木业公司销售管理制度

1、云南亚豪木业有限责任公司成品、半成品、销售管理制度第一条、加强中密度纤维板、胶合板销售管理，堵塞漏洞，管理过程中做到有章可行，有据可依，方便相互监督与控制，特制订本制度。第二条、组织机构及职责人员销售负责人：总经理销售管理执行人：销售部主管、采购供应部主任、成品库管理员、叉车驾驶员、地磅过磅员、财务部、保安队 运费核算员：采购供应部地磅过磅员销售核算负责人：财务部采购销售核算会计收款负责人：财务部出纳（或公司制定的收款账户） 质量管理负责人：生产副总、生产厂长质量管理执行人：生产部主任、副主任（兼工艺质量主管） 、砂光主管、分检班班长、成品库管理员半成品库负责人：砂光主管（毛板段）半成品库管理

2、执行人：分检班班长（砂光后到移交成品库前）成品库管理负责人：采购供应部主任（移交成品库）成品库管理执行人：成品库管理员第三条、作息时间砂光、分检、地磅、装卸班按生产调度运转财务、销售、成品库管理员白班运转不按作息时间规定上班的，按公司员工手册处罚第四条、工作实施细则（ 1）认真执行公司管理制度， 遵守公司员工手册，做到每周一由生产副总 （或生产厂长）组织质量、销售管理会，及时发现问题，分析解决质量中的问题，将质量问题情况上报公司。（ 2）成品生产计量：以张（大数折合为立方米）计量为准，（ 3） 没有经公司领导书面同意产品销售严禁赊销。谁私自赊销，辞退谁，并追究当事人责任， 保卫部门严禁赊销者运

3、走， 直接将人车扣下。 总公司同意赊销的由总公司发通知给亚豪（必须经董事长或总经理签字认可） ，公司办公室将通知转发给财务、地磅、供应部（库管员） 、保安方可执行。（ 4） 公司统一收取货款及调整销售单价， 办公室接到董事长、 总经理调价指令通知后，办公室将调价书面通知转发销售、财务、采购供应部（地磅、成品库） 、保安。（ 5） 边条及废板统一堆放， 集中锯成 10 厘米宽打碎加入干燥管道或粗砂料仓，如需销售必须报总经理同意，严禁私自销售，一经发现，对责任人罚款 200 元/次；再次发现，当月工资做罚款处理，一律解除劳动合同。（ 6）分检板班、装卸班（叉车）工工资实行保底工资与工作量工资核算，

4、具体由公司工效挂钩方案中执行。（ 7） 地磅人员过磅数据、 成品库管理人员、 销售主管销售数据发完货一小时内通过短信息传董事长、 总经理手机。每周一将上周经财务核对准确销售报表送生产副总（或厂长）、总经理、董事长，当月月度报表次月 2 日经财务核对准确报主管生产副总、总经理、董事长；年度报表次年 15 日经财务核对准确报送主管生产副总、总经理、董事长 (无销售收入不报，报表每延迟一日主管领导罚款 10 元，经办人 10 元，每延迟 1 个工作日增加 10 元罚款 )。成品库管理员、地磅过磅员、销售主管上传数据错误每次罚款10 元（含报送总经理、董事长短信息），不及时上交单据，每次罚款 50 元

5、。正常收木料及销售产品时地磅计算机数据每周备份一次， 必须备份到移动硬盘上、 除地磅人员自己备份外，财务部成本核算会计应按时备份（方英经办） ，按月报公司办公室存档，不备份一次扣款 50 元，不上报存档一次扣款 100 元。（ 8）短信发送内容：过磅人员：购货单位、吨位、张数、运费、汽车（火车）运目的地；成品库管理员：购货单位、张数、规格、等级、单价、金额 销售人员：购货单位、张数、规格、等级、单价、金额第五条、销售单领用管理及销售流程销售单领用： 由销售员到财务部领用， 财务部按销售单编号登记进行发放， 月底核对销售单使用情况， 必须所有份数齐全， 作废的必须所有联份齐全； 具体工作由财务部

