职业健康安全管理体系内部审核检查表_

1、kl录1 5、公司领导613、行政办公室1420贯标办21-22材料设备处23-28.技术质量处2936、生产计划处37 38、经营处3951、项 h 部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401标准要求检查要 点4.2职业健康安全方针1、是否建立了文件化的职业健丿隶安全管理方针是2、职业健康安全管理方针是否经最窩管理者批准是3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解是，并理解。4、方针的内容是否包括了两个承诺是5、方针是否可为相关方所获取是6、是否对方针进行了定期评审是受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核h期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r14

2、01第 页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3 11标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的职业健康女全h标各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求是3、建立1=1标时是否考虑了巫大风险因素是4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求在技术上可行，财务上可行，并考虑了运行和经营的要求。5、建立1=1标时是否考虑了相关方的观点是6、目标指标是否符合职业健康安全方针7、目标指标是否包含了持续改进的承诺8、目标指标是否可测量9、h标指标的考核办法10、日标指标的实现情况是是数据确定町测量每季度各部门考核合格达标受审核部门/负责人公司

3、领导>!孩 'a汤锡健审核日期9月26日r1401第 页标准要求检查要 点现场记录评 价4.4.1结构和职责1、是否确定了与职业健康安全有关人员的职责和权限确定了（如管理有代表、项目经理）2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通是（进行了沟通，通过了文件发放，职责上墙等）3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于职业健康安全管理的需要合理，并适合职业健康安全管理的需要。4、实际运作与规定的职责是否一致是5、管理者为职业健康女全管理体系的实 施与控制是否提供了必要的资源（人、专 门的培训、技干部、资金）学习、培训、保证资金。6、是否指定管理者代表是7、焰否规定管理者代表的职责和

4、权限8、管理者代衣履行职责的情况是认贞履行职责受'市核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9 月 26 h职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.3协商和沟通1、是否建立了符合要求的程序文件是2、是否就危险源、重大风险因索与有关人员进行沟通交流重大因未评价出來出來上了程序文件，通过了文件发放、学习进行交流。3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流是4、员工二参与的记录有5、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题员工知道，管理者代表是职业健康安全。内部：牛产计划处和管理者代表。外部：劳动局、安检站利安检局。6、与外部相关方

5、进行交流的渠道是否建有相应的对口部门立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、有现场围墙书写标语等等）受审核部门/负责人公司领导审核员 汤锡健审核口期 9月26 口r14014.6管理评1、管理评审计划、输入、输出资料中是是 审否包插了职业健康安全管理体系的内容2、是否评审了职业健康安全管理体系及职业健康安全方针的适宜性、充分性和有是效性3、是否作出了职业健康安全方面的改进决定并沖以实施和验证4、其他耍求同质量管理体系是（评管理评审报告）达标受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核口期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录

6、表r1401第 页4.3.1对危1、是否对办公区域危险源进行了辨识，有进行辩识，并评价。险源辨并进行了评价识、风险评价和风险控制策划2、辨识和评价是否考虑了常规和非常规考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情的活动、进入工作场所的所有人员以及工况。作场所内的所有设备3、是否确定了办公区域垂大风险因素确定了三个重大风险因素4、是否建立了办公区域危险源清单和重大风险因素淸单是5、危险源的辨识是否全而6、重大风险因素的评价是否合理是是受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.

