《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》

1、BJHSC2014 管理手册（第四版） 【第0次更改】 管理手册目录发布令3前言4方针和目标、指标51.适用范围及引用标准52.常用词汇定义与机构名称缩略语5附图一：公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图83.质量、环境、职业健康安全管理体系总要求9附表一：活动一览表94.活动描述及控制要求114.1最高管理层活动114.2沟通与信息交流活动124.3环境因素（重大环境因素）的识别、评价活动134.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动134.5人力资源管理活动134.6其他资源管理活动144.7产品实现的策划活动144.8与顾客有关的活动154.9采购活动154.10分包活动154

2、.11生产和服务的提供活动164.12监视和测量设备控制活动164.13运行控制活动174.14顾客满意度监测活动174.15内部审核活动174.16过程监视测量活动184.17产品监视和测量活动184.18不合格品控制活动184.19不符合、纠正与预防措施控制活动194.20安全事故、事件控制活动194.21应急准备与响应活动204.22绩效监视测量活动204.23合规性评价控制活动204.24文件控制活动204.25法律法规及其他要求控制活动214.26记录控制活动21附表二：程序文件清单22附表三：管理手册修改记录23第 2 页BJHSC2014 管理手册（第四版） 【第0次更改】 发

3、布 令为进一步适应建筑市场竞争的需要，更好地满足顾客以及相关方的要求和期望，提升建安工程质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行水平，进一步落实公司整合管理体系方针及目标（指标），公司依据GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范和深化企业经营管理的需要，在北京某某建设经营有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册（第三版）的基础上，特修订发布本

4、手册（第四版）（简称：管理手册（第四版）。本管理手册（第四版）是对整合管理体系的总体描述，也是确保其有效运行的纲领性文件，因此，我要求全体员工必须认真学习、深刻理解，自觉遵守并贯彻本公司整合管理体系方针，以确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系目标、指标。我授权总工程师张先成为整合管理体系的管理者代表，全权负责建安工程整合管理体系的建立、保持及其持续改进。管理手册（第四版）经全面审核，符合质量、环境、职业健康安全管理体系的国家推荐标准、符合相关法律法规及其它有关要求，符合北京某某建设经营有限公司的实际情况，现正式批准发布，于2014年4月15日起实施，全体员工必须遵守执行。最高管理者： 二零

5、一 一年四月十五日第 26 页BJHSC2014 管理手册（第四版） 【第0次更改】 前 言一、公司简介本公司成立于1953年（原名：北京市某某管理修缮工程公司），2000年12月改制为：北京房管一建设经营有限责任公司，2005年7月18日更名为：北京某某建设经营有限公司（以下简称“公司”）。公司具有建筑工程施工总承包一级资质。公司认证历史：1998.9.29 通过了GB/T 19002-1994质量管理体系认证（注册号：3498 B0003）；2001.9 通过了GB/T 19001-2000质量管理体系复评认证（注册号：01601 R10115R0T）；2002.11通过了GB/T 240

6、01-1996环境管理体系的认证（注册号：01602E10028R0T）和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系的认证（注册号：L0702S10029R0T）；2005.9通过了GB/T 19001-2000质量、GB/T 24001-2004环境、GB/T 28001-2001职业健康安全整合管理体系复评认证（注册号分别为：01605R11304R2T、01605E20055R1T、01605S10119R1T）；2008年7月通过了质量、环境及职业健康安全管理体系复评；2009年8月、2010年7月通过了质量、环境及职业健康安全管理体系验证审核。建筑工程施工属于公司质量管理体系

7、认证注册范围；建筑工程施工活动及相关场所属于公司环境和职业健康安全管理体系认证注册范围。公司近年以来持续开展建安工程项目创优活动和创市级文明工地样板活动，硕果累累，连续创出市级优质工程、结构长城杯和竣工长城杯工程30余项；北京市文明安全工地以及北京市文明安全施工样板工地50余项，这标志着本公司施工工程质量和文明施工水平达到了北京市先进水平，也证明本公司完全具备为广大顾客稳定地提供精品工程、优质服务的能力以及满足质量、环境、职业健康安全法律法规要求的能力，受到大多数顾客及相关方的高度信任和持久赞誉。公司将长期稳定地向广大顾客提供精品工程和满意服务，并执著地追求有利于社会及相关方的绿色环境，不断改

