11不合格品管理制度1

1、1.1.1.1.1.31目的12适用范围13术语和定义14不合格品的分类 25不合格管理职责 36不合格品的管理 47不合格品的标识 58不合格品处置 51.1.1.1.12不合格品管理制度1目的为了对不合格品进出运行有效控制，实施严格管理，建立并保持对不合格 的原材料、配件、外购件、半成品、各工序和成品的有效控制，防止不合格的 非预期使用或出厂。2适用范围适用于施工生产全过程中（从原材料进场、半成品到成品）任何一个环节发 生不合格品的控制，也包括已交付及顾客所退货的和仓储不合格品的控制。3术语和定义不合格：未满足要求。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。（“通常隐含”是指 组织、

2、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻 的。）严重不合格品：影响结构、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格品。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。（注：1、区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵， 特别是与产品责任问题有关。因此, 术语“缺陷”应当极其慎重。2、顾客希望的预期用途可能受供方信息的性质影 响，如所提供的操作或维护说明。）让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。报废：为避免不

3、合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4不合格品的分类凡在施工过程中发生工程施工不符合国家和行业有关标准规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格品。4. 1不合格品按严重程度分为以下三类：4.1.1 一般不合格品：指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能的不合格品；4.1.2 重大不合格品：指构成质量事故的不合格品；4.1.3 严重不合格品：影响使用性能，结构缺陷、危及人身安全或处理后造成永久影响的不合格品。4.1.4 2不合格品按进场物料类别和施工工序分为四类：不合格物料、不合格配件、不合格工序、不合格产品。4.2.1 不合格

4、物料是指进厂验收检验不合格的物料与超过贮存期复检不合格的物料。不合格物料包括：预应力钢绞线、螺纹钢、圆钢、水泥、减水剂、中砂 、碎石、粉煤灰、膨胀剂、管道压浆剂、聚丙烯纤维网、水泥基胶、防水涂料、防水卷材、泄水管、管盖、桥牌、夹片、锚垫板、锚具和混凝土垫块等主要原材料。4.2.2 不合格配件是达不到质量标准的桥配件或外协件（产品）。不合格配件包括：支座板及螺栓、预埋 T钢、不等边角钢、连接角铁等桥配 件或外协件（产品）。4.2.3 不合格工序是指不符合本工序验收质量标准的工序。不合格工序包括：钢筋对焊、钢筋制作、钢筋骨架绑扎、立拆模、混凝土拌 合、混凝土灌注、养护、张拉、压浆、封穴、桥面防水制

5、作、桥面保护层、起 移梁和装车等各道工序。4.2.4 不合格产品是指不符合桥梁成品验收质量标准的不合格产品。不合格产品包括：成品桥梁。5不合格管理职责5. 1不合格物料（即原材料）由试验室依据相应的标准进行试验，将不符合 标准的试验结果报告物资部及总工程师，由总工程师出具处理措施或不允许使 用通知，物资部办理退货等相关手续。5. 2不合格配件（即桥配件、外协件或外协产品等）由安全质量部依据相应 的标准和检验制度进行外形外观检验，将不符合要求结果报告总工程师，由总 工程师出具处理措施或不允许使用通知，物资部办理退货等相关手续。5. 3不合格工序要由各工班工班长或专职质检员报告工程部（严重的不合格

6、工序报告总工程师），由工程部出具具体处理措施（重大的不合格工序由总工 制定具体的处理措施），由工程部负责落实。5. 4不合格产品或对可能影响承载力或刚度缺陷的情况出现时必须对梁体进 行静载弯曲试验判定，并由总工程师组织技术质检人员对产品进行评定。5. 5安质部对不合格品的处理结果进行验证检查，并制定纠正和预防措施。5. 6计财室负责不支付不合格品的货款结算。6不合格品的管理6.1 检测出不合格品后，应对不合格品及时进行标识和隔离，以防止不合格 品的误用或不合格事故的扩大。6.2 对于不合格品，经过分析，分别采取“返工”、“返修”、“报废”或“退货”处理，进行返工、返修的不合格品要填写返工、返修

