供应部制度汇编

1、供应部制度汇编第一章 计划采购管理1、物资供应部计划管理2、供应商管理制度 第二章 仓库管理1、物资验收制度2、物资出库发放制度3、物资保管保养制度4、物资盘点制度5、物资抽检制度6、复式验收管理制度7、收发人员交接制度8、氧气、乙炔气收发管理办法9、出门证管理办法第三章 周转材料及废旧物资管理制度1、周转材料管理办法2、废旧物资管理制度第四章 值班制度1、物资供应部值班制度2、仓库库房值班钥匙管理制度 第五章 岗位责任制1、供应部部长岗位责任制2、门卫岗位责任制3、办事员岗位责任制4、采购员岗位责任制5、计划员岗位责任制6、物资统计员岗位责任制7、保管员岗位责任制8、装卸工岗位责任制 第六章

2、 安全制度1、安全防范管理制度2、供应部安全责任主体及安全责任制考核制度3、供应部五管要害部位管理制度4、供应部员工安全行为规范管理办法5、一般物品仓库防火安全措施6、行车安全操作措施7、电焊消防安全制度8、消防安全管理办法9、仓库安全防火制度10、安全培训制度11、安全例会制度 第七章 其他管理制度1、供应部劳动纪律2、供应部卫生管理制度 第八章 文化理念1、文明服务公约2、物资供应部工作承诺3、员工“十禁忌”“十必须”第一章 计划采购管理1、物资供应计划管理一、物资供应计划的编制（一）编制计划的依据是： 1、公司生产建设任务和所需物资的消耗定额和资金定额。2、各项目部、车间、科室等用料单位

3、提供的物资需用计划和工程预 算。3、由计划、生产、机电、财务等有关部门提供的编制计划依据。4、全公司物资储备定额和库存情况。5、集团公司供应系统通用的物资分类目录、 物资编码及其规格型号。 计划员负责审查、核算、汇总、综合平衡，按照上级布置的表式、内 容要求、控制定额、附议等说明限期上报，新系统运行，计划员暂代 车间、队组上机报送计划。计划准确率要求达到 95% 以上。6、对车间项目部提供计划要审核并提供有关考核资料。二、物资的供应组织1、计划员负责做好物资的组织供应。做好公司供物资和调拔物资的 组织及各种票据和手续的办理传递。2、对未能按期组织回的物资要提供明细上报有关领导和部门；组织 到货

4、的物资要及时与所需物资的单位或队组材料员联系， 做好物资到 货的信息反馈。3、负责对本类物资的质量把关和质量监督。要经常深入项目部、车 间队组了解和掌握本类物资的质量情况，要求队组做好质量反馈工 作，把质量问题解决在萌芽状态；如本类物资出现质量问题，要及时 了解情况， 组织分析原因上报科分管领导， 并做好退货和质量索赔工 作。4、对公司重点工程所需的材料、配件，要建立重点工程用料情况登 记制度，以确保在最短的时间内组织到位，不影响生产所需。三、物资计划的分配和进出帐管理1、物资的计划分配，根据车间及各项目部计划输入日订单，按日订 单打印发料单。2、供应计划人员要经常深入基层，了解生产情况和计划

5、执行情况， 为做好计划分配掌握第一手资料。3、做好交旧领新工作，坚持不交旧不领新的原则，计划员要严格把 关。4、计划员对所管的物资的入库验收进行监督管理。5、计划员对所分管物资的出库要分配及时、合理，严格执行交款提 料和配送的有关规定，杜绝白条出库。6、对于因手续滞后但生产急需借料的，计划员要对借料逐一造册登 记，并尽快催办收方手续，当月内清理完毕拖欠。四、物资储备定额管理1、根据生产工程的消耗， 确定物资储备量。 除去规定的特殊储备外， 在保证生产、资金总额不突破的情况下，短线物资要储够，长线物资 要少存或不存。2、计划人员应掌握所分管物资的储备资金动态变化和升降原因 3、由于计划不周超储，

6、造成积压或储备不足，影响生产者，要追究 当事人的责任。五、建立和健全计划应有的管理制度 1、建立计划分配台帐管理 2、借料和清理拖欠登记3、提供计划品种、数量兑现情况登记4、每月计划的收集、归档管理登记5、上报材料例会考核资料 2、供应商管理制度供应商是指与我公司发生物资采购活动的法人或其他组织。 供应 商准入原则：（一）公开、公平、公正的原则；（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；（四）总量控制，优胜劣汰的原则；（五）以生产长为主，代理商为辅的原则。 供应商准入的基本条件；（一）资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代 码证、生产许可证

7、、煤安标志、防爆合格证、 CCC 强制认证等）；（二）有良好的资金、财务状况；（三）能自觉遵守法律、法规，具有良好信誉；（四）在同行业中，业绩优良、知名度高、产品竞争力强；（五）愿意长期合作，诚实守信、互惠互利、实现双低。供应商准入程序：（一）通过招投标，中标的供应商为准入供应商；（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要以书面形式提出新增供 应商理由，填写供应商准入登记表并认真审核供应商的准入条件， 对属于生产厂性质的供应商，由供应部审批后纳入准入供应商；（三）采购部门每半年根据供应商的资质、 产品质量、价格、交货期、 信誉度等，对已准的供应商进行一次考核评定，优胜劣汰，采购部门 要对准入的供

8、应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。发现有下列行为之一者立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入：（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；（二）中标后不能按合同要求履约的；（三）所提供物资以次充好，有意损坏公司利益的；（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的：（七）一年内出现两次因质量问题而索赔的第二章 仓库管理1、物资验收制度一、遵守国家颁布的法律法规，遵守集团公司的各项规章制度，尽心 尽责，从物资流通源头杜绝