8、进职业健康安全绩效，与广大顾客和相关方携手共创美好的明天。地址： 邮编： 电话： ETail： 二、手册的编写与审批本手册起草部门：技术综合管理部参与评审单位：各相关部门及项目部审核人： 批准人： 质量、环境、职业健康安全管理体系方针： 1适用范围及引用标准1.1 适用范围管理手册（第四版）描述了本公司整合管理体系的范围、阐述了整合管理体系主要相关活动、相互作用及控制要求，是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。本手册适用于公司所承建的建筑施工安装工程，不涉及设计、开发活动及产品包装方面的要求，故在采用GB/T190012008质量管理体系标准，剪裁了标准中第7.3节和7.5.5

9、中关于设计、开发活动以及产品包装要求的内容及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范10.3节施工设计的内容。1.2引用标准GB/T 190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求GB/T504302007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T 240012004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范2常用词汇定义与机构名称缩略语本手册采用了质量管理体系 基础和术语（GB/T190002008）、工程建设施工企业质量管理规范（GB/T504302007）、环境管理体系

10、要求及使用指南（GB/T 240012004）及职业健康安全管理体系 规范（GB/T 28001-2001）中的术语和定义；并根据实际需要自定义了部分词汇的概念。公司所有程序文件、支持性文件中涉及以下术语和定义的，应与本手册保持一致；在体系运行过程中，如果遇到新版标准的发布，本手册将自动更新、调整，以新版定义为准。2.1过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。2.2顾客接受产品的组织或个人。对于施工企业来说，主要指在工程项目施工的全过程中接触到的外部顾客，包括建设单位及其所委托的监理单位；还有政府各主管部门、质量综合监督部门；竣工验收后，顾客主要指该建筑工程的产权人、经营运作人（如

11、物业管理公司）、使用者（包括业主、业主委员会及直接使用该的相关用户）。2.3相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。2.4质量 一组固有特性满足要求的程度。2.5质量管理体系公司管理体系的一个组成部分。是在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.6环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.7环境管理体系公司总的管理体系的一个组成部分。用来制定和实施环境方针，并管理其环境因素。2.8职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。2.9职业健康安全管理体系公司整合管理体系的一个组成

12、部分。包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、活动和资源。2.10整合管理体系（自定义）本公司“整合管理体系”，是将质量、环境、职业健康安全三个管理体系中有相同内容的要求（或要素）进行整理合并，对特有的要求（或要素）给予保留，并把它们有机结合在一起的综合型管理体系。2.11各部门（自定义）指整合管理体系覆盖范围内的承担管理职能的部门，包括物资供应中心。（详见“机构名称缩略语”）2.12归口管理部门（自定义）指某一部门除履行本部门原有纵向管理职责外，尚应在体系文件规定范围内发挥全面策划、横向协调作用的部门；2.13项目经理部（简称项目部）是施

13、工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。2.14工程物资（自定义）用于工程项目的建筑材料、构配件、设备等。2.15 PDCA的方法PDCA其含义如下：P策划： D实施； C检查；A处置。PDCA的方法适用于所有活动及所有业务管理工作。2.16 最高管理者（自定义） 专指公司总经理。最高管理层系指与本体系相关的公司及事业部领导班子成员。2.17八项质量管理原则原则1：以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。原则2：领导作用领导者应确保组织的目的与方向的一致。他们应当创造并保持良好的内部环境，使员工能充分参与实现组织目

14、标的活动。原则3：全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们为组织的利益发挥其才干。原则4：过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。原则5：管理的系统方法将相互关联的过程作为体系来看待、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。原则6：持续改进持续改进总体业绩应当是组织的永恒目标。原则7：基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。原则8：互利的供方关系组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。2.18机构名称缩略语序号机构名称缩略语1技术综合管理部技术综合部2质量综合管理部质量综合部3施工管理部施工管理

15、部4项目综合管理部项目综合部5项目经营管理部项目经营部6招投标办公室招投标办公室7项目经理部项目部2.19质量管理制度 按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可有更加详细的文件要求加以支持。2.20质量管理创新在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。附图一： 公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图最高管理者（公司总经理）管理者代表（总工程师兼任）事业部经理层技术综合管理部项目综合管理部质量综合管理部施工管理部

16、项目经营管理部招投标办公室项目经理部3质量、环境、职业健康安全管理体系总要求3.1公司对与实现整合管理体系目标、指标强相关的五个过程及二十六项主要管理活动进行了确定（详见活动一览表），这五个过程是：管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、测量分析和改进过程、支持性过程。其中与“管理职责过程”相关的有四项活动（4.14.4）；与“资源管理过程”相关的有两项活动（4.54.6）；与“产品实现过程”相关的有七项活动（4.74.13）；与“测量分析和改进过程”相关的有十项活动（4.144.23）；与“支持性过程”相关的有三项活动（4.244.26）。3.2本手册明确了这二十六项活动的主管领导和归口管