7、3.3 11标1、是否建立木部门和公司办公场所的职业健康女全h标建立了2、建立目标时是否考虑了法规的要求和重大风险因素有考虑3、建立目标时是否考虑了相关方（员工）的观点有考虑员工观点4、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩效的承诺包含了5、目标指标是否可测量可以进行测量标准要求场记录现检杏要 点价4.3.4职业健康安全管理方案1、是否针对办公区域的重人风险因素建立了文件化的职业健康安全管理方案建立了三个管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限有规定3、方案中是否规定了实现忖标的方法、措施和时间表有方法及措施无时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订暂时进行评审5、

8、方案的实施情况和记录有记录受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.2培训i意识和能力1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求作业文件有规定1、有评价 2、满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业 健康安全管理知识、职业健丿隶安全管理方 案和新员丄培训是的4、培训计划经查询有培训计划5、培训记录经查询，记录齐全6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求符合要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相育情况9、培训效果r1401关证书和继续教育、年审

9、记录）有相关证卩、继续教育年年有记录8、作业人员的持证情况和年审、继续教合格合格行政办公室审核员汤锡健审核日期受审核部门/负责人价9 月 26 口4.4.3协商和沟通1、是否就危险源、重人风险因素与有关人员进行沟通协商有沟通协商，通过文件发放2、员工代表产生记录、员工代表名单有记录,有名单3、与员工或员工代表进行沟通的记录开会，有会议记录3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通没有人变化4、员工是否知道谁是职业健康安全主管 领导以及应向谁报告职业健康安全问题知道，管理者代表是职业健康安全管理领导5、外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确有电话名册6、各种交流和沟通的证据（检査

10、记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、 现场围墙书写标语等等）有会议记录、宣传广告、板报、现场围墙书写标语受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.6运行控制1、办公区域的职业健康安全管理情况a、用电安全有管理方案，按管理方案实施。b、安全防护有，有自动开关防护，接地线。c、现场化学危险品、有毒有害物管理无d、厕所的管理每天清洗，月水排入化烘池再流入排污水管道。e、食堂的管理/f、消防保t管理合格g、个人防护和职业病预防无h、女工及末成年工保护女工体检（无未成年工）员工体检计划及体检记录j.特种

11、作业人员的专项体检计划和记录2、控制效果受审核部门/负责人行政办公室r1401止在联系医院，耒体检。在生计处合格审核员 汤锡健审核口期9 月 26 口4.4.7应急准备和响应1、夏季的防暑降温措施1）空调降温2）防暑降温药品发放2、冬吞的防冻保温措施办公室气温，温度不很低，没有采取保温措施。3、急救箱离医院近（没有急救箱）4、应急事故事件记录/5、中毒应急预案及响应计划/6、消防应急预案及响应计划7、其他同环境管理体系审核记录有消防应急方案，无响应计划。合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核口期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页1、不符合发

12、生的记录及其报告/2、是否分析其原因并釆取纠止措施/3、是否有潜在的不符合存在/4、是否分析潜在不符合问题的原因并采/取预防措施5、对纠正和预防措施的实施是否进行了4.5.2 爭 故、事件、 不符合、 纠正和预 防措施监控6、对纠止和预防措施有效性的验证r1401行政办公室审核员汤锡健审核口期受审核部门/负责人9 月 26 口4.3.3 11标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的职业健康女全h标经查，有衣相关职能和层次上建立和保持文件化的职业健康安全目标，分解到各部门及项 目部。2、建立目标时是否考虑了法规的要求考虑了的。3、建立目标时是否考虑了重大风险因素考虑了的职业健康安全重人风

13、险一览表4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求考虑了的5、建立1=1标时是否考虑了相关方的观点考虑了的6、h标指标是否符合职业健康女全方针符合7、口标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩效的承诺包含持续改进职业健康安全绩效承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核刃'法10、目标指标的实现情况可测暈，数据显示分季度考核，有职业健康安全目标分解衣目标指标皋木实现受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.4文件1、文件的框架是否满足耍求（手册、程 序目录、作业文件目录、管理方案

14、目录）满足要求2、是否规定了职业健康安全管理体系的范围规定了的，适用于本公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与 管理。3、是否描述了职业健康安全管理体系的有关要素及其相互关系经查问，描述了有关要素及相互关系。4、相关文件是否便于查询便于查询，有文件目录。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核口期9 月 26 口r14014.4.5文件和资料控制1、是否建立了符合要求的程序已建立。文件控制程序危险源辩识和风险评价控制程序、环境及职业健康安全运行控制程序等2、职业健康安全管理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚清楚3、文件质暈（字迹清楚、易于辨识、保存完好）文件

