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文档简介

1、.质量档案记录和档案室管理制度1 总则为加强对公司质量档案记录的管理，特制定本制度。2 范围 本制度适用于本公司质量档案记录(包括进货检验、焊接、探伤、热处理、成品检验记录、质量证明书等)。3 职责3.1质量部负责在生产过程中质量档案记录的管理。负责对出厂产品的质量档案记录交办公室管理。3.2办公室负责收集出厂产品的质量档案记录和档案室的管理。4 引用文件 质量记录控制程序5管理要求5.1 生产过程中质量档案记录的管理：5.1.1 质量部经理对生产过程中质量档案记录的管理负总责。5.1.2质量部经理应提供各岗位质量检验员或责任人存放和保管质量档案记录的条件，即质量部应有专门保管记录的文件柜，各

2、岗位质量检验员或责任人应有办公桌。文件柜和办公桌的抽屉和门均应上锁；5.1.3质量档案记录的填写应符合质量记录控制程序的要求；5.1.4各岗位质量检验员或责任人应对各自的质量档案记录按照质量记录控制程序的要求进行分类、编目和管理，方便查找。5.1.5对已发货的产品质量档案记录应主动配合办公室收集该产品的质量档案记录。5.2档案室的管理5.2.1档案室由档案室管理员专人管理，其他人员不得随意进出档案室。因工作原因需查阅质量档案记录，须经办公室经理批准。5.2.2对已发货的产品质量档案记录，管理员应及时（通常在三个工作日内）收集该产品的质量档案记录。对小口径阀门（DN小于50mm），同一生产批号阀

3、门的质量记录应装入同一档案袋中。对较大口径的阀门（DN等于或大于50mm），不同产品编号的阀门的质量档案记录应装入各自的档案袋中，不能混装。5.2.3对每一档案袋内的质量档案记录，管理员应在档案袋的封面制定质量档案目录。质量档案目录应包括：a) 棒材、管材进货检验报告单、理化分析单、机械性能试验单、质量证明书及其数量；b) 承压壳体等零件的进货检验报告单、理化分析单、机械性能试验单、无损检测报告单、质量证明书及其数量；c) 焊材验收报告单、堆焊工序记录表、堆焊工艺评定表、焊工技能评定表、堆焊质量检验单、无损检测报告单及其数量；d) 热处理温度时间记录单、硬度测试报告单及其数量；e) 产品试压报告单、产品质量证明书及其数量。相同产品档案袋内的记录即数量应一致。5.2.4管理员应对每一档案袋进行标识，标识内容包括：a) 产品名称，规格，压力等级，阀体材质；b) 产品批号或编号，制造日期;c) 顾客名称；5.2.5档案袋应按照产品名称和产品批号或编号进行分类摆放，以方便查找。5.2.6记录的保存期限按质量记录控制程序执行。5.2.7档案室内应保持清洁、干燥、通风，应能防盗、防火、防蛀、防晒、防鼠

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