17、理部门；要求各归口管理部门在相关程序文件或支持性文件中，对于有效控制相关活动所需的准则、方法、信息、资源以及对该活动进行监视测量的方法和频次、与相关部门或活动的接口，均作出明确规定。3.3公司采用PDCA的方法确保主要管理活动的有效运行，并通过质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）的实施，以及审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审，持续改进整合管理体系的有效性。3.4本公司建立并持续运行整合管理体系的目的是：切实提高质量、环境、职业健康管理水平，贯彻本企业“以市场为导向，以经营为中心，以效益为目标”的经营指导思想，提升本企业核心竞争力，奠定牢固的基础。 附表一：活动一览表序号活

18、动 名 称最高管理层分工归口管理部门GB/T19001、GB/T24001、GBT28001相关条款GB/T50430-2007相关条款4.1最高管理层活动总经理（管理者代表）技术综合部R【质量】4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/8.2.2/8.5E-【环境】4.1/4.2/4.3/4.4.1/4.5.1/4.5.4/4.6S-【安全】4.1/4.2/4.3/4.4.1/4.5.1/4.5.4/4.63.1/3.2/3.3.1/3.3.2/3.44.1/4.2/4.3/13.2.44.2沟通与信息交流活动管理者代表技术综合部R- 5.2/7.2.3 E=S- 4.4.31

19、3.1/13.2.1/4.3环境因素的识别、评价活动事业部副经理施工管理部E- 4.3.14.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动事业部副经理施工管理部S- 4.3.14.5人力资源管理活动事业部经理项目综合部R- 6.2 E=S- 4.4.1/4.4.25.1/5.2/5.34.6其他资源管理活动相关事业部领导质量综合部施工管理部项目经营部R- 6.3/6.4/6.1E- 4.3.3/4.4.1S- 4.3.46.1/6.2/6.34.7产品实现的策划活动总工程师质量综合部R- 7.110.2/13.2.24.8与顾客有关的活动事业部经理招投标办公室R- 7.27.1/7.2/7.3/4

20、.9工程物资采购活动事业部副经理项目经营部R- 7.4E=S- 4.4.6.c8.1/8.2/8.34.10分包活动劳务分包事业部副经理施工管理部R- 4.1 E=S- 4.4.6.c9.1/9.2/9.3工程专业分包事业部副经理项目经营部4.11生产和服务提供活动事业部副经理施工管理部R-7.58.4/8.5/10.4/10.4.3/10.5/10.64.12监视测量设备活动事业部主任工程师质量综合部R- 7.6/7.5.1E=S- 4.5.111.54.13运行控制活动事业部副经理施工管理部E=S- 4.4.64.14顾客满意度监测活动事业部主任工程师质量综合部R- 8.2.1E=S- 4

21、.4.312.2.64.15内部审核活动管理者代表技术综合部R- 8.2.2/8.5.2E- 4.5.5 S- 4.5.4 12.2.3/12.2.4 /12.2.54.16过程监视测量活动管理者代表技术综合部R- 8.2.3/8.4/8.5.1/8.112.1/12.2/4.17产品监视测量活动事业部主任工程师质量综合部R- 8.2.411.1/11.2/11.34.18不合格品控制活动事业部主任工程师质量综合部R- 8.311.44.19不符合、纠正措施与预防措施活动管理者代表质量综合部施工管理部R- 8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3E- 4.5.3 S- 4.5.213.2.3

22、/13.34.20安全事故、事件控制活动事业部经理施工管理部S- 4.5.24.21应急准备与响应活动事业部经理施工管理部E=S- 4.4.74.22绩效监视测量活动事业部经理施工管理部E=S- 4.5.14.23合规性评价活动事业部副经理施工管理部E- 4.5.24.24文件控制活动管理者代表技术综合部R-4.2.3/5.1/4.2.1/4.2.2E=S- 4.4.4/4.4.53.3.3/3.5.1/3.5.24.25法律法规及其他要求控制活动管理者代表技术综合部R- 4.2.3 /5.1E=S- 4.3.2/4.4.54.26记录控制活动管理者代表技术综合部R- 4.2.4 E- 4.5

