评审， 批准物项采购合格供方名单和服务采购合格供方名单；3.3.3.3.8负责组织项目质量目标的建立、分解与监督考核；3.3.3.3.9负责组织建立项目质量责任制及监督考核的实施；3.3.3.3.10负责建立和不断完善质量风险分析与管理机制，组织做好质量风险的分析、预测和防范工作；3.3.3.3.11批准发布项目质量趋势报告，负责审批纠正和预防措施；3.3.3.3.12负责不符合项报告（ NCR ）的签发；3.3.3.3.13按照“四不放过”的原则组织对质量事故的处理；3.3.

34、3.3.14批准质量保证部、质量控制部提出的停工建议，并直接发布停工令。3.3.3.4 现场经理职责3.3.3.4.1负责从施工组织与管理的角度保证工程质量3.3.3.4.2配合落实项目质保大纲相关要求，保证工程质量目标的最终实现。3.3.3.5 总工程师职责3.3.3.5.1负责从技术管理的角度保证工程质量3.3.3.5.2配合落实项目质保大纲相关要求，保证工程质量目标的最终实现。3.3.3.6 质保部长职责3.3.3.6.1主持质量保证部的日常工作，负责制定部门人员配备计划和工作计划；3.3.3.6.2协助质保经理实施管理部门审查，组织跟踪和验证纠正措施的落实；3.3.3.6.3组织编制项

35、目质保大纲 、大纲程序和本部门管理程序。审核本部门管理程序。3.3.3.6.4参与对项目相关管理程序、工作程序的审核；3.3.3.6.5负责组织编制年度质保监督/ 监查计划、三个月监督/ 监查滚动计划，审核三个月监查滚动计划，组织落实计划；3.3.3.6.6组织对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查；3.3.3.6.7组织落实业主对承包商的质保监查与监督计划, 组织对业主质保监查与监督的报告做出响应；3.3.3.6.8负责审核质量趋势分析报告；3.3.3.6.9组织项目质量目标及质量责任制的建立和考核管理；3.3.3.6.10根据需要组织召开专业会议，审核会议纪要，针对体系中存在的问

36、题，组织实施工作改进；3.3.3.6.11参与实施对本部门人员资质评定考核工作3.3.3.6.12参与实施对项目员工质量保证教育与培训。3.3.3.7质控部长职责3.3.3.7.1对质量控制工作进行计划、指导与控制；3.3.3.7.2主持质量控制部的日常工作，向质量保证经理负责并报告工作；3.3.3.7.3负责组织建立两级QC质量控制体系，检查各项质量控制文件、制度的编制与实施；3.3.3.7.4负责组织C2、C3级不符合项的评审；3.3.3.7.5负责组织测量和试验设备的检查、管理和控制；3.3.3.7.6负责检查QC人员的日常工作，协调解决质量控制管理中存在的问题；3.3.3.7.7负责监

37、督不符合项报告打开、关闭的验证组织工作，参与对不符合项的纠正和预防措施的制定与验证；3.3.3.7.8负责组织对质量检查人员的培训与资质考核；3.3.3.7.9组织实施产品的监视和测量；3.3.3.7.10参与质量事故的调查、处理及上报工作。3.3.3.8大纲审查工程师职责3.3.3.8.1参与编制项目质保大纲以及对其的修改和升版；3.3.3.8.2参与编制大纲程序编制、修改及升版；3.3.3.8.3负责策划和组织编制部门管理程序和工作程序；3.3.3.8.4负责对本专业文件编制、审核、批准以及文件处理状态进行跟踪检查；3.3.3.8.5负责对本项目大纲文件编制的充分性和实施的有效性进行质保监

38、督，对存在的问题提出工作改进建议；3.3.3.8.6参与审核采购文件中质保部分，实施对潜在供方的质保评价；3.3.3.8.7负责对重要物项或服务的供方实施质保监查，并向业主提交有关监查计划；3.3.3.8.8对采购控制实施质保监查和监督；3.3.3.8.9负责收集有关质量趋势信息和数据，协助质保工程师完成报告的编制；3.3.3.8.10参与实施对项目员工的质量保证教育和培训；3.3.3.8.11接受委派参加业主主持召开的专业管理会议；3.3.3.8.12负责组织编制和反馈业主所要求提交的文件和信息；3.3.3.8.13及时完成领导临时交办的任务。3.3.3.9质保工程师职责3.3.3.9.1参