9、安全隐患。二、认真做好到货物资的交接验收工作， 保管员和验收员要共同参与 物资的验收，做好验收记录，保证验收工作的及时性、准确性、严肃 性。三、物资验收要做到“二核对” （核对产品的标识、证件、资料是否 齐全和相符一致）；做到“五不收”（无收料凭证的不收；实物与收料 凭证不符的不收；标识、证件、资料不全不符的不收；产品质量与标 准不符的不收；破损数量超过规定的不收） 。四、验收人员要亲自到验收现场，检尺、量方、称重、清点、验证等 要坚持亲自过目、亲自动手、亲自验收。 、五、验收作业（装卸）过程中，要对产品的标识、证件、资料予以保 护，并妥善保存，避免损坏丢失。六、物资验收工作要在规定时间内完成

10、， 一般物资在两个有效工作日 内验收完毕，大宗材料、设备在五个有效工作日内验收完毕，内部配 送在一个有效工作日内验收完毕。七、验收中如发现有质量、数量问题时，应将所验物资单独存放，妥 善保管，及时与业务组取得联系，听候处理。八、验收完毕后， 及时登录计算机管理系统处理业务，办理正式入库 手续。2、物资发放制度一、坚持面向生产，服务基层：提倡使用文明用语，为生产提供方便 和服务。二、物资出库必须凭正式出库手续，按签发的数量发放，不允许随意 多发或少发。三、坚持发料亲自到现场，坚持先进先出，易损先发的原则。四、物资发放要做到严、细、快、准和“三核对” （核对领料单位、 核对出库凭证印鉴、核对实物的

11、品名、规格型号、数量、供应商名称 与出库凭证是否一致） 、“五不发” （凭证项目不清不发、品名、规格 型号不符不发、私自涂改凭证不发、印鉴不符不全不发、借料凭证无 主要领导签字同意不发 ）。五、不准私自借料出库，不准将成套物资拆套发出。六、产品的标识、证件、资料应随产品同时发出，如因拆零发放不能 随物资带走标识、 证件、资料原件的， 要为用户提供查询服务 （查看、 复印等）。七、按规定认真填写出门证，与提料人员交接清楚后，方可放行。八、及时清理发料现场，及时登录计算机管理系统处理业务，妥善保 存发料凭证。3、物资保管保养制度一、保持库内整洁卫生，做到“五净” 、“五无”、“三条线”。五净：地面

12、、墙壁、门窗、货架和货物干净 五无：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢 三条线：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。二、做到“三有一保证” 三有：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据 一保证：保证帐、卡、物、资金、计算机数据五相符。三、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不” 要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫。十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、 不坏。四、有库存资金动态图表和储备资金牌板，数字清楚、准确，一目了 然。五、做到“四号定位” 、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。六、设备入库、材料入棚。七、积压物资单独存放，单

13、独建帐。八、物资盘点，有无物资盘点存底和盈亏悬案，是否及时处理。4、物资盘点制度1、收发员在收发料过程中，要认真清点库存与卡是否相符，确认无 误后方可收发，牢固坚持永续盘存、日清月结。2、所有的材料、配件要坚持月底盘点制度。由仓库保管员负责组织 收发员、计划员对库存物资进行全面细致盘点，并对盘出的情况，要 认真填写盘点报表。3、库存物资必须坚持半年大盘点，由分管部长助理、仓库保管员、 计划员直接参与各类物资的盘点。4、仓库管理员要坚持每月的不定期检查，重点抽查各类物资的四对 口、保管保养、安全情况。5、对盘盈盘亏物资，经分析认定，处理意见报公司计财部。6、积压物资要单独建帐、单独存放。5、物资

14、抽检制度一、每月由分管部长助理牵头，组织有关人员，分上、中、下旬三次 抽查各类物资的质量、四对口、保管保养情况。二、每次抽查都要明确一个侧重点，物资抽查率不得低于 5% 。三、质量抽查重点抽查入库材料、配件的证件和相关资料是否齐全， 并要检查到货记录是否及时完整。四、四对口重点检查帐、卡、物是否一致，并检查借料的手续和拖欠 清理情况。五、保管保养检查是否按照先进先出的原则执行等方面。六、对于抽查出的问题，由分管部长助理组织分析，认真查找原因， 做好记录，以便下次抽查作为重点检查。七、抽查完毕后仓库保管员写出抽查报告， 于抽查后第三日报部分管 部长。八、对于抽查连续两次出现同样问题，科要组织分析

15、认定责任人，严 格考核。物资供应部出门证管理制度一、所有出门证由办公室室统一管理，并进行统一编号。各类收发领用时必须持原用出门证存根换领。并办理签字手续 二、出门证必须填写清楚领料时间、单位、物资名称、规格型号、数 量、车别、车号，并加盖公章和主管章。对口计划员、收发员、生产 领料员进行签章。三、门卫接受出门证要认真检查印签是否齐全， 并根据出门证的规格 数量仔细验料，确认无误后方可开门放行。四、门卫所收出门证必须严格管理，严禁丢失和损坏。要求门卫每周 把所收的出门证交给仓库管理员， 经审查后装订保管， 满一年后交办 公室存档管理。五、夜间和双休日所开的出门证，除按第二条规定执行外，必须有当