23、.4S- 4.5.33.5.33.6依据工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007对施工企业的质量管理要求，落实各项质量管理制度。附表二：质量管理制度一览表序号制度名称及相应条款文 件主控部门1质量目标管理制度3.2.4质量、环境、职业健康安全管理手册技术综合部年度质量目标指标质量综合部2文件管理制度3.5.1文件控制程序法律法规及其他要求控制程序技术综合部3记录管理制度3.5.3记录控制程序技术综合部4人力资源管理制度5.1.1能力、培训和意识控制程序职工管理办法项目综合部5施工机具管理制度6.1.1施工机具管理办法施工管理部6工程项目投标和工程承包合同管理制度7.1.1与顾客

24、有关活动的管理办法招投标办公室7建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1工程物资采购管理办法施工现场物资管理办法项目经营部8分包管理制度9.1.1劳务分包管理办法施工机具管理办法临建安全管理规定施工管理部工程专业分包管理办法项目经营部施工管理部9工程项目施工质量管理制度10.1.1生产和服务的提供控制程序施工管理部施工组织设计及施工方案管理办法技术综合部塔式起重机基础管理办法建筑施工脚手架施工方案管理办法施工现场测量管理办法工程回访保修管理办法质量综合部10工程质量检查制度11.1.1产品的监视和测量控制管理办法质量综合部11试验、检测管理制度11.3.1监视和测量设备管理办法现场试验工作管理

25、办法质量综合部12质量问题处理制度11.4.1不合格品控制程序工程质量奖罚办法质量综合部13质量管理自查与评价制度12.1.1工程质量监督检查与评价管理办法技术综合部内部审核控制程序顾客满意度监测控制管理办法质量综合部14质量事故追究责任制度11.4.4工程质量监督检查与评价管理办法技术综合部15员工绩效考核制度5.2.3职工管理办法项目综合部16质量信息管理与质量改进制度13.1.2沟通与信息交流控制程序不符合纠正措施与预防措施控制程序科技项目评审、推广应用管理办法数据分析管理办法年度管理评审技术综合部4活动描述及控制要求4.1最高管理层活动最高管理层活动的目的是：充分发挥领导的作用，履行最

26、高管理层的管理职责，确保整合管理体系持续而有效地运行，全面实现公司对顾客、相关方和社会的各项承诺。4.1.1最高管理层向全体员工传达满足顾客及相关方要求及法律法规要求的重要性教育全体员工以顾客为关注焦点，保持与顾客及相关方的密切沟通，通过全过程监测顾客满意度，确保顾客的要求得到确定，在遵守国家法律、法规的同时，最大限度地满足顾客及相关方明示的和潜在的需求。4.1.2最高管理者主持制定并领导贯彻整合管理体系方针1）整合管理体系方针是公司经营总方针的组成部分，其内容要体现质量、环境、职业健康安全管理宗旨和方向，包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的要求；满足顾客及相关方要求；在工程施工过程中及交

27、工后，认真服务于发包方和社会，增强满意度，树立良好形象；追求整合管理体系持续改进。要求方针形成单独的、便于提供或展示的文件，确保方针内容在公司内部广泛沟通，被全体员工所理解。同时采取适当方式向工程专业分包方人员、劳务分包方人员以及所有为公司或代表公司工作的人员进行传达。2）方针是制定和评审质量、环境及职业健康安全目标（指标）的框架。3）公司通过管理评审活动，评审方针的适宜性和有效性。4.1.3最高管理层确保整合管理体系的目标、指标的建立1）管理者代表责成质量综合部、施工管理部提出公司一级目标、指标并批准实施。 2）按照横向展开到各业务部门、纵向落实到各个层次的原则，进行目标指标分解，建立与生产

28、经营活动紧密衔接的部门、项目部的两级目标、指标管理体系。3）各项目部的工程质量目标、环境目标（指标）、职业健康安全目标，由质量综合部、施工管理部分别实施监测、考核，并保存监测考核记录，项目经营部配合完成。公司整合管理体系目标、指标，由质量综合部、施工管理部归口统计、向事业部经理报告完成情况，并提供达标证据。目标与指标应可测量，在可能的情况下，应予以量化。详见当年度质量、环境、职业健康安全管理体系目标与指标。4）环境目标（指标）、职业健康安全目标、管理方案的管理施工管理部是环境目标（指标）、职业健康安全目标、管理方案的归口管理部门，编制环境目标、指标、方案管理办法并组织实施，确保相关部门及项目部