15、质董较好，易査4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件淸单、文件实物）经询问杳看，有文件发放等。5、作废文件的管理有相应处理办法6、新文件和修订文件的审批情况7、是否对文件进行定期评审新文件有审批表及领导签字，修订文件有会签表签字。经查问，每年管理评审都对文件进行了评审。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.5.2 事1、是否建立了符合要求的程序有，如不符合控制程序、事故、事件处理控制程序等故、事件、不符合、纠正和预2、不符合发生的记录及其报告无不符合发生防措施3、是否分析其原因并采取纠正措施

16、/4、是否有潜在的不符合存在/5、是否分析潜在不符合问题的原因并采/取预防措施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控/7、对纠正和预防措施有效性的验证/4.5.3记录和记录管理1、是否建立并保存了所需的职业健康安全管理体系记录2、其他要求同质量管理体系要求经查看，有职业健康安全管理体系记录 经査问，其它记录要求同质量管理体系要求受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.5.4审核1、是否冇职业健康安全管理体系内部审核员经查问，有4名内审员。2、审核计划中是否包括了职业健康安全管理体系的全部要求经查看，审核计划

17、中包括了职业健康安全管理体系的要求。3、检杏表中是否记录了职业健康安全管理体系的审核记录经查，有'市核记录。4、对职业健廉女全管理体系的不符合是否出具了不符合报告内巾'前无不符合5、对不符合原因是否进行了分析整改并验证/6、是否编制了职业健康安全管理体系审核报告并提交管理评审7、其他要求同质量管理体系是经査问，其他要求与质量管理体系一致。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页经查问，对生计处迹行了运行控制的协助。4.4.6运行1、协助生产计划处进行运行控制的情况 控制有记录，在生计处。2、对施工

18、现场的运行控制的监怦检查记 录a、安全防护 b、临时川电 c、机械安全 d、保卫消防管理 e、现场化学危险品、有毒有害物管理 f、个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护3、对施工现场职业健康安全管理体系运行提供的技术支持或釆取的技术措施经查问，有对现场的职业健康安全管理体系运行的技术支持和措施。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.7应急准备和响应1、审核批准应急预案的记录经查，有审核批准应急预案的记录。2、应急预案的实施监督检查记录经查问，记录在生计处。3、参与评审修订应急预案的记录经询问，有参与

19、评审修订应急预案的记录。4、协助行政办公室组织应急技能培训的记录经询问，有相关记录。4.5.2 事故、事件、 不符合、 纠正和预 防措施参与处理、评审事故爭件和不符合的记录未发生受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9 月 26 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.1对危1、是否对本部门和采购材料的危险源进是险源辨行了辨识，并进行了评价识、风险评价和风2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的辩识和评价都考虑了所有人员、设备和常规情况，非常规来考虑。险控制策所有人员、设备、常规和非常规的情况划3、是否确定了与木部门及采购材料有关确定的匝大风险因素4.3.3

20、0 标1、是否制定了本部门的职业健廉安全h标是2、目标是否与木部门的职能和业务相联系是3、目标指标是否与公司的职业健康安全方针一致，是否分解了公司的职业健康安是全目标4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容6、目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况是包含可持续改进内容可测量合格受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义审核日期9 月 28 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.6运行控制1、本部门危险源的识别和控制情况2、与供力有关的危险源的识别识别了采购劳保用品，租赁和采购机械设备中的危险源进行了相应识别，并编制管理方案 进行控制。作