16、日值班长签字。6、关于物质入库进行复式验收的管理制度 为保证物资入库的质量、数量，杜绝验收环节中发生漏洞，根据 集团公司供应处的要求，凡物资入库必须进行复式验收。1、设专职验收员 2 名，由责任心强， 有丰富业务经验的老同志担任。2、参加复式验收的人员不得低于 3 名，由专职验收员、分管业务的 计划员和本库保管员共同到现场进行质量、数量验收。3、严格执行物资验收制度，做到“二核对” 、“五不收”。坚持检尺、 量方、称重、清点，验收要亲自过目、亲自动手、亲自验收。发现质 量问题及时处理。4、不经供应部部长同意，任何物质不得直接配送到现场或队组小仓5、未进行复式验收程序的物资，不得入库。6、复式验

17、收程序 :物资到货后，由分管计划员根据配送单到货明细， 开据入库通知单，组织验收员、保管员共同到现在进行质量、数量验 收。要核对物资证件是否齐全有效；要核对到货物资名称、规格、数 量和供应商名称与入库通知单是否相符； 要进行质量检验、 发现问题 及时处理。 验收员根据实际验收合格的物质作验收记录， 参加复式验 收人员核对签字，保管员进行物质到货登记，办理入库手续。7 考核办法（ 1） 未经复式验收程序办理入库的处罚责任人 200 元。（2） 未经供应部部长同意擅自配送到现场和队组小仓库的处罚责 任人 500 元。（ 3） 对验收人员不到现在亲自参加验收，弄虚作假的处罚 200 元。（ 4） 对

18、验收记录签字不全的处罚 200 元。7、收发人员交接制度一、因工作需要调离、岗位调换的收发人员， 都要认真办理交接手续。二、交接双方在交接时，由分管部长监交，到库房进行实物清点，并 与收发保管帐仔细核对。三、在交接过程中，如出现帐物不符或有争议的问题，移交方要写出 书面原因，报部分管部长助理进行重新核实裁定。四、移交方要写出移交表，移交表包括以下内容： 1、在库物资明细 种类、品名、规格、数量、单价、金额。 2 、拖欠明细及原因。 3 、 超储积压物资明细。 4 、代保管明细。 5、盈亏明细及原因。 6、验收 工具明细 五、移交方、接受方、监交方三方要在移交表上三方签字，移交表一 式三份。六、

19、以上交接完毕后，方可办理调离手续，或调离本岗位。8、氧气、乙炔气收发管理办法1、氧气、乙炔气属易爆物品，必须分库存放，并按要求实行专人发 放和管理。2、收发氧气和乙炔气时，要认真进行检查，检查压力是否达量，胶 圈是否完好，瓶嘴是否完好，编号是否正确。3、装卸时必须做到轻拿轻放。入库后要摆放整齐，并按手指口述操 作。4、配送时，严格按照配送管理要求，收发员必须跟车配送，严禁氧 气、乙炔气同车配送。5、每日的收发要清点数量和票据，非生产单位没有科领导批示不得 供给，并及时检查气瓶的完好情况。6、坚持文明上岗，优质服务。上岗期间不许穿短裤、拖鞋。严禁吸 烟和酒后上岗。7、做好日清月结工作，及时处理拖

20、欠和其他帐物结算工作。9、物资供应部出门证管理制度一、所有出门证由办公室室统一管理，并进行统一编号。各类收发领 用时必须持原用出门证存根换领。并办理签字手续。二、出门证必须填写清楚领料时间、单位、物资名称、规格型号、数 量、车别、车号，并加盖公章和主管章。对口计划员、收发员、生产 领料员进行签章。三、门卫接受出门证要认真检查印签是否齐全， 并根据出门证的规格 数量仔细验料，确认无误后方可开门放行。四、门卫所收出门证必须严格管理，严禁丢失和损坏。要求门卫每周 把所收的出门证交给仓库管理员，经审查后装订保管，满一年后交办 公室存档管理。五、夜间和双休日所开的出门证，除按第二条规定执行外，必须有当

21、日值班长签字。第三章 大型材料及废旧物资管理制度1、周转材料管理办法根据平发【 2010 】12 号关于设备、配件、材料管理规定的通知， 为加强对大型材料的周转、使用、维修、复用等工作，特制定管理办 法。一、职责划分1、物资供应部成立周转材料管理组，负责对井下采、掘、开队组所 使用的全部周转材料实行全程闭合管理。2、周转材料管理组负责对周转材料的计划编制、使用、周转、回收、 复用工作， 负责对周转材料使用的考核管理， 负责对周转材料管理制 度的制定3、周转材料的范围：道轨、电缆、风水管、 21.5 以上的钢丝绳、皮 带、木道枕、皮带垫木、电缆钩、管架、 五小电器、道叉、 瓦斯管等。4、电缆的修

22、补，五小电器的维修由供应部负责；机电部负责风水管 的制作，电缆钩、管架的维修；运输队负责对道轨的维修。 计划财务部根据供应部编制的周转材料计划向供应部下达费用指标。二、业务程序（一）计划的编制1、生产部根据公司下达的年度生产衔接计划，编制年度周转材料使 用计划，经本部门负责人审核后，报物资供应部周转材料管理组。2、生产队组根据公司下达的月度生产衔接计划，编制广度周转材料用料计划，经生产部负责人审批后，报物资供应部周转材料管理组。3、物资供应部周转材料管理组根据生产部编制的年度周围材料使用 计划及生产队组编报的月度周转材料使用计划， 编制周转材料采购计 划经供应部负责人审批后，报计财部、物资供应