29、按照规定的职责和时间表，建立、实施符合法律法规及其他要求的环境目标（指标）、管理方案。制定职业健康安全目标并实施分解，按风险等级组织编制管理方案，确保提供公司一级环境目标（指标）、职业健康安全目标达标的相关证据；4.1.4最高管理层确保进行整合管理体系的策划1）整合管理体系策划的结果是：建立以旨在满足整合管理体系目标要求的、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。当组织机构进行调整、整合管理体系发生变更时，持续保持整合管理体系运行的有效性和完整性，是体系策划工作的主要任务。2）要求体系活动的策划，尽可能符合PDCA的方法并体现5W1H的要求。（即：What做什么？ Who谁来做？ Why为什

30、么做？ Where在哪儿做？When何时做？ How怎么做？）3）策划的内容包括：质量、环境、职业健康管理活动、组织机构、管理制度、管理所需要的资源。4.1.5最高管理者指定管理者代表指定总工程师兼任建安工程整合管理体系的管理者代表，主要履行以下管理职责：1）确保整合管理体系所需的过程（活动）得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告整合管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整合管理体系内提高满足顾客及相关方要求、遵守法律法规及其他要求的意识； 4）负责有关事宜的对外联络；5）完成体系文件中规定的任务和最高管理者委办的相关事宜；4.1.6最高管理者主持召开管理评审会议1）每间隔12个月至少

31、召开一次管理评审会议，以确保整合管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和整合管理体系变更的需求，包括整合管理体系方针和目标的变更需求。2）技术综合部具体策划管理评审会议的各项议程，经管理者代表审定后实施。各部门、项目部按策划要求准备管理评审输入所需的相关报告。3）管理评审输入执行GB/T 19001-2008中5.6.2条款;GB/T50430-2007中13.2.4条款;GB/T 24001-2004与GB/T 28001-2001中4.6条款的要求。4）管理评审会议由公司总经理主持或委托管理者代表主持，参加人员按会议议程，对报告、资料进行全面评审，由最高管理者最终确定评

32、审结论，包括提出改进方向和改进项目，确定不符合并提出整改措施，落实责任部门。5）管理评审输出的主要内容反映在管理评审报告及相关的文件资料中，技术综合部组织完成管理评审报告的起草及跟踪验证工作并保存记录。4.1.7最高管理层提供必要的资源，以确保整合管理体系正常运行。资源包括：人员、资金、设备、时间、信息和方法等。4.1.8确保职责、权限得到规定和沟通1）事业部经理的岗位职责及权限由总经理规定并沟通。2）公司副总工程师、主任工程师和技术综合部负责人的岗位职责和权限，由公司总工程师规定并沟通；事业部副经理、各部门（含部门负责人）的岗位职责和权限，由事业部经理规定并沟通；详见最高管理层成员及各职能部

33、门职责、权限规定（第三版）。3）业务主管及其他员工的岗位职责及必要的权限，由其部门负责人规定并沟通。4）项目部经理的职责和权限，由事业部经理规定并沟通；项目部其他岗位员工的职责及必要的权限由项目经理规定并沟通。详见项目部员工岗位职责。注：所有管理岗位上的员工均应持有经主管领导批准的书面职责（或职责与权限）内容。4.2沟通与信息交流活动4.2.1控制本活动目的是：规范整合管理体系的信息处理方法，建立沟通与信息交流的渠道，以确保提高沟通与信息交流的有效性。4.2.2技术综合部是本活动的归口管理部门，编制并组织实施沟通与信息交流控制程序。4.2.3沟通与信息交流控制程序应对以下方面作出明确规定：1）

34、相关人员、部门及项目部的职责;2）沟通与信息交流的内容；3）沟通与信息交流的途径和方式；4）沟通与信息交流遵循的基本原则。4.2.4环境管理体系与相关方沟通渠道与方法需作出明文规定。4.3环境因素（重大环境因素）的识别、评价活动4.3.1控制本活动的目的是：全面识别环境因素、准确评价重大环境因素，合理制定环境目标、指标、管理方案，以实现有效的控制。4.3.2施工管理部是环境因素识别与评价控制活动的归口管理部门。编制并组织各部门、项目部实施环境因素识别与评价控制程序。4.3.3环境因素识别与评价控制程序应对以下方面作出明确规定：1）制定程序的目的和适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）

35、确定环境因素识别范围、依据；4）评价环境因素的原则、方法；5）识别与评价活动要求；6）环境因素的更新与活动监测要求。4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动4.4.1控制本活动的目的是：确保持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。4.4.2施工管理部是危险源辨识、风险评价和风险控制策划的主控部门，编制并组织实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。4.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序应对以下方面作出明确规定：1）制定程序的目的和适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）危险源辨识、风险评价和风险控制计划要求和相关准备；4）危险源辨识方法及相关活动、设施；5）危