21、了识别3、就职业從康安全管理要求与供沟通的记录与供方沟通，协议中规定。4、与供方有关的重大危险源的控制编制管理方案控制4.4.7应急1、是否了解应急应急预案的内容和应急了解准备和响应措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演 习参加3、是否掌握有关的应急自救或救援的技能4、与供方有关的应急预案的制定和管理掌握一些常识配合项目部制定和管理受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义审核日期9 月 28 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.2法律1、是否建立了辨识、获取、更新有关法经查看，建立了相关的程序文件。v及其他要律法规和其他要求的程序文件求2、是否建立了相应的渠

22、道收集法律法规经查询，收集法律、法规和其它要求的渠道有，网上下载，相关法制部门及上级文件等。v和其他要求3、是否建立了法律法规和其他耍求淸单，v并传达到相关员工经杏询有法律法规和其它要求清单，并已发放。4、是否收集了相应的法律法规和英他要v求（巧面文件或电子文件）经查询，有相应的法律法规和其它要求书而文件。5、是否辨识了法规和其他要求对本企业v的适用性经查询，识别了法规和其他要求对木企业的适川性。6、是否收集新的法规和其他要求v7、是否及时更新法律法规和其他要求清 单8、对法律法规和其他要求的遵循情况是 否进行了监控评价经查询，目前无新的法律法规和其他耍求。经查询，已进行评价。经査询，已进行评

23、价。受审核部门/负责人技术质暈处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.4职业健康安全管理方案1、是否制定或协助项i部、行政办公室制定了文件化的职业健康安全管理方案经查询，技质处配有项目部和行政办公室制定的文件职业健康安全管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限经查询，公司本部职业健康安全管理方案规定了相关人员的职责和权限。3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表经杏看职业健康安全目标指标及管理方案中有实现目标的方法措施和启动完成时间。4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重人风险因素经查看，管理方案覆盖了所有的

24、重大风险因素。5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订经查询，根据实际情况对方案迹行了评审修改。6、方案的实施情况检杏记录经查看，方案的实施情况检查记录在生计处。受审核部门/负责人技术质暈处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.4文件1、与职业健康安全控制有关的工程技术类文件是否完备经查询,工程技术类文件基本齐全，有清单。2、文件的发放、更新管理情况经查看，有发文登记表、在用受控文件清单等3、相关文件是否便于査询经查看，便于查询，有目录及页码标识。4.4.5文件和资料控制1、职业健康女全管理体系标准、法规实 物的标识

25、、版本、修订状态、日期是否清 楚经查看，现有的职业健廉安全管理体系标准，法规实物标识清晰版本a/0,受控状态发放口期2006年6月6 h2、文件质量（字迹清楚、易于辨识、保存完好）经查看,文件保存完好，字迹清楚，易于辨别。3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文 件发放记录、受控文件清单、文件实物）经査询，有文件发放冋收登记表、在用受控文件清单及文件实况。4、作废文件的管理5、新文件和修订文件的审批情况6、是否对文件进行定期评审经查询，作废文件已封存，并加盖红色“发废”印章。 经查询，新文件和修订文件的的审批由总经理批准 经查询对文件进行了定期评审。受审核部门/负责人技术质暈处审核员郑义审核日期

26、9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.5.1绩效测暈和监视1、职业健康安全监测器具（声级计等）的配置情况经查询，职业健康安全监测器具在公司试验室。2、职业健康安全监测器具的校准计划/3、职业健康安全监测器具的校准记录/受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核口期9 月 27 口r14014.3.1对危1、是否对本部门的危险源进行了辨识，经查看，有职业健康安全风险评价调查表、职业健康安全风险评价表险源辨并进行了评价识、风险评价和风2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的经查看，职业健廉安全风险评价调查表和职业健廉安全风险评价表分別对活动危险险控制策所有人