39、与编制项目质保大纲 、本部门归口的大纲程序、管理程序、工作程序。参与审核项目相关工作程序；3.3.3.9.2编制年度质保监督 /监查计划以及三个月监督/ 监查滚动计划；3.3.3.9.3负责发布监查通知，编制验证单，实施质保监查，编制监查报告；3.3.3.9.4根据工程进度计划以及需重点关注的活动和重要施工项目，负责编制年度、月度监督计划，实施计划和专题监督，编制质保监督报告；3.3.3.9.5负责对纠正行动要求以及观察意见的审核，以及关闭的验证；3.3.3.9.6负责审核纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验证；3.3.3.9.7审核不符合项报告的处理方案，负责不符合项报告关闭的

40、验证；3.3.3.9.8参与落实业主对承包商的质保监查与监督计划, 参与对业主质保监查与监督的报告做出响应；3.3.3.9.9负责对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查；3.3.3.9.10收集各专业质量趋势信息，进行统计分析，编制质量趋势分析报告；3.3.3.9.11参与实施对员工质量保证教育与培训；3.3.3.9.12接受委派参加业主主持召开的专业管理会议；3.3.3.9.13负责编制和反馈业主所要求提交的文件和信息；3.3.3.9.14及时完成领导临时交办任务。3.3.3.10 助理质保工程师3.3.3.10.1参与编制项目质保大纲 、本部门归口的大纲程序、管理程序、工作程序，

41、参与审核项目相关工作程序；3.3.3.10.2编制年度质保监督 / 监查计划以及三个月监查滚动计划；3.3.3.10.3负责发布监查通知，编制检查单，实施质保监查，编制监查报告；3.3.3.10.4根据工程进度计划以及需重点关注的活动和重要施工项目，负责编制年度、月度监督计划，实施计划和专项监督，编制质保监督报告；3.3.3.10.5负责对纠正行动要求以及观察意见的审核，以及关闭的验证；3.3.3.10.6负责审核纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验证；3.3.3.10.7审核不符合项报告的处理方案，负责不符合项报告关闭的验证；3.3.3.10.8参与落实业主对承包商的质保监查与

42、监督计划, 参与对业主质保监查与监督的报告做出响应；3.3.3.10.9负责对本项目质量风险分析机制的实施有效性进行监督检查；3.3.3.10.10收集各专业质量趋势信息，进行统计分析，编制质量趋势分析报告；3.3.3.10.11参与实施对员工质量保证教育与培训；3.3.3.10.12接受委派参加业主主持召开的专业管理会议；3.3.3.10.13负责编制和反馈业主所要求提交的文件和信息；3.3.3.10.14及时完成领导临时交办任务。3.3.3.11 QC2 人员3.3.3.11.1验证工作实践与规范和标准以及工作程序的符合性；3.3.3.11.2编制内部程序和检查工作程序；3.3.3.11.

43、3审核和检查质量文件；3.3.3.11.4对重要的生产活动履行独立的质量检查；3.3.3.11.5在质量文件上签字放行；3.3.3.11.6对 QC1依据控制文件进行规定比例的抽检或复检；3.3.3.11.7负责对见证点及停工待检点的检查和验收；3.3.3.11.8负责 C1级不符合项报告的评审；3.3.3.11.9负责组织对不符合项采取纠正和预防措施管理，并负责实施后的验证。3.3.3.11.10负责质量计划中控制点的设置、实施与管理；3.3.3.11.11在施工中不定期的监督QC1工作。3.3.3.12 QC1 人员3.3.3.12 1 执行施工质量计划的检验和验证工作；3.3.3.12