6、采购销售核算会计核对发放。填写数据必须准确无误，严禁涂改，填错的必须重填，每填错一份，罚款10 元，全月填错三次以上当月绩效工资扣除。具体销售流程如下：销售员制单（保存第一联存根联） 财务部出纳盖现金（转账）收讫章 财务部销售采购会计签字核对 成品库装板发货（成品库管理员保存第三联仓库联）签字 驾驶员签字提货 （驾驶员保存第四联随货同行联， 客户联交驾驶员带给客户、财务联随驾驶员走） 过磅员过磅（保存过磅存根联） 驾驶员交单（过磅单、销售单随货同行联驾驶员带走、销售单财务联、过磅单销售联由驾驶员交回销售部、 财务部） 开出门条（驾驶员交清单据办好证照登记） 保安放行（保安收回出门条登记做好台账

7、， 出门条按星期收回办公室存档）（ 11） 保安队负责正常日常保卫，同时做好销售装板的查验，装好成品后，驾驶员未盖篷布前再次清点核对， 并在销售单上签字后方可盖篷布。 值班保安未到现场清点每次罚款 20 元。对不听从指挥的运板车辆、 人员保安第一次可给警告，再次发现罚款处理。（ 12） 12mm、 15mm、18mm 严禁将成品混装、多装、少装，叉车手必须查验购货单位所购产品，混装一次当月工资扣除 100-1000 元，成品库管理员负责监督清点，成品库管理员玩忽职守造成厚板当薄板出售混装的（即 18mm 当 15mm、12mm， 15mm 当 12mm 出售的，除赔偿差价外，处罚差价的 5 个

8、倍的罚款，采购供应部领导承担 60%，成品库管理员承担 40%罚款）。过磅人员谁过磅谁签字， 严禁混签，操作人员与机打人员必须一致， 违反签字规定，每次罚款主管采购供应部主管 20 元，过磅员 20 元。第六条、工资核算依据（ 1）、采购供应部、砂光车间、质量管理部所管成品、半成品出现成品被雨淋、火灾、安全事故等造成损失的，损失金额 200 元（大写贰佰元）以上的，按所发生的工段相应管理负责人承担损失的 60%，成品库管理员、 半成品、毛板管理执行人员承担 40%的赔偿。半成品（毛板）当天入库必须登记好生产日期， 生产班组、生产张数、合格张数、废品数。（计算削片工段工效挂钩工资依据）半成品（砂

9、光后至分检完未入库）必须登记号生产日期、生产班组、各班合格品（ AAA 、 AA 、A 张数）、废品、合格率。半成品（分检入库后）必须登记生产日期、生产班组、各班合格品（AAA 、AA 、A 张数）、废品、合格率 .（计算生产部工效挂钩工资依据）（ 2）严禁更改生产时间、生产班组、发现一次罚款当事人及主管领导200-1000元。公司不定期组织抽查成品库、 半成品对如出现账物不符， 出现短缺的由管理相关责任人（领导）承担 20%赔偿，成品库、半成品库管理员承担 80%赔偿责任。50-200 的罚款。财务部、销售部相关管理人员作（ 3）、采购供应部主任出现没有按期检测地磅的当月奖金扣除，出现混装的

10、， 当月奖金扣除。 当月生产量必须大于成品库、 半成品库数量， 如入库量小于生产量即为出现亏损，采购供应部责任人、砂光车间主管当月奖金扣除。工作检查中发现徇私舞弊的， 对地磅过磅监督检查中发现过磅数量不符， 发现一次奖励 500 元。第七条成品管理实施细则（ 1）采购供应部代表部门对所有分检后的成品进行倒运入库，库外储存实施管理。同时对产品的数据、库存情况、核实、统计分时段汇总上报，半年或年底产品库存情况盘点等工作。（ 2）成品库对分检班分等后的各种产品，分规格、类型、等级进行倒运入库、库外堆存管理，堆放要整齐有序，不得乱堆乱放、混堆混码，造成损失的每起处罚相关科室、质量管理部、生产部各 10