36、险源辨识相关因素、要求与实施；6）风险评价方法及重大危险源的确定方法；7）风险控制策划的原则及相关要求；8）相关文件及记录。4.5人力资源管理活动4.5.1控制本活动的目的是：确定从事与质量、环境、职业健康安全管理有关的人员能胜任本岗位工作；通过提供适宜且有效的培训，不断提高组织的人员需具备的能力；确保组织的人员充分意识到本岗位工作与质量、环境、职业健康安全绩效的相关性和重要性，以及为实现整合管理体系的目标、指标应当履行的工作职责、职权。4.5.2项目综合部是此活动的归口管理部门，组织确定影响质量管理、环境管理、职业健康安全管理人员的任职条件，并根据各岗位能力需求和公司人员能力的实际情况，采取

37、具体的聘任措施满足能力需求。根据公司的长远发展目标落实人力资源发展规划。4.5.3项目综合部编制职工管理办法，按照岗位任职条件配置相应的人员，按照国家法律法规的要求持证上岗。职工管理办法应对以下方面做出明确规定：1）招聘录用2）职工的聘任3）岗位任职条件4）项目部组建与人员核定5）考核与休假的管理6）内部调动与借调的管理7）绩效考核8）项目部休整期的管理4.5.4项目综合部编制重要环境因素岗位人员能力确认工作规定，组织完成重要环境因素岗位的能力评价与确认工作。在项目综合部监测指导下，外包人员由项目部自行组织完成能力评价与确认工作。4.5.5项目综合部编发并组织实施能力、培训和意识控制程序，并对

38、以下方面作出明确规定：1）编制程序文件的目的及适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责；3）培训的方式、计划、实施、记录、培训有效性的评价与确认等；4.6其他资源管理活动其他资源管理活动包括：基础设施管理、工作环境管理、财务成本管理、信息系统。控制其它资源管理的目的是：对基础设施、工作环境、施工机具的规范化管理，确保上述资源的配置能够满足实现整合管理体系目标、指标的需要。4.6.1基础设施主要包括：施工现场的临时用房、临时水电设施、施工机具、围墙、现场办公的电脑设备及相关管理软件、通讯设备等。4.6.2施工管理部编制施工机具管理办法，规定施工机具供应方的评价方法，对施工机具的配备和使用要求作

39、出相关规定，负责审核项目部施工机具的配置计划并监督指导现场施工机具管理的实施情况；项目综合部负责审核项目部电脑设备购置计划。 施工管理部编制临建安全管理规定，对临建的选择、安装、使用、拆除做出相关规定。项目部需在施工组织设计中制定临时设施计划并具体组织实施。4.6.3工作环境管理1）质量综合部按照建筑安装分项工程施工工艺规程（DBJ/T01-26-2003）、建筑工程冬季施工规程（JGJ104-97）及相关技术管理文件的要求，对影响产品质量的施工环境实施季节性技术监控。2）施工管理部是施工安全及文明施工的业务主管部门，依据有关法律法规及其他要求， 对影响安全及文明施工的相关活动实施控制。3）项

40、目综合部是项目部办公区、生活区的卫生主管部门，对影响主管区域的卫生环境实施全活动控制。项目部全面执行与此活动相关法律法规及公司内部规定。4.6.4财务、成本管理1）实施财务、成本管理的目的是：确保以最经济的手段完成整合管理体系运行任务，取得显而易见的经济效益。 2）项目经营部是工程项目成本管理部门，全面策划降低工程成本，并采取有效措施，对工程成本目标的完成情况进行考核，报告整合管理体系运行过程中的资金使用情况。4.6.5信息系统公司使用局域网发布公司文件和通知，各部门建立本部门的共享文件夹，用于部门之间信息传递。技术综合部在公司外网定期发布和更新法律法规，各部门、项目部根据实际需要下载。各部门

41、通过邮箱与项目部传递信息。4.7产品实现的策划活动4.7.1控制产品实现的策划活动的目的是：确保策划结果能够为工程质量达到顾客合同要求及公司设定的目标，且实现预期的经营目标而建立必要条件。4.7.2技术综合部负责编制施工组织设计及施工方案管理办法，质量综合部组织实施，并负责对其落实情况实施过程监测。工程竣工后项目部及时总结实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。4.7.3项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设置和人员配备应能满足质量管理的需要。4.7.4施工组织设计的编制由项目经理主持，技术负责人组织起草；质量综合部组织完成审核，由总工程师或其被授权人批准实施。

