搅拌站安全生产职责落实情况检查表

1、宏奉化工业技术有限公司搅拌站安全生产职责落实情况检查表安全生产职责落实情况表编号：搅拌站（001）部门名称搅拌站履职岗位站长执行人检查单位安委会办公室检查频次1季度1次安全生产责任氾围搅拌站生产、运行、维修、运输等全过程安全生产、职业卫生和环境保护工作序 号检查标准标准分扣除分值扣分说明安全生产职责描述要求履职频次检查方式1组织部门内职工签订职业健康安全与 环境目标责任书和安全生产承诺书，目 标责任书要根据每个岗位的特殊性编 制，做到可操作、可考核。未组织部门内职工签订职业健康安全与环 境目标责任书和安全生产承诺书；不得分；缺少岗位目标责任书和安全生产承诺书的 每人次扣1分。4持续查记录2每月

2、制定本部门安全生产、职业健康安 全与环境工作计划，工作计划应当包括 本车间当月教育培训、安全责任落实、 现场重点管控措施、安全风险管控要 点、隐患排查治理等内容，并严格按计 划实施。未每月制定本部门安全生产、职业健康安 全与环境工作计划，不得分；工作计划不 全（应有计划而没有的）扣2分4每月查记录3按照公司班组安全活动管理制度每 月至少开展一次全员安全教育活动并 记录存档；每月安全活动可通过学习安 全法规、学习公司制度、员工“亲述岗未按照公司班组安全活动管理制度每 月至少开展一次全员安全教育活动的，不 得分；记录不全（缺少人员签字等）或者无记录的，扣2分4每月查记录位职责、操作规程”、“我的安

3、全我来 讲”、“提安全合理化建议”等多种形 式开展，增强员工安全意识，营造在安 全工作中“比、学、赶、超”良好氛围。4按规定组织新职工开展车间级和班组 级安全教育和考核，考试合格后才能上 岗作业。车间级岗前安全培训内容应当包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害 和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技 能及强制性标准；（4）自救互救、急救方法、疏散和现 场紧急情况的处理；（5）安全设备设施、个人防护用品的 使用和维护；（6）本车间（工段、区、队）安全生 产状况及规章制度；（7）预防事故和职业危害的措施及应 注意的安全事项；（8）有关事故案例。班组级岗前安全培训

4、内容应当包括：（1）岗位安全操作规程；（2）岗位之间工作衔接配合的安全与 职业卫生事项；未按规定组织新职工开展车间级和班组级 安全教育和考核就直接上岗的，不得分， 教育培训记录不完善（填写不完整、无签 字等），扣3分。5新职工上岗前查记录（3）有关事故案例。5按规定对进入本车间的外来人员进行 作业安全教育培训，并记录存档备查。 外来人员安全教育主要内容包括：外来 人员人厂有关安全规定、可能接触到的 危害因素、所从事作业的安全要求、作 业安全风险分析及安全控制措施、职业 病危害防护措施、应急知识等。未按规定对进入本车间的外来人员进行作 业安全教育培训，不得分；记录不完善， 扣2分。3每次外来人员

5、作业前查现场查记录6按照公司制度每日组织或督促本部门 职工开展有针对性的班前安全教育，并 如实记录，班前安全教育应当包括当日 作业环境、作业内容、安全风险和控制 措施、岗位之间应当衔接配合的安全注 意事项等内容。未按照公司制度每日组织或督促本部门职 工开展有针对性的班前安全教育的，不得 分。3每日查记录7本车间特种作业人员和特殊岗位从业 人员做到持证上岗，车间每周至少一次 对特种作业人员持证上岗情况进行抽 查，并如实记录抽查情况。本车间特种作业人员和特殊岗位从业人员 未做到持证上岗，不得分；车间每周至少 一次对特种作业人员持证上岗情况进行抽 查，未抽查不得分；未如实记录抽查情况， 扣3分。5每

6、周查现场查证件8实施运输前，应做好以下工作：1. 对新增项目工地进行运输线路勘察， 勘察内容主要包括：特殊路段（桥梁、 隧道、交叉路口、城乡结合部等）、车 辆限行路线和时段以及其他应特别注 意的安全注意事项）；2. 勘察后绘制图纸或在地图上标注，协实施运输前，未做好以下工作，每一项扣5 分，无记录扣5分：1.对新增项目工地进行运输线路勘察，勘 察内容主要包括：特殊路段（桥梁、隧道、 交叉路口、城乡结合部等）、车辆限行路 线和时段以及其他应特别注意的安全注意 事项）；5新项目实施运输刖查记录查现场同安全员编制培训资料，在实施运输一 个月内，对全体驾驶员实施新运输路线 安全教育培训，并如实记录。2