11、0 元，（人为造成的处罚当事人 50 元，）当班班长 20 元，当班副班长 20 元。（ 3）成品库管理员， 叉车工（装卸员），分检班长在产品入库过程中数据、 规格、等级进行认真核实三方签字认可后方能入库。（ 4）装卸班（叉车驾驶员）每天必须与分检员、成品库管理员、分检班长将当日分检好的成品 （当日不能入库） 互相配合在下班前叉码堆放整齐， 堆码要求先码多的，后码少的，先码厚的，后码薄的，并垫好枕木，枕木垫放要求：4×8呎（包括 4×8 呎胶合板、中纤板）使用四根枕木。（ 5） 相关生产线、成品库、保安队、成品库仓管员相互配合、互相监督、层层把关，对当日入库的成品分班次、

12、产品类型、规格、等级、数量互相核实验收，在核实过程中，如发生类型、规格、等级数量不符造成损失的，在那个环节造成的由那个环节的生产线、 科室的当事人承当损失的 80%，相关生产线、部门主任、主管承当 20%，成品仓库出现错误的 100%由成品仓库承当。（ 7） 凡堆放在各条生产线范围各生产线、成品管理员必须专人负责把当天砂光锯边、分检未能倒运入库的成品共同进行清点签字认可， 原则上当天锯边分检、当天按程序入库， 若因不能当天入库的堆放整齐进行库外管理， 原则上在次日上午 11：00 时前完成入库。（ 10） 各部门、生产线需领用成品板，必须拟书面申请，经公司领导批准方可领用，否则以 300%处罚

13、生产线当事人。（ 11） 成品销售发货装车一律不得在砂光车间（成品仓库）各生产线、成品科必须每天将成品分等后暂不能入库的分类堆放整齐， 并做好相关产品的标识 （包括各生产线的半成品）。第八条 成品库、半成品数据报送核对规定（ 1） 相关生产线、采购供应部成品管理员每月 26 号分别对半成品、成品库存情况进行核对上报，生产数据 25 号砍断， 26 日生产数据算下月。原则上统计员与成品管理员认真核对后报送办公室制表统一上报， 要保证统计数据的准确， 否则处罚当事人 30 元/次。相关主任（主管）连带 10 元/次。（ 2）入库上报数据规定：生产线以质检部分检数为准，成品库以生产线入库数为准，财务

14、部以采购供应部成品管理员入库数为准： 互相监督核对， 生产线核计件工资时必须以分检数为准。第九条垫板领用、废品处理（ 1）各部门所使用的各类垫板需要生产领用的必须提出书面申请，经部门分管领导批准后，才能组织生产， 与采购供应部成品管理员办理领用相关手续才能领用，各部门不得擅自组织生产，使用。每发生一次给予相关部门（生产线） 200 元的经济处罚，主要责任人 50 元/次的处罚。（ 2） 成品在销售过程中， 若出现等级不符造成后果的经确认属实的 100%的损失由采购供应部成品库管理员承担。（ 3） 成品中的等级外产品（废品、无法判定等级的各类产品）的处理规定，原则上半年或年终盘点后一次性处理：

15、必须有财务、办公室、成品、保卫、销售和相关领导共同讨论决定。第十条、分检规定生产线填写移送单（砂光、锯边数）环节，由砂光锯边处的码板人员根据实际锯出的板子数量来填写。分检员必须做到： 每分完一堆板子并确定该堆板子的规格、 等级、数量后填写该堆板子的移送单（移送单粘贴附在分检统计表背面） ，后再分检第二堆板子。保证板子数量无误，同时等级不会出现串户现象。生产线入库员必须跟分检员按规格、等级、数量验收分检出来的板子。产品销售装车时， 原则上须在入库的成品库装车， 确属特殊情况需要生产线现入现装的，必须有征得领导同意后，在成品管理员、生产部负责人、财务部人员的监督下方能装车。成品管理主要由采购供应部管理，生产部、财务部、办公室、保卫队、销售部协作执行。第十一条、 成品规定堆码张数标准：第十一条、装卸班 (叉车班 )管理规定1.叉车叉板时必须注意安全，小心谨慎，避免叉坏板子，损坏设备及其它物品，如粗心大意或操作不当叉坏板子