23、部计划组。（二）周转材料的成本指标、制作费用下达计财部每月一日前， 根据物资供应部编制的周转材料采购计划向供应 部下拔成本费用指标。（三）周转材料的委托加工、修理、验收、入库1、供应部周转材料管理组向制作、修理部门下达委托单。2、承制、承修部门领用原材料，加工、修理。3、按承制时间进行验收、入库。（四）周转材料的领用1、队组根据所报月度周转材料需用计划，到供应部周转材料管理组 办理相关手续后领料，并建立有关台账。2、因工作面移交或工程移交所涉及到的周转材料的交接，由周转材 料管理组井下管理员，交接队组进行现场清点后，办理相关的退库、 领用手续。（五）周转材料的回收与上交1、各队组所领用的周转材

24、料在使用结束后要及时上交。2、上交时要按周转材料管理组管理员所指定的位置、要求上交并码 放整齐。六）周转材料的复用、报废1、周转材料的复用、报废必须符合生产队组的使用要求 2、对修复、改制、加工后的周转材料在入库前要经技术管理部门进 行鉴定合格后，方可入库复用。（电缆、五小电器的修复要进行检验，贴合格证）3、对已无修复价值的周转材料，周转材料管理组要集中管理，组织 相关人员进行鉴定报废后，根据废旧物资管理办法进行处置。（七）周转材料的报表1、每月周转管理组对单项工程在用的库存的周转材料编报统计报表， 一式三份，报供应部，计财部各一份。2、单项工程完工后，材料管理组要将单项工程的材料领用、上交情

25、况填制报表。（八）周转材料的建账管理1、材料管理组建立公司周转材料总账，做到账物相符。2、井下材料管理员建立单项工程周转材料账，与总账相符。3、材料管理组建立周转材料动态牌板，清楚地反映井下各单项工程 周转材料使用情况。（九）周转材料的现场管理1、井下材料管理员实行分片包队，明确地点，责任到人。2、井下材料管理员每月下井不能少于 15 天，每天要汇报在现场管理中发现的问题，需要协调解决的，汇报部领导进行协调。2、废旧物资管理制度为加强废旧物资管理，促进回收复用处理，根据公司有关规定，制定本制度一、废旧物资回收1、积极开展废旧物资回收、再生利用，统一组织销售处理，是物资 管理工作的重要组成部分，

26、同时也是公司“双增双节”的重要措施。各级领导都应把废旧物资管理放在议事日程，加强组织领导，严格责任制考核，切实抓好此项工作。2、供应部是全公司废旧物资的主营部门，负责全公司废旧物资回收 利用指标的制定和考核奖励，负责组织完成集团公司下达的回收利用 指标和公司所管废旧物资的挑选整理、加工利用和销售工作。3、各部室要切实加强废旧物资的管理工作。本着谁主管谁负责的原 则，建立健全废旧物资回收、复用和交旧领新等一系列行之有效的制 度和措施，并纳入本部室经济责任制考核，以确保废旧物资各项指标 的圆满完成。4、对外销售的废旧物资严格按阳煤供字2007786号文件规定执行。5、废旧物资的回收及奖惩办法严格按

27、公司文件执行。二、回收指标每年初按集团公司对公司下达的指标对下分解废旧物资回收指标，分解工作由供应部负责，并以文件形式下发各单位。指标下达后矿属各 单位要认真组织落实，按时间进度完成回收任务，供应部按文件规定 时间对各单位考核，考核结果报矿考核办。全矿的回收指标对供应部 考核，供应部负责牵头组织完成。三、废旧材料的销售1、销售手续公司所有废料的出售，必须经供应处废旧材料销售科办理审批和交款 手续，具体办法为：用户填写购料申请，经公司领导批准后，到供应 处办理审批和交款，然后返公司提料。2、销售用户持交款手续到公司供应部装货，装货中供应部分管废料销售人员 要在现场盯看，防止错装夹带其它新旧材料，

28、装车后按规定程序办理 出门，到磅房过磅计量。然后到武保部办理出矿手续。管理稽核组要 负责全过程的现场把关稽核管理。3、销售任务每年初集团公司对公司下达销售任务，公司按集团公司下达的销售任 务组织完成，牵头落实单位为供应部。4、业务把关供应部负责按制度对销售手续、销售过程、销售数量、装车、过磅、出供应部门业务把关；公司武保部负责废旧材料的出矿业务把关。 材 料财务负责对废旧材料的数量入出库和销售资金结算业务把关。四、考核规定1、按月累计考核，对未完成累计回收计划的单位，分管领导考核100 元，考核相关人员50元。2、武保部门不认真履行检查及管理职责，造成废旧物资流失的，根据流失物资价值大小有一次

29、考核有关责任人员100元；对于查获的盗窃或违法处理废旧物资的人员不按规定处理的，有一次考核500元；没收的废旧物资，私自变卖和处理有一次考核有关责任人员 500元。3、供应部及有关部门不积极为各单位创造条件，方便回收及上交， 影响回收任务完成的，有一次考核有关责任人员 50 元。4、对井下回收的废旧物资，直接上交井口废料库 （发料中心 ），供应 部进行计量， 组织鉴定。不及时交指定地点的考核上交单位 1000 元， 考核分管领导 200 元。各单位经公司鉴定的废旧物资不得动用，由 供应部门统一拉用， 各单位私自动用、 协调配合不好的一次考核单位 分管领导 200 元。第四章 值班制度1、值班管