27、员、设备、常规和非常规的情况源，可能的事故、时间、状态，责任部门进行了考虑。划3、是否确定了与木部门有关的重人风险经査看，有填写职业健康安全重大风险一览表因素4.3.3 0 标1、是否制定了本部门的职业健康安全忖经查询，有部门职业健廉安全n标，1级和2级危险源的整改达到要求100%,合格率达100%标2、口标是否与本部门的职能和业务相联系经査询，h标是与部门的职能相联系的。3、目标指标是否与公司的职业健康安全方针致，是否分解了公司的职业健康安经查询，1=1标指标是从公司总的职业健康安全1=1标分解下来的，与方针一致。公司职业健全目标康安全目标为：1级和2级。危险源得到控制和消除，危险化学品得到

28、有效控制。4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容6、目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况经查询，目标在财务运行上基本对行。经杏询，职业健康安全目标包含了持续性改进内容。经查询，指标可以测量。经査看，目标指标均合格。受审核部门/负责人技术质暈处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.6运行控制1、本部门危险源的识别和控制情况经查询，填写有职业健康女全风险评价调查表，实际1级和2级危险源整改率达100%,合格率达100%。4.4.7应急准备和响应1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施经杏询，应急预案的

29、内容及措施都有指导书比较了解。2、是否参加应急救护培训和应急预案演 习经查询，参加了应急救护培训和应急预案演习，记录存行政办公室。3、是否掌握有关的应急自救或救援的技 能经查询，基本掌握了有关的应急自救或救援技能如呼救，打急救电话。受审核部门/负责人技术质暈处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.1对危1、是否建立并保持危险源辨识和控制程冇程序险源辨序识、风险评价和风险控制策2、是否対危险源进行了辨识，并进行了进行了辨识，并进行了评价。划评价3、辨识和评价是否考虑了公司的所有工作场所、工作场所内的所有人员以及工作考虑了相关因索场

30、所内的所冇设施设备4、是否确定了重大风险因素确定了 11个重大风险5、是否建立了危险源清单和重大风险因素清单建立了清单6、危险源的辨识是否全面7、重大风险因素的评价是否合理基本全血基本合理受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.4职业健康安全管理方案1、是否建立了文件化的职业健丿隶安全管理方案编制11个方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限已明确规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表已规定4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重人风险因素覆盖了所有重大风险5、是否根据实际情况定期对

31、方案进行评市、并进行必要的修订未评审修订6、方案的实施情况和记录未收集相关记录受审核部门/负责人生产计划处审核口期 9月27 口全管理体系内部审核检查表及现场记录表审核员郑义r1401价婕立冇关运行程序程序覆盖了以下内容4.4.6运行1、是否建立了有关的运行控制程序 控制2、程序是否覆盖了以下方而的内容：a、安全防护b、临时用电c机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护h、供方管理i、分包方管理r14013、有关规定是否符合法规的要求生产计划处审核员郑义审核日期受审核部门/负责人价9 月 27 口4、杲否取得安全生产许可证5、有关

32、规定是否得到实施：a、对供方进行职业健康安全管理的有关文 件b发放给相关方的职业健康安全宣传资料c、対施工现场职业健康安全管理进行监督 检查的记录d、办公区域职业健康安全管理控制情况e、员工的报怨及处理结果取得了安全许可证在程序屮有规定由材设处办理有检查记录由行政办公室负责未发生4.4.6运行控制f、女工和末成年工的保护措施g危险作业人员的专项体检和工伤保险h、个人防护用品（三宝等）的生产许可证、经营许可证耒使用未成年工、女工无特殊保护措施。特种作业人员有体检衣，有保单出示了相关供方的生产许可证和准用证。受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核

33、检查表及现场记录表r1401第 页4.4.7应急1、是否建立应急准备和响应控制程序建立了程序准备和响应2、是否制定应急预案，其内容是否合理令应急预案可行3、程序和预案是否包括了可能出现的各种紧急情况4、各项kl部和办公区域应急人员准备（消 防、抢救人员名单）备案和帀核批准记录5、各项h部和办公区域应急信息线路和 与外部机构的联系准备（报警电话、报警 线路、疏散程序、更院地址）备案和审核 批准记录包含了各种可能的情况有应急人员名h有相关备案记录6、各项it部和办公区域应急物资准备（消 火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、 逃生工具等清单、存放地点）备案记录有备案记录受审核部门/负责人生产计划处