7、.勘察后绘制图纸或在地图上标注，协同 安全员编制培训资料，在实施运输一个月 内，对全体驾驶员实施新运输路线安全教 育培训，并如实记录。9按照公司制度每月制定本部门设备设 施检维修计划，大型检维修作业应当按 规定制定检维修方案，并报安全管理部 门审核后实施，督促设备管理员按照检 验周期定期对搅拌站空压机油气分离 器等特种设备、强检设备设施及安全附 件等进行检测检验，并将检测检验技术 档案进行存档备查。未按照公司制度每月制定本部门设备设施 检维修计划的，不得分；大型检维修作业 未按规定制定检维修方案，并报安全管理 部门审核后实施的，扣 2分；未定期对特 种设备、强检设备设施、运输车辆等进行 检测检

8、验，并将检测检验技术档案进行存 档备查的或者超期使用的，每台扣 5分。5每月查记录10制定月度运输车辆的维保和检测检验 计划，按计划落实车辆维护和检测检 验，加强车辆维修确保车辆不带病上 路；按照一车一档的要求建立健全车辆 技术档案和管理台帐，查验车辆行驶 证、营运证等证件，审查车辆检测、年 审、等评、保险、二级维护等是否符合 规定，督促车辆按时进行以上工作，杜 绝超期行为；未制定月度运输车辆的维保和检测检验计 戈卩，不得分，未按计划落实车辆维护和检 测检验，不得分；未按照一车一档的要求 建立健全车辆技术档案和管理台帐，不得 分；未查验车辆行驶证、营运证等证件， 未审查车辆检测、年审、等评、保

9、险、二 级维护等导致车辆超期使用，不得分5每月查记录查文档11临时用电作业、高处作业（距离坠落基 准面2米以上）、危险区域动火作业、 动土作业、断路作业、混凝土车辆占道 施工作业、混凝土泵送作业、有限空间 作业、吊装作业（大于 10吨）、检维未按照公司危险作业安全管理制度履 行审批程序办理作业票（证），报安全管 理部门审批同意后实施的，不得分5实施危险作业前查记录查现场修作业前，按照公司危险作业安全管 理制度履行审批程序办理作业票（证），报安全管理部门审批同意后实 施。12在临时用电作业、高处作业（距离坠落 基准面2米以上）、危险区域动火作业、 动土作业、断路作业、混凝土车辆占道 施工作业、混

10、凝土泵送作业（混凝土泵 送作业要检查周边作业环境是否满足 施工要求，检查应从前、后、左、右、 上、下六个方位全面检查，查看是否有 高压线、脚手架等危险源，如不符合要 求不得盲目开工作业。）、有限空间作 业、吊装作业（大于 10吨）、检维修 作业前，对潜在的安全风险进行分析并 制定防范措施，并将风险防范措施书面 告知从业人员、落实监护人员，并将记 录存档备查。未在临时用电作业、高处作业（距离坠落 基准面2米以上）、危险区域动火作业、 动土作业、断路作业、混凝土车辆占道施 工作业、混凝土泵送作业（混凝土泵送作 业要检查周边作业环境是否满足施工要 求，检查应从前、后、左、右、上、下六 个方位全面检查

11、，查看是否有高压线、脚 手架等危险源，如不符合要求不得盲目开 工作业。）、有限空间作业、吊装作业（大 于10吨）、检维修作业前，对作业人员进 行安全交底的，不得分；安全交底不全（缺 少人员签字等）或者无安全交底的，扣2分3实施危险作业前查记录查现场13加强车辆维修过程和汽修人员的管理， 督促汽修工严格按照汽修工安全与职 业卫生操作规程进行维修作业，如： 1.外岀维修时，车辆应停靠在符合要求 的平地上，不得停靠在陡坡、易坍塌等 危险性较大的地方进行维修，如必须在 斜坡上进行检修，应采取防止溜车、倒 车的措施，外岀维修时应在故障车辆前未督促汽修工严格按照汽修工安全与职 业卫生操作规程进行维修作业，