30、理制度（一）坚守工作岗位，不得擅离职守，做到尽心尽责。（二）当班值班人员，负责组织夜间仓库的巡查工作，并做好巡查记 录。并负责当天值班室卫生情况。（三）收料、发料要填写记录，如果夜间借料要有值班长（部长）签 字后方可发料。（四）仓库钥匙应保存在值班室内的箱内，贴有封条；取用时要在记 录本上注明开箱者姓名、时间、交回时间。事后贴上封条。（四）熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。积极妥善地处理好 职责范围内的一切业务。（五）重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向主管值班长 汇报和请示。（六）按规定时间交接班。 交班人员交班前写好值班记录；接班人员 检查值班记录本和值班室卫生情况，没有问题方可接

31、班。（七）服从值班长领导安排，按时完成交办的各项任务。2、仓库库房值班钥匙管理制度一、值班钥匙只用于防洪、 抢险和生产应急，值班钥匙含各库房的钥 匙，存放在部值班室内，具体操作程序如下： 1、有防洪、抢险、生产应急的情况下，须先由当日值班长通知门卫 工，再由门卫工和值班员在值班长的监督下进行开箱取钥匙， 同时值 班员要把当时的应急事项记录在值班记录本上，并由开箱的值班员、 门卫工和值班长亲自签名。2、取出钥匙后由值班员、门卫工或值班长两人以上共同开库发料， 并要严格按照发料程序进行认真、 准确的发放，把相应料卡填写完整， 保存好相关手续， 次日早碰头会由值班员将应急发料情况进行汇报并 把相关手

32、续交给对口的收发人员。3、发料程序完毕后，库房钥匙由值班人员、门卫工和调度员在值班 长的监督下放回存放处并将锁锁好，封箱二、对于以上所规定的制度，如有一个环节做不到，相关人员要严肃 处理，情节严重的以下岗处理。第五章 岗位责任制1、供应部部长岗位责任制一、认真贯彻执行党和国家方针、政策，严格按照公司的有关规 定、办法主持供应部全面工作， 带领员工圆满完成上级交给的各项任 务。二、建立健全供应部各项管理制度，岗位责任制，考核办法，管理工 作标准化。三、组织开好部务会、碰头会，指导供应部全面工作的安排，检查、 监督各项工作的完成落实情况。四、加强员工的企业文化教育，增强员工的“主人翁”思想，掌握员

33、 工的思想动态，关心员工生活。五、坚持面向生产，面向基层。经常深入生产现场调查研究，保质、 按量保证生产的材料供应。六、组织开展各种工种业务竞赛，带动各项工作不断进步，抓典型、 树样板，总结推广先进经验。七、坚持安全生产的方针，树立“预防为主，防患于未然”的思想， 做好仓库防火、防水、防盗、防破坏、防人身事故五防工作。八、协调好与各部门之间的业务关系。2、门卫岗位责任制一、严格执行门卫登记制度， 严禁非供应部的非因公的车辆和人员进 人库区，对外单位因公进人库区的车辆和人员， 必须认真检查和登记， 以上发现一次做不到扣 50 元。二、认真履行出门证手续。库存物资如要出库，必须有各类保管员开 据的

34、印鉴齐全的正规出门证， 并要认真清点出库物资是否和出门证相 符，确认无误后方可放行，做不到扣 100 元。三、严禁杜绝进入库区的人员搞明火行为，如吸烟等发现不制止，有 一次扣 50 元。四、认真执行中午和夜间库区的巡查制度，中午从 12 点到下午上班 时巡查次数不能少于一次， 夜间从 20 ：00 时到次日的 6：00 每两小 时一次。巡查要认真检查库内外的照明，门窗等是否锁好关牢，是否 存在其它隐患，并及时向值班长汇报，少汇报一次罚款 10 元，不准 上岗睡觉，玩牌和酒后上岗，有一项做不到扣 50 元。五、夜间和放停外单位的车辆必须有公司武保部及供应部部长的批示 方可放入，但必须放到指定地点

35、， 无公司武保部及供应部部长的批示， 不准放入外单位任何车辆，做不到扣 100 元。在日常本单位的上班 人员和外单位联系业务人员所带的汽车。 骑的摩托车或自行车必须放 到规定的位置，做不到扣 50 元。六、按时参加部门组织的会议，做不到扣 10 元。七、严格行为规范 1、坚持文明上岗，对进库人员要态度热情，讲文明用语，做不到扣 50 元。2、门房和大门内外保持干净整洁，做到窗明机净无杂物，做不到扣50 元。3、认真填写交接班记录，双方必须签字交接。做不到扣 50 元。八、加强综合治理，严禁利用职务之便私拿乱换国家物资，更不准里 勾外联，放走库内物资。发现一次扣 500 元，情节严重的加重处罚

36、直至开除。3、办事员岗位责任制一、贯彻执行党和国家的方针、政策和公司有关规定的精神，坚持原 则，秉公办事。二、负责通知各种行政会议，做好会前准备工作，担任会议记录，并 了解掌握决议的贯彻落实情况。三、管理行政印章，并做到正确使用。四、负责文件及报纸、 信件的收发、传递和处理工作， 校发公文稿件， 收集整理有关资料。五、负责办公用品，文具纸张的管理和发放。六、负责接待来访人员，做好解释和疏导工作，关心员工生活，发现 问题及时向部领导请示报告。七、协助部长做到各项行政事物工作。4、采购员岗位责任制一、严格遵守国家的方针政策， 全面系统深入调查和收集市场供应信 息，钻研业务，及时按计划采购生产建设所