44、2 负责对施工队作业活动100%的检查和验收；3.3.3.12 3 负责填写不符合项报告单，提出建议处理方案；3.3.3.12 4 负责对不符合项的记录、传递及处置后的验证；3.3.3.12 5 负责质量检验记录、质保资料及相关竣工资料的收集、整理、保存及移交，并检查其是否符合规定要求。3.3.4 核电项目部各部门质量职责3.3.4.1质量保证部3.3.4.1.1负责组织项目质保大纲 、大纲程序的编制、修改和升版；3.3.4.1.2负责审核规范质保体系管理程序，以及有关的质量文件；3.3.4.1.3负责编制和实施质保监查计划，编制监查报告，提出评价和有关工作改进建议；3.3.4.1.4负责对重

45、要物项、服务和过程实施质保监督，制定和实施质保监督计划；负责对项目部各管理职能部门进行质保监督（包括但不限于： 质量控制部、物资供应部、经营管理部、工程管理部、文档管理中心、技术管理部、培训中心、综合管理部、安全保卫部） ；3.3.4.1.5负责组织项目质量目标和责任制的建立与监督考核管理；3.3.4.1.6组织接受工程公司、国家核安全局的外部质保监查、监督，组织对监查、监督报告做出响应，组织制定和跟踪纠正措施的制定与落实；3.3.4.1.7负责对采购供方质保能力的评价，审核采购文件中质保条款；3.3.4.1.8负责质保体系运行相关纠正和预防措施要求的提出与整改验证；3.3.4.1.9负责管理

46、部门审查报告的编制以及有关决议落实的监督、验证；3.3.4.1.10组织项目质量趋势分析，编制体系运行质量趋势分析报告；3.3.4.1.11参与质量意识教育和质保培训工作；3.3.4.1.12对质保体系运行中不符合、有缺陷或不满足规定要求的活动采取行动，必要时向质保经理提出停工建议。3.3.4.2质量控制部3.3.4.2.1负责检查、验收、试验控制的管理，确保项目两级QC质量监督验证体系的有效运行；3.3.4.2.2负责编制检查大纲，参与审核工作程序、采购技术规格书等技术文件；3.3.4.2.3负责项目计量管理，制定相关文件，对测量和试验设备、仪器仪表的使用进行监督、检查；3.3.4.2.4负

47、责审核质量计划、 设置质量控制点， 执行两级 QC ，负责对控制点的见证或放行；3.3.4.2.5对 QC1级人员进行业务指导、监督和考核；3.3.4.2.6参加到货物项验收、进行物项监造质量控制；3.3.4.2.7负责对施工过程中工作程序、工艺纪律执行的监督、检查，实施过程质量控制监督；3.3.4.2.8负责对现场测量的监督、检查、复测及测量报告报送工程公司；3.3.4.2.9负责对不符合项的控制管理，对不符合要求的采购物项、施工产品进行确认，开启不符合项报告（NCR ） ，及处理措施的跟踪、监督，直至整改关闭；3.3.4.2.10负责质量检查、 验收相关纠正和预防措施要求的提出与整改验证；

48、3.3.4.2.11组织质量事故的调查、上报，按照“四不放过”的原则组织对质量事故的处理以及有关报告的编制；3.3.4.2.12负责组织建立项目质量风险防范机制，组织识别质量风险因素，采取有效的措施加以控制；3.3.4.2.13负责编制施工产品质量趋势分析报告；3.3.4.2.14负责审核工程竣工资料；3.3.4.2.15对有缺陷或不满足规定要求的活动或产品采取行动，必要时向质保经理提出停工建议。3.3.4.3技术管理部3.3.4.3.1组织编制施工组织总设计，负责编制质量计划出版计划，并监督计划的落实3.3.4.3.2策划、指导并参与审核质量计划。3.3.4.4物资供应部3.3.4.4.1负

49、责到货物项质量和物项贮存维护质量趋势分析。3.3.4.5施工队3.3.4.5.1负责编制归口质量计划。3.3.4.5.2设置专职 QC1人员，对所有施工工序进行100% 的监督、检查验收，并接受 QC2级人员的业务指导、监督和考核；3.3.4.5.3负责对施工生产范围内不符合项（NCR ）提出技术处理意见，并采取临时措施，根据NCR 的要求实施改进；3.4 建筑公司、混凝土第一搅拌站、混凝土第二搅拌站、仓储公司等直属单位质量职责建筑公司、混凝土第一搅拌站、混凝土第二搅拌站、仓储公司等直属单位参照公司质量管理要求自行制定本单位有关部门、有关岗位质量职责， 并报质量处备案。3.5 电网、风电事业部