42、详见施工组织设计及施工方案管理办法。4.8与顾客有关的活动4.8.1控制与顾客有关活动的目的是：及时了解和满足顾客明示的和隐含的需求，确保公司具有满足顾客要求的能力。4.8.2招投标办公室是此活动的归口管理部门，建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度，在中标或合同签订以前以及合同执行过程中与顾客保持密切沟通，编制与顾客有关活动的管理办法并组织实施。4.8.3与顾客有关活动的管理办法，应对以下方面应作出明确规定：1）编制此文件的目的和适用范围；2）与顾客有关过程相关部门和人员的职责；3）顾客需求的识别、投标文件评审、合同签订前的评审、顾客满意度的监测;4）合同管理签订；5）关于图纸管理相关

43、规定；6）有关过程监测的要求。7）工程洽商与工程结算；8）合同信息的沟通4.9采购活动4.9.1控制采购活动的目的是：使工程物资的采购活动始终处于受控状态，以确保所采购的工程物资及供方符合规定要求。4.9.2项目经营部是工程物资采购活动的归口管理部门，制定工程物资采购管理办法并经主管领导批准后组织实施。 4.9.3工程物资采购管理办法应对以下方面作出明确规定：1）工程物资采购管理的目的及文件适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）工程物资的类别划分；4）对工程物资供方的评审、需用及采购计划的编制要求；5）工程物资的采购、采购合同的管理；6）工程物资采购信息及进场验证规定。4.10分包活

44、动4.10.1控制分包活动的目的是：使分包活动处于全面受控状态，以确保分包活动符合规定要求，满足工程质量的要求和整合管理体系的相关规定。4.10.2分包活动分为劳务分包、工程专业分包、设施设备租赁、技术服务等四类。工程项目的分包内容必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。4.10.3施工管理部是劳务分包及设施设备租赁分包的主管部门，负责编制劳务分包管理办法、施工机具管理办法、临建安全管理规定并组织实施，每年发布合格劳务分包方名录、起重机械供方名录、临建合格供方名录。负责工程专业分包的现场安全、文明施工和工期管理。4.10.4项目经营部是工程专业分包的主管部门，编制工程专业分包管理办法、合格工

45、程专业分包方名录并组织实施。4.10.5质量综合部是技术服务分包活动的主管部门，从北京市住房和城乡建设委员会发布的北京市检测机构名录中选取具有见证取样资质的检测单位，建立合格试验检测机构名录。组织对监视和测量设备的供方进行评价，并确定合格的监视和测量设备供方名录，详见监视和测量设备管理办法。4.10.6劳务分包管理办法应对以下方面作出明确规定：1）对劳务分包实施管理的目的和文件的适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）劳务分包方的评价准则；4）劳务用工计划的编制、评价、选定、培训、验证、重新评价的方法及管理流程；5）合同签订、合同注册及相关手续6）劳务分包的活动管理要求；7）劳务分包管

46、理活动的日常监测方法。4.10.6工程专业分包管理办法应对以下方面作出明确规定：1）对工程专业分包实施管理的目的、文件适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）工程专业分包方的评价与选择、合同签订、培训、验证、重新评价的方法及管理流程；4）对甲方直接分包工程，项目部及相关部门如何履行总承包职责，针对不同情况规定具体控制方法及相关要求；5）工程专业分包管理活动的日常监测方法。4.11生产和服务的提供活动4.11.1控制生产和服务提供活动的目的是：建立各部门之间的有效协调机制，以实现工程质量、成本、进度的平衡管理和整合管理体系全面达标。4.11.2施工管理部是此活动的归口管理部门，制定并组织

47、实施生产和服务的提供控制程序，相关部门应与施工管理部密切协作，在分管业务范围内进行有效控制，协同完成施工管理工作，确保满足顾客及相关方的需求和期望。项目经理部应对施工过程质量进行控制。4.11.3项目经理部负责工程项目施工质量管理，对施工过程质量进行控制。4.11.4生产和服务的提供控制程序应对以下方面作出明确规定： 1）相关人员、部门、项目部的职责；2）生产受控条件提供；3）基础设施控制的范围；4）特殊过程确认及其相关要求；5）标识和可追溯性控制；6）顾客财产及产品防护要求；7）生产和服务提供活动的监视和测量。4.11.5项目经营部编制施工现场物资管理办法，明确物资在现场的管理要求及对发包方