37、需要的物资。二、熟悉和掌握物资名称、规格、性能和用途。严格按照采购计划进 行采购。坚持比质、比价、比运距，择优选购，就地就近原则，尽可 能按照出厂价、批发价采购。坚持无计划不采购，质量不合格不采购， 价格不合理不采购，材质、规格、性能不清不采购。减少材料差异， 降低成本费用。三、提货时应当当面点清质量、规格、型号，以防差错。采购物资原则上不准预付货款，如合同规定预付时，必须了解供货方 的供货能力，信誉程度，法人资格情况，以防造成经济损失。四、市场采购订货时，必须考虑供货方的资信可靠程度，合同应符合 经济合同法和工矿产品购销合同条例的有关规定，所购材料一般应采用验货付款的结算办法。五、加强订货合

38、同管理，建立合同卡或合同台帐，并要认真填写登记。六、加强与仓库保管、运输人员的协作关系，建立信息反馈，经常了 解车间对采购工作的意见。七、做到各种单据手续日清月结，一目了然。业务手续处理及时单据 凭证齐全无差错。采购用的支票、现金、汇款手续、发货票，特别注意保管，以防丢失。 采购货款、差旅费借款要及时要求报账，不准找借口拖欠。物资采购验收入库要妥善保存，以便查阅。八、做好物资提运工作，提货及时，交库准确，油脂运输应有良好的 接地装置，防止漏油或容器污染变质，易燃、易损物资的运输，应严 防撞击、摩擦、摔碰、震动。九、坚持高尚的职业道德，不以权谋私，不得收礼、吃回扣、损公肥5、计划员岗位责任制一、

39、认真学习国家物资工作方针，政策以及有关物资工作的指示、制 度、办法，树立全局观点、计划观点、节约观点。二、做好计划编制工作，并充分反映客观实际，实事求是，坚持计划 的科学性、准确性、及时性。计划编制要统筹兼顾，适当安排，保证 重点，照顾一般。材料计划应分统管计划、二类材料、三类材料计划，设备计划，配件 计划，建材、坑木坑带、支护品计划和火工品计划。三、加强经济核算，加速资金周转，合理掌握材料储备定额，杜绝超 储积压，管好用好储备资金。开展市场调查，掌握物资动态，通过各种信息和渠道，搜集有关物资 供应目录及商情资料， 物资供应现状及变化趋势， 新产品及新材料的 发展情况，各类物资的资源、产地、样

40、品、数量、质量、价格及运输 条件等情报资料。四、树立全局观点，想生产所想，急生产所急，千方百计确保生产急 需，深入基层，调查研究，增强预见性，克服盲目性， 合理调配物资， 做到物尽其用。6、物资统计员岗位责任制一、严格执行上级统计部门和业务主管部门制定的有关统计方法、 制 度和物资统计工作的各项规定，保证及时、准确、全面地编制各种统 计报表和完成领事统计调查任务。二、结合物资统计报表开展物资统计分析，并要深入实际调查研究，开展专题和预测分析，当好领导的参谋和助手。三、经常地、系统地搜集、整理各种有关物资管理方面的有保存价值 的历史资料，并对积累的各种物资统计资料分门别类，立卷归档，妥 善保管。

41、四、严格遵守执行 统计法有关规定、条款，坚持实事求是的原则， 敢于揭发检举统计调查工作的违法的行为。7、保管员岗位责任制一、遵守国家颁布的法律法规，遵守集团公司的各项规章制度，爱岗 敬业，尽心尽责。二、学习业务知识，提高实际操作能力，增强服务意识，为生产提供 满意服务。三、严把物资入库质量关，做到“二核对” 、“五不收”，从物资流通 源头杜绝安全隐患。四、认真做好在库物资的保管保养，做到“三勤” ，达到“十不”要 求，维护物资的使用价值。五、坚持“先进先出”、“易损先发”的原则：不私自向外借料，严格 执行物资发放出库制度。六、坚持账务处理“日清月结” ，坚持“永续盘点”和“定期盘点” 相结合，

42、妥善保存各种凭证、记录、账册，保证帐、卡、物、计算机 数据“四对口”。七、确立“安全第一”的观念，严格按照安全规程操作，保证人身和 在库物资的安全。八、服从安排，服从指挥，积极参加各项组织活动，积极完成上级交 办的各项工作任务。8、装卸工岗位责任制一、积极完成装卸运送及其他任务。二、爱护公共财物和一切工具。三、服务态度端正，坚持文明生产，装卸物资要做到轻拿轻放，反对 野蛮装卸，按要求摆放，不丢失、不损坏，完成当班任务，做到不压 车不扯皮。四、吊装大型物资时必须穿工作服戴安全帽和手套，不准穿凉鞋、拖 鞋和短裤，坚持正规操作，穿绳挂钩要牢，要做到人身安全，不安全 不生产。五、遵守劳动纪律，服从领导

43、分配，不准迟到、早退和中途脱岗，不 准在工作时间干私活。六、装卸货物时必须相互配合好。1、首先要和材料员、汽车司机配合好。2、货物到货后要和材料收发员配合好，分类卸货第六章 安全制度1、安全防范管理制度为了进一步加强财产安全管理， 提高每个职工的职业道德素质和 安全防范意识， 保证国家财产不受损失， 特制定供应科财产安全防范 管理制度：一、财产安全防范基本要求1、全科每个员工都应廉洁从业，爱岗如家，树立良好的职业道德形 象。进一步增强库房财产安全管理意识， 确保自身廉洁、 安全无事故2、每个员工应自觉遵守各自岗位作业标准，树立高度的主人翁责任 感。不断提高自身业务保安能力，遵章作业，增强自保、