50、职责负责事业部及其所属的项目部质量管理工作：3.5.1 事业部组织的质量管理活动应符合公司质量管理体系要求。3.5.2 负责牵头组织事业部所属项目部质量管理体系的建立和过程运行监督；负责服务、支撑所属项目部的质量管理工作。3.5.3 负责牵头组织事业部所属项目部质质量管理人员的引进、培养、内部调配。3.5.4 负责事业部所属项目部工程创优工作。3.5.5 完善事业部板块领域内特有的质量管理标准。3.5.6 落实公司质量管理处各项要求。3.6 核电分公司、国际工程事业部职责负责分公司、事业部业务板块内特有的质量管理标准制定及培训工作。4 流程图无5 记录无2009 第一版2009-03-01执行

51、邱春雷梁丙海宋玉文2008 第一版2008-02-012009-03-01废止纪中山梁丙海宋玉文版次生效日失效日状态编写审核批准修 改说 明天 津 电 力 建 设 公 司 企 业 标 准 ZL3F002-2009 替代 ZL3F002-2008 质量管理处专业文件质量职责管理办法（2009 第一版）本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得修 改 记 录版次生效日期页码章节修改内容和依据擅自使用、复制、传递或泄露该文件。2008 2009 2008.02.01 2009.03.01 全文1 通篇1 “质量监察部”全部改为“质量管理处”对核电、电网、风电的岗位职责做了一定的

52、说明取消项目部计量管理师职责及质量部相关计量体系职责将“质保工程师” 、 “体系管理师”合并为“质量保证体系工程师”文件目录及层次做了适当改动范围变更为：本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工。加入直属单位质量职责质量职责管理办法(2009第一版 ) 目录1 范围2 管理内容表3 管理内容说明3.1 公司质量管理处的职责3.2 公司质量管理处各岗位职责3.2.1 质量管理处处长岗位职责3.2.2 质量主管岗位职责3.2.3 质量监察师岗位职责3.2.4 体系管理师岗位职责3.2.5 质量监

53、察助理师岗位职责3.3 项目部各岗位、各职能部门质量职责3.3.1 项目部各岗位质量职责3.3.1.1项目经理职责3.3.1.2现场经理职责3.3.1.3商务经理职责3.3.1.4总工程师职责3.3.1.5质量部长职责3.3.1.6质量部质检主管职责3.3.1.7质量部质检工程师职责3.3.1.8质量部质量保证体系工程师职责3.3.1.9质量部资料员职责3.3.1.10项目部专业经理职责3.3.1.11项目部专业工程师职责3.3.2 项目部各职能部门及施工单位质量职责3.3.2.1项目部质量管理部职责3.3.2.2项目工程管理部质量职责3.3.2.3项目部物资供应部质量职责3.3.2.4施工单

54、位质量职责3.3.2.5国际项目部设备监造质量职责3.3.3 核电项目部各岗位质量职责3.3.3.1项目经理职责3.3.3.2执行经理职责3.3.3.3质保经理职责3.3.3.4现场经理职责3.3.3.5总工程师职责3.3.3.6质保部长职责3.3.3.7质控部长职责3.3.3.8大纲审查工程师职责3.3.3.9质保工程师职责3.3.3.10助理质保工程师职责3.3.3.11 QC2 人员职责3.3.3.12 QC1 人员职责3.3.4 核电项目部各部门质量职责3.3.4.1质量保证部3.3.4.2质量控制部3.3.4.3技术管理部3.3.4.4物资供应部3.3.4.5施工队3.4 建筑公司、

55、混凝土第一搅拌站、混凝土第二搅拌站、仓储公司等直属单位质量职责3.5 电网、风电事业部职责3.6 核电分公司、国际工程事业部职责4 流程图5 记录1、范围本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、 压力管道工程施工。2、管理内容表无3、管理内容说明3.1 公司质量管理处职责：3.1.1 牵头公司质量体系文件的编制工作，负责公司质量管理体系中质量要素的管理运行、维护、过程监督，以及提供程序文件持续改进的建议和意见。3.1.2 协助开展内部质量审查和管理评审意见。3.1.3 项目过程质量状态的监察，项目质量管理状