48、提供物资的相关要求。4.11.6施工管理部编制施工工期管理办法，明确工程项目施工进度的管理要求。4.12监视和测量设备控制活动4.12.1控制监视和测量设备控制活动的目的是：实现对监视和测量设备的有效控制，使其始终处于良好状态，以确保为产品符合确定的要求提供可靠的证据。4.12.2质量综合部是监视和测量设备控制活动的归口管理部门，编制监视和测量设备管理办法，经总工程师批准后组织实施，项目部具体执行。4.12.3监视和测量设备管理办法中应对以下方面作出明确规定：1）控制监视和测量设备的目的及文件的适用范围;2）相关人员、部门及项目部的职责;3）监视和测量设备的分类; 4）对检测设备供方评价；5）

49、监视和测量设备的管理流程;6）监视测量设备的检定（验证）、标识、使用、搬运、维护、贮存；7）针对分包方自带、项目部外租监视和测量设备等情况的控制方法和要求。8）对此活动的监测频数、方法。4.13运行控制活动4.13.1运行控制活动的目的是：有效落实环境、职业健康安全管理体系策划的相关控制措施，确保各项活动在规定的条件下执行。4.13.2施工管理部是运行控制活动的归口管理部门，编制运行控制程序并组织实施。4.13.3运行控制程序应对以下方面作出明确规定：1）本程序的编制目的及适用范围；2）相关人员、部门及项目部的职责;3）职业健康安全风险、重大环境因素控制措施的落实及相关运行准则；4）运行控制活

50、动的监视测量方法（包括对体系外“相关方”的监测要求）；5）与相关部门、项目部的接口；4.14顾客满意度监测活动4.14.1控制顾客满意度监测活动的目的是： 对顾客是否已满足其要求的信息进行有效监测，并确定获取和利用这种信息的方法，以及时发现体系运行中的问题，持续改进，并客观测评质量管理体系所取得的绩效。4.14.2质量综合部是顾客满意度监测的归口管理部门，编制并实施顾客满意度监测控制管理办法。4.14.3顾客满意度监测控制管理办法应对以下方面作出明确规定：1）相关人员、部门及项目部的职责;2）顾客有关信息及其来源;3）工程在施期间对顾客信息的收集、反馈及处置方法;4）工程交付使用保修阶段对顾客

51、信息的收集、反馈及处置方法;5）对顾客信息的统计分析要求及其有效利用的方式;6）与管理评审活动的接口规定；7）与相关部门（项目部）的接口规定。4.15内部审核活动4.15.1控制内部审核活动的目的是：监测整合管理体系所有活动是否符合策划的安排和相关准则的要求，是否得到有效实施与保持，以持续改进整合管理体系的有效性。4.15.2总工办是内部审核活动的主控部门，编制内部审核控制程序并组织实施。4.15.3当年度的内部审核活动应确保覆盖质量、环境、职业健康安全的所有场所和活动。4.15.4对部门和项目部的现场审核可采取集中或滚动审核方式。4.15.5审核员必须经过培训、考核具备资格，（包括内部培训和

52、考核）；且审核员与被审核领域无直接责任和隶属关系。4.15.6内部审核控制程序应包括以下方面的规定：1）相关人员、部门及项目部的职责;2）内审实施方案的策划及时间间隔；3）审核工作步骤;4）跟踪验证相关要求；5）末次会议； 6）保存内审记录及验证资料；7）内审输出与管理评审活动的接口规定。4.16过程监视测量活动4.16.1过程监视测量活动的目的是：证实整合管理体系各活动实现所策划的结果的能力。4.16.2技术综合部是过程监视测量活动的归口管理部门，全面策划过程监测并付诸实施。4.16.3所有活动的输入、输出及其相关活动，都是过程监测的范围。4.16.5常用的过程监测方式1）各部门对主管活动进

53、行定期或不定期的自主监测，并保存相关记录，具体的监测频次与方法，应在有关文件中明确规定；2）内部审核活动；3）技术综合部按照工程质量监督检查与评价管理办法对质量管理活动进行监督检查；4）其它行之有效的方式。4.16.6当发现被监测的活动未能达到所策划的结果时，应进行原因分析，采取适当的纠正和纠正措施，及时加以处置，必要时报告管理者代表，以确保体系运行的有效性。4.17产品监视和测量活动4.17.1控制产品监视和测量活动的目的是：通过监测活动，确保对进场物资、工程实体的外观、试验、实测项目按标准要求得到完全落实，以验证工程质量要求得到满足。4.17.2质量综合部是产品的监视和测量活动的归口管理部门，编制并组织实施产品的监视和测量控制管理办法，项目部具体执行。 4.17.3产品的监视和测量控制管理办法应对以下方面作出明确规定：1）产品的监视和测量的目的及文件的适用范围;2）相关