44、互保、联保 能力。3、遵纪守法、秉公办事，不发生私拿乱摸，监守自盗，内外勾结的 违法违纪事件。敢于同一切损害国家财产的人事做斗争，牢记“八荣 八耻”争做星级员工。二、各工种、岗位员工财产安全管理基本要求1、收发员1）材料收发员是全公司物资验收、发放、管理、保养、安全防范的 直接行使者。必须树立高度的主人翁责任感，提高安全防范意识。爱 岗敬业，廉洁奉公。2）要牢记“八荣八耻”端正良好的职业道德行为，不断提高自身素 质，秉公办事，礼貌服务，安全无违章无事故。3) 爱护国家财产，执行各项岗位标准和规定，日常保持库内卫生整 洁，做到库房五净五无，三有一保证。库内物资做到勤点、勤整、勤 保养。4) 提高

45、安全防范意识，执行各项安全制度，坚持正常的业务保安管 理工作。门窗、灯火、门锁是否关闭， 消防器材是否完备， 遇到刮风、 下雨、下雪天气要及时检查，及时汇报，及时处理，熟练掌握消防器 的使用。积极参加各类培训。2、装卸工1) 牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全规 定按章操作，做到自己身边无事故。2) 爱护公物，优质服务，对物资的搬运装卸做到捆绑到位，稳搬轻 放，不损坏物资色袋，不丢失物资散件，交接手续齐全，数目相符。3) 严格落实安全措施，定期检查和保养装卸工具，做到不安全不装 运，不符合安全措施不运输。2、供应部安全责任主体及安全责任制考核制度 为适应我公司“安全责任主体

46、”管理后的形式需求，本着“专管 群治、全员管理”齐抓共管的原则，进一步强化安全管理，明确安全 责任，特制定供应部安全责任主题及安全责任制考核办法。一、安全生产直接管理责任主体 部长是本部门安全生产第一责任人， 对预防安全生产事故负主要责任，分管安全部长助理对安全生产隐患排查和治理负直接责任。部长对全科的安全工作全面负责。坚持管理、装备、培训并重原则， 严格按公司安全责任主体及安全责任制要求抓安全工作，坚持安全奖 罚制度，构建安全管理长效机制。分管安全部长助理对供应部安全工作和岗位作业标准化，安全质量标准化负责，严格落实安全责任制，在计划布置，检查生产工作的 同时，预防安全事故的发生。对安全隐患

47、的排查和治理负直接责任。 部下属各组组长，对本组范围内的安全工作和质量标准化建设全面负 责。预防生产安全事故的发生，主要负责科安全制度和各项安全工作 的贯彻落实和具体安排，抓好本组安全质量标准化和职工正规操作， 排查处理现场安全隐患，加强班组建设，强化劳动纪律，开展“反三 违、创两无”活动。全面贯彻落实供应部的各项安全工作。各组设兼 职安全员，安全员负责本组安全预想排查隐患，开展班组“反三违、 创两无”活动，负责班组日常四五四保工作的管理， 做到个人无违章， 班组无轻伤。二、安全责任制考核部长是全部门安全生产第一负责人，对预防安全生产事故负主要 责任，对安全生产隐患排查和治理负直接责任， 其考

48、核依据按公司有 关安全条例和其他安全奖惩条例进行考核。分管安全部长助理对供应部的安全工作负责，其考核依据按公司 有关安全条例和其他安全奖惩条例进行考核。部下属各组组长，对本组的安全工作和质量标准化建设全面负责， 其 考核依据按公司有关安全条例和部制定的安全责任考核办法进行考核。全部员工， 对自身工作范围安全工作负责， 其考核依据按年初备 定的“个人安全保证书”进行考核。3、供应部五管要害部位管理制度我部是一个重要的五管要害部位， 为保证企业财产安全， 特制定 管理制度如下：一、成立领导机构，部长为第一责任人。 二、明确具体的部位和直接责任人。三、按集团公司（ 2004 ）336 号文件要求，设

49、立“三防”防范设施， 实现人防，技防、大防三结合。四、每个部位都要制定具体的管理办法， 严密的管理措施和考核办法。五、五管要害部位人员，要认真按每个部位管理制度，业务流程，正 规操作，如有违规、违纪现象，将实行责任追究，严肃处理。4、物资供应部员工安全行为规范管理办法为了加强安全管理进一步提高员工素养， 规范员工安全行为特制 定物资供应部员工安全行为规范管理办法：遵守劳动纪律和 “十禁忌，十必须”牢记“八荣八耻”不断提 高自身修养，积极争当星级员工。 一、进入工作岗位，要按时参加每日班前礼仪，执行部卫生条例，清 扫好办公室卫生，着装整齐，佩戴好上岗证。 二、进入库房区域，严禁吸烟，严禁穿拖鞋、

50、穿裙子、赤膀上阵，严 禁在库房内闲聊、打闹，工作期间不脱岗、不串岗，非工作人员不得 进入库房。3、在验收和发料中，执行手指口述操作法，吊装物资执行库内吊 车操作安全管理办法工作期间有权制止“三违”现象。4、每日必须对库房卫生进行清扫，始终保证库内干净、整洁，定期 对库房进行安全隐患排查，及时汇报、及时解决。5、严格执行劳动制度和交接班制度，积极参加各类会议，不私拿国 家财产，不违纪安全规程，敢于同一切损害国家财产的行为做斗争， 保证自己“无三违”。6、礼貌服务、热情待人、文明用语，树立良好的服务形象。5、一般物品仓库防火安全措施1、库内严禁吸烟、无关人员禁止入内。2、物资要堆放整齐，距电线、灯