56、态检查与指导。3.1.4 负责公司工程质量目标定位为优质工程项目的创优工作的整体规划和指导。组织优质工程的申报和配合检查。3.1.5 负责QC 小组的日常管理， QC 小组创优活动的组织和申报。3.1.6 参加已称交项目工程质量保证金的质量考核的会审、会签。3.1.7 负责对工程分承包方、 物资供应方质量管理的评审及相关合同评审工作。3.1.8 负责对质量系统人员的质量管理知识的培训和指导工作。3.1.9 负责质量管理系统人员的引进、调配、培养和开发。3.1.10 负责质量事故的分析，提出处理意见和建议。3.1.11 建立和维护与质量相关工作的内外部沟通体系，传递信息、共享信息，传播先进的质量

57、管理理念。3.1.12 负责公司质量保证体系正常运转的监督工作，牵头公司各相关系统部门组织维护公司质量保证体系正常运转。3.1.13 按公司职能定位牵头和负责公司质量管理标准化建设工作，建立公司各业务板块质量管理标准， 指导、监督项目部、 事业部开展质量管理和质量管理体系运行工作。3.2 、公司质量管理处各岗位质量职责：3.2.1 质量管理处处长（副处长）职责3.2.1.1质量管理处处长是公司范围内质量系统第一负责人，负责公司质量管理体系的整体策划。 协调配备各项目质量系统人力资源，以确保体系正常有效运转。3.2.1.2 负责各年度质量创优工作的整体规划，牵头处理内外部的沟通工作，负责年度公司

58、创优计划的实施工作，确保创优工作的顺利完成。3.2.1.3 负责公司质量目标的实现，总体负责施工过程中的质量监督检查工作。3.2.1.4 负责组织对重大不合格项采取纠正和预防措施。3.2.1.5 负责质量事故的调查处理工作。3.2.1.6负责质量体系文件升版及推动、监督各系统部门、项目部质量管理体系运行的牵头工作。3.2.1.7负责质量管理信息化平台开发、应用工作。3.2.2 质量主管岗位职责3.2.2.1 负责汇总全年各项质量管理信息，并据此制定系统三年规划。3.2.2.2 落实质量管理信息化平台开发、应用工作。3.2.2.3 组织编制部门各专业年度检查、 内部节点监检计划并确保计划得以顺利

59、实施。3.2.2.4 负责组织对不合格项进行分析，并采取纠正和预防措施。3.2.3 质量监察师岗位职责3.2.3.1 负责本专业质量目标的制定， 指导监督各项目制定项目质量目标并跟踪质量目标的实施及落实情况3.2.3.2 制定年度专业巡检计划， 并按计划实施， 出具巡检报告， 对发现的问题跟踪闭环。3.2.3.3 制定年度内部节点监检计划，并按计划实施， 出具监检报告， 对发现的问题跟踪闭环，提高正式节点监检的通过率。3.2.3.4 负责公司范围内本专业不合格项的管理工作，对不合格进行专业分析，找出原因，制定措施，跟踪实施，验证整改结果。3.2.3.5 参加本专业质量事故的调查处理工作。3.2

60、.3.6 负责质量体系文件的升级换版工作3.2.4 体系管理师岗位职责3.2.4.1 负责对公司范围内质量体系日常管理工作，维护质量体系的有效运行并达到持续改进。3.2.4.2 负责编制公司创优规划及创优日常管理工作，组织创优项目的申报及检查工作，对创优过程进行跟踪。3.2.4.3 负责公司 QC 小组的日常管理工作，组织公司QC 小组的活动及发布工作，并积极组织参加省部级QC 小组发布。3.2.4.4 负责分包商资格评审及合同评审质量方面的内容。3.2.4.5 根据各板块、各项目需要配发各类质量管理类书籍、文件、验评等。3.2.5 质量监察助理师岗位职责3.2.5.1 负责本专业质量目标的制