7、通知单，经过返工、返修后的产品必须经重新检验，检验合格后方可入库，才能使用。并保存 好返工或返修的检查验收记录。6.3 进场复检各种材料或库存超过贮存期复检不合格的，由试验室检验并出 具检验报告。加盖业务用章后，交由设备物资室办理拒收、退货或报废等相关 事宜。6.4 在生产过程中经过加工后形成的半成品经检验不合格，质检员对半成品 不得签字认可，经过返修处理验收合格后，才能进行下道工序作业。不能返修 的出具不合格证明，将其放置于不合格区，设置不合格品台帐并改作它用。6.5 不合格的混凝土用作路面硬化或作它用，不得灌入梁体。6.6 外协件或外购产品进场经过检验不合格，质检员出具不合格报告，交由 设

8、备物资室退货处理或放置于不合格区。6.7 出厂检验结果不符合要求时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检， 复检结果仍有不符合的项，则对该批产品进行逐个检验，合格成品的方可出场； 不合格的成品严禁出场，并将其置于不合格区，设置不合格品台帐。质检员验 证处理结果。6.8 不合格产品的控制应有记录。记录内容应有产品名称、生产单位（供货单位）、规格型号、出厂编号或生产批号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格处理结果、验证日期、验证人员等；6.9 严格奖惩，对于不按操作规程或责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。7不合格品的标识7.1 在不合格品上挂不合格

9、品警示牌；7.2 在不合格品上画“X”，表示该批产品不合格；7.3 在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”等字样。8.不合格产品的不合格项分类8.1 混凝土强度不合格，混凝土弹性模量不合格。8.2 成品梁梁长超出规范要求，成品梁梁跨超出规范要求。8.3 成品梁静载试验不合格。8.4 梁体存在重大缺陷。9不合格品处置9.1 不合格品的处理，首先要求总工程师及相关职能部室对不合格产品进行原因分析，在查找到原因后通知有关生产班组（或者具体的操作工） 进行处理、 改进，并提出纠正预防措施，做到 不查到原因不放过，不纠正不放过”的原则。9.2 不合格品的处理，由各部室负责人及时对不合格品处理措施

10、进行评审，提出处理意见，必要时上报总工程师，并会同工程部、安质部、物资部等相关 部室的负责人对不合格品的处理措施进行评审，并提出处置意见，由生产班组 按处置意见组织实施，安质部派人对处理过程进行跟踪监督， 并验证实施结果。9.3 不合格产品具体处理办法9.3.1 当产品静载试验不合格时：当曲线梁静载试验不合格时，按直线梁再进行试验，如合格向业主提出降 级使用申请，业主同意接收申请可按直线梁降级架设；业主不予以接收则按报 废处理。当直线梁静载试验不合格时，直接按报废品处理。9.3.2 当产品混凝土强度或弹性模量不合格时：当出现其中任意一项或两项同时出现时，对不合格产品进行静载试验验证， 处理方案

11、按照9.3.1进行处理。9.3.3 当成品梁梁长、梁跨超出误差范围时：当梁长正值超差+5cm以内经过处理后超出误差范围不大于 3cm时，可向业 主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报 废处理。当梁长负值超差-2cm但小于-3cm,可向业主提出让步接收申请，经业 主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁长负值超差d大于-3cm直接按报废处理。当梁跨超出标准误差范围0± 3cm时，可向业主提出让步接收申请，经业 主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁跨超出标准误 差范围 ± 3cm时直接接报废品处理。9.3.4 当梁体出现重大缺陷并经过修补处理，进行静载试验验证，试验合格后可按合格品验收；如果试验不合格则按照 9.3.1进行处理。9.3.5 其他关键项点（预防