51、泡 35 公分下不准超量贮存物资， 以防堵塞通风和出口。3、货堆、货架与仓库屋顶距为 50 公分以上，与内墙应保持 30 公分 距离，柱距一般应为 10 20 公分。4、库内照明不准使用碘钨、荧光灯应安设白帜灯，不准超过60 瓦，5、库处安装电闸，用木箱罩好，以防雨淋，下班后要及时切断电源， 禁止使用不合格的保险装置。6、汽车与库房之间应划分安全停车线，一般为 5 米。7、物资要分类堆放，凡是性质互相抵触的或灭火方法不同的贵重物 品要和一般物资分开存放。8、库房门一律朝外开。9、库内用过的废物（抹布、油棉丝等）要集中处理不得随地乱扔 10、库内要配备相应的灭火器材。6、行车安全操作措施1、开车

52、前检查吊具是否符合一般起重安全规定，紧车器是否开启。2、检查电器设备是否完好，导线有无断脱漏电现象。3、检查梁架，器轨有无障碍物和人。4、送电起吊步，先作一次空运转确无问题再开始吊运。5、行走吊车必须低速运行，必须给予启动信号听从地面指挥。6、吊物时不越人过，离地面或越过物不得少于 1 米，严禁斜挂、斜 放落。7、吊物前进，保持平衡，不得用人来平衡重物，放落必须垂直分段放下。8、起重不得超过吊车的额定负荷，空载运行时，钩具要挂起。9、不得让非吊车专职司机，随意开车。10、各类吊重绳索，刹车装置要经常检查，发现问题及时处理。11 、下车时，将控制器放在零位无人接班时拉开电闸，关闭好紧车KB器。1

53、2、吊车内不准放杂物，要经常清理污物，保持室内清洁。13、吊装卸物时，思想要集中，注意安全。7、电焊消防安全制度1、电焊机和电源符合用电安全负荷， 禁止超负荷用电， 禁止使用铜、 铁丝代替保险丝。2、电焊机要良好接地，露天使用要有防雨措施。3、焊工必须要有操作证书，否则不得进行焊接作业。4、作业场地不得堆放其他可燃物品。5、电焊工要遵守作业规程，不得违章作业。6、电焊完毕后，要及时切断电源，彻底消灭遗留火种，确认安全后， 方可离去。7、电焊场内应配备一定数量的灭火器材。8、消防安全管理办法 为了强化消防安全管理工作，促进消防安全管理工作落到实处， 特制定消防安全管理办法：一、认真贯彻落实上级有

54、关消防管理规定和消防会议精神， 并结合我 部实际制定出全年消防工作的计划， 并根据消防需求编制消防器材计 划。按时上报主管领导审批购置。二、建立健全重点防火部位的档案管理， 并有专人负责对各类消防器 材、工具等的摆放位置、 数量、品种等要一一建挡造册， 做到数量清、 位置清。三、每月进行一次消防安全大检查， 重点查消防通道是否畅通有无障 碍物。查消防栓是否完好，开启工具是否健全，查管路是否合理，保 养是否完善。查消防设施是否完好无损，是否数量相符，如发现问题 要及时解决，确保消防工作无隐患，措施到位。四、组建义务消防队积极开展义务消防员的培训，增强防火意识，提 高防火技能。 每年组织一次灭火演

55、练。 提高消防员对灭火器使用的熟练程度。每半年组织一次消防知识培训增强员工对消防知识的认识。五、仓库管理员负责起草消防工作的各种报表，按时上报。9、仓库安全防火制度1、巩固健全仓库、木场防火、防盗、防洪组织的三防制度，各组要 加强组织领导，要经常检查落实情况，并加强职工的安全，坚决消除 不安全隐患和防止重大恶性事故。2、闲、亲人员一律不得入库，职工进入仓库材料场，油库，严禁携 带烟草和点火物品，在库区内严禁吸烟，为杜绝火源，对进入仓库、 木场、油库的人员，门卫可执行检查制度。3、为加强仓库、木场、油库重点防火区的防火工作，要求值班巡逻 人员要尽职尽责，不准在室内躺、睡、闲谈。4、库房的照明线路

56、照明灯具要做到经常有专人负责检查，如发现有 不符合照明规定的不安全隐患应及时更换，不准拖延。5、消防器材设施要做到齐全、配套、完善、水源充足，定期检查， 设有专人负责。6、木场堆垛要有防火间距，保证消防水源通风畅通，存放料堆垛距 离与围墙的距离都要按物资保管规定执行。7、凡供应部场区以及办公室、值班门卫一律禁止使用明火和电炉取 暖。8、易燃易爆库房一律使用防爆灯具，并安放吊挂式自控灭火弹、木 梁油毡结构库房不得在顶梁和木梁安装普通照明线，以防发生短路。10 、安全培训制度为了认真落实公司安全一号文件和有关安全精神， 进一步提高员 工安全意识和操作技能，制定供应部安全培训制度。一 、部成立培训领导组组长：刘江明 副组长： 王苏盛 成员：刘强、张玉清、郁瑞、武彦青、施青海二 、培训目的：严格执行技能安全培训实施方案，通过技能培训， 强化员工安全意识和责任心， 掌握本岗位， 本工种的业务操作技能和 手指口述操作法，提高正规操作的自觉性，杜绝操作中的随意性，确 保安全生产，提高工作质量的目的。三 、培训对象：全部员工（包括临时工） 。四 、培训时间，地点：三月份开始到十月份结束，培训地点均设在 部会议室。五 培训形式与要求：1、结合实际按公司培训方案要求，采取业余或利用“二 ?五”安全活 动日的形式