12、不得分2每日查现场后设置符合要求的警示标志，并派专人 监护。2. 汽修工在补胎或加气过程中，应做 好防护措施，防止轮胎爆炸伤人3. 汽修工使用氧气、乙炔前，必须对瓶 体、瓶阀、焊枪、割枪、皮管、压力表、 回火装置等进行完好性检查。作业区域 范围内是否有易燃物，如有易燃物，应 立即清除后才能进行作业。14按规定为职工发放劳保用品并记录，监 督职工正确佩戴和使用。未按规定为职工发放劳保用品，不得分； 记录不全（缺少人员签字等），扣2分；现场检查人员未佩戴劳保用品，不得分3每月查记录查现场15按规定在下列设备设施、作业场所和环 境设置安全警示标志，告知从业人员本 企业、本岗位主要危险有害因素、 后果

13、、 事故预防及应急措施、报告电话等内 容，并对安全标示进行经常性安全维 护，保证安全标志的整洁醒目。1. 特种设备的显著位置；2. 可能产生严重职业危害的作业岗位；3. 在设备设施检维修、施工、吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志，在检 维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场 所设置围栏和警示标志；4. 设备裸露的运转部分，应设有防护 罩、防护栏杆或防护挡板；未设置安全警示标示，每处扣1分；安全警示标示不清晰，每处扣 1分。2每日查记录查现场16每年对接触职业危害的职工进行1次职业健康体检，职工职业健康体检包括上 岗前、在岗期间（每年）和离岗体检， 建立健全职业健康监护档案。未体检，每人次扣2分

14、，监护档案不全，每人次扣2分4上岗前1次/在岗 中每年一次/离 职前3月内未体 检的1次查记录17合理安排驾驶员排班，禁止安排驾驶员 疲劳作业和带病作业有1位驾驶员疲劳作业和带病作业进行，不得分5每天查现场询问18每日利用GPS监控系统对运输车辆进行 动态监控，并如实填写 GPS监控记录。 加强上路巡查，每周不少于 2次，检查 驾驶员有无携带合格证件上路，有无超 速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等违反 交通法律法规的行为以及车辆技术状 况，检查要照相取证、签字并如实记录， 发生4级以上地震或暴雨天气后，要立 即组织上路巡查。每日未利用GPS监控系统对运输车辆进行 动态监控；不得分；未如实填写GPS

15、监控记录，不得分；未上路巡查，每周少于2次，不得分；检查记录不全（签字、照片）， 每一项扣2分5每日每周查记录查现场19按照公司相关制度要求，每周至少组织 开展一次辖区内安全生产综合检查，对 发现的问题和隐患按照“五定”原则及 时落实整改，对查岀的重大隐患或影响 安全生产的紧急情况，要立即停止生 产，按要求组织从业人员撤离现场，并 将有关情况报告负责人进行处理，及时 消除安全隐患；每月将本部门隐患排查 治理情况进行分析统计，并上报公司安 全管理部门，实行自查自改自报闭环管 理。检查范围应当包括：电气设备、锅未按照公司相关制度要求，每周至少组织 开展一次辖区内安全生产综合检查，不得 分；对发现的

16、问题和隐患未按照“五定” 原则及时落实整改，未对查岀的重大隐患 或影响安全生产的紧急情况，报告负责人 进行处理，及时消除安全隐患，不得分； 每月未将本部门隐患排查治理情况进行分 析统计，并上报公司安全管理部门，扣5分10每周每月查记录查现场炉、起重机、消防、压力容器、叉车、气瓶、运输车辆、职工劳保佩戴和三违 情况等与本部门生产活动有关的内容。20每半年至少组织本部门职工开展一次 应急预案培训并记录未每半年至少组织本部门职工开展一次应 急预案培训并记录，不得分；记录不全（缺 少人员签字、照片等），扣 1分2每半年查记录21每年至少组织本部门开展一次应急预 案演练（锅炉事故、火灾、起重伤害、 机械

17、伤害、触电、气瓶泄漏等），做到 有组织、有方案、有记录、有总结评估、 有影像资料。未在每年至少组织本部门开展一次应急预 案演练，不得分；演练记录不全（无方案、 无记录、无总结评估、无影像资料）扣1分2每年查记录22每周六前查询运输车辆交通违章罚款 和扣分情况，建立健全违章处罚台账， 并及时处理，做到违章处罚每月处理完 清，不得超期，对严重违章或多次违章 的责任人要通过教育、警告、通报批评、 责令检讨、按制度罚款等形式严肃处 理。未按时查询运输车辆交通违章罚款和扣分 情况，建立健全违章处罚台账，并未及时 处理，不得分。3每周查记录23每次事故（含道路交通事故）要按照“四 不放过”原则进行处理并在部门内部开 展警示教育活动，并如实记每次事故（含道路交通事故）未按照“四 不放过