34、审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.4.7应急准备和响应7、各项i i部和办公区域应急设施定期检查记录冇检查记录8、应急预案演习记录有演习记录9、应急事故事件记录未发生10、对应急人员的救护培训记录冇培训记录11、应急爭故事件发生后对程序文件的修改记录未发生12、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识（相关考核记录）符合要求受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页1、是否建立了相应的程序冇程序2、职业健康安全方针和目标实现情况的监测（职业健康安全方针

35、评审记录、目标考核报告）有考核表3、职业健康安全管理方案的实施情况的监测（检查测评报告或记录）有运行检查记录4、职业健康安全管理运行情况的监测（职 业病、事故、事件、末遂事故的监测记录 或报告）无匚伤事故5、职业健康安全业绩的监测（职业健康 安全管理投资、重人风险的控制效果、职 业病、事故、事件的发生率对比、员工和未整理相关资料4.5.1绩效测暈和监视相关方的反馈）6、法律法规执行情况的监测（法律法规 执行情况报告、噪声达标证明或守法证 明）此项归技术质量处管受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.5.1绩

36、效测暈和监视7、 职业健康安全监测计划出示了监测计划8、施工工程的职业健康安全监测情况：有运行检查记录，覆盖了以下大部分内容，基本符合。a、关键设备（塔吊、吊篮、外用电梯、脚手架、卷扬机、打桩机等）清单b、关键设备检查表c、现场人员安全状况检查记录d、员工体检计划及体检记录e、施丄现场化学危险品使用管理情况检查记录f、施工现场厨厕卫生情况检查记录g、室内装饰人造板右害物质禅放量检测 报告及其他室内污染情况h、施工现场其他危险源控制情况的检杏 控制记录受审核部门/负责人生产计划处审核员 郑义审核口期 9月27 口r14014.3.1对危1、是否对本部门的危险源进行了辨识，由行政办公室统一辩识、评

37、价下发部门。险源辨并进行了评价识、风险评价和风险控制策划2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人员、设备、常规和非常规的情况/3、是否确定了与本部门有关的重犬风险因素/4.3.3目标1、本部门的职业健.康安全目标的制定和考核完成情况由公司总h标分解下发，考核合格。标准要求场记录现检杏要 点价4.4.6运行1、办公区消防设施的设置、消防通道是是控制否畅通2、参加体检的情况安排年度女工体检3、是否清楚本部门的危险源和匝人风险清楚因素4、重大风险因素的控制由行政办公室制定方案，下发各部门。4.4.7应急1、是否了解应急预案的内容和应急措施是准备和响应2、是否参加应急救护培训和应急预案演派员参加保卫

38、部门组织的培训和演习习3是否掌握有关的应急自救或救援的技能基本掌握受审核部门/负责人经营处审核员郑义审核日期9 月 27 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.1对危1、职业健康安全管理体系文件和有关法出示安全生产法和职业和目录等文件。险源辨规、标准规范是否完备识、风险评价和风险控制策2、是否対危险源进行了辨识，并进行了划评价进行了辩识和评价3、辨识和评价是否考虑了辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人员、设备、考虑了相关情况常规和非常规的情况4、是否确定了重大风险因素确定了几项重大风险5、是否建立了危险源清单和重大风险因素清单有清单6、危险源的辨识是否全面7、重大风险因素的评价是否合理基本全血基本合理受审核部门/负责人项丨【部审核员郑义汤锡建审核日期9 月 28 口职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表r1401第 页4.3.2法律与其他要求1、是否将法律法规和其他要求传达到相 关员工2、对本项忖部法律法规和其他耍求的遵 循情况是否进行了监控评价己进行