XX煤业2015年1—11月份经济运行情况汇报材料

1、 山西煤炭运销集团XX煤业有限公司 Shanxi Coal Transportation hongtai Coal of Security Group Co.,Ltd. 2015年11月份经济运行情况汇报材料 2015年11月份经济运行情况汇报材料按照上级安排，现就XX煤业11月份经济运行情况汇报如下：第一部分 主要指标完成情况原煤产量11月份完成5.21万吨，1-11月份累计完成50.07万吨，完成全年计划45万吨的111.27%，比上年同期的46.73万吨增加了3.34万吨，增幅7.15%。全年预计完成55万吨。掘进进尺11月份完成195.9m，1-11月份累计完成994.9m，完成全年计

2、划850m的117.05%，比上年同期的655m增加了339.9m，增幅51.89%。全年预计完成1083m。钻孔进尺11月份完成3812m，1-11月份累计完成46178m，完成全年计划45000m的102.6%，比上年同期的50881m减少4703m。全年预计完成48456m。瓦斯抽采量11月份完成79.69万m3，1-11月份累计完成768.06万m3，完成全年计划775万m3的99.1%，比上年同期的751.1万m3增加16.96万m3。全年预计完成825.52万m3。原煤销量11月份完成6.1万吨，1-11月份累计完成52.27万吨，比上年同期的44.78万吨增加了7.49万吨，增幅

3、16.73%。全年预计完成55万吨。营业收入11月份完成1178.9万元，1-11月份累计完成11575.87万元，比上年同期的13230.15万元减少了1654.28万元，减幅12.57%。全年预计完成13000万元。实现利润11月份完成 168.45万元，1-11月份累计完成538.59 万元，同比减少901.98万元，减幅 62.61 %。 全年预计实现600万元。 完全成本11月份171.36元/吨，1-11月份累计201.75元/吨，同比降低51.23元/吨。 全年预计控制在205元/吨以下。第二部分 主要工作开展情况一、安全生产工作有序开展我们紧紧围绕安全生产这一中心工作，始终坚持

4、“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全费用的提取使用（11月份提取156.3万元，使用122.48），不断加强安全教育培训力度，严格“周二、周五”会议和“周四安全生产活动日”培训，提高全员安全专业知识和素质；以“一通三防”和地测防治水为重点，加大隐患排查治理力度（11月份排查治理各类隐患问题352条，查处“三违”人员7人，罚款2108元），极大地消除了安全隐患；严格执行矿领导带班跟班入井和驻矿工作制度（11月领导应下井160次，实际下井164次），抓好现场管理；加强标准化建设，严格按照标化建设的标准，每日、每旬进行拉网式检查，并进行评级、考核，11月9日在市煤管局进行的质量标

5、准化检查中，我公司以88.706分达二级标准。安全形势保持稳定。二、资金管控目标完成情况大力推进加强资金管控十条措施个人借款累计清收完成2.3万元，完成全年目标7.45万元的30.87%；债权清收累计完成149.77万元，完成全年目标120万元的124.8%；库存压减累计完成0万元（原因：期末原煤库存量大导致库存压减未完成）；资源价款全年清收目标50万元，累计清收0万元，未完成指标任务，此工作正在协商办理。 3、 “开源节流提质增效”落实情况 一是进一步强化修旧利废，自行对设备的主要零配件进行了检修，在确保安全的前提下，加大对回收材料的重复利用，同时，利用修旧、改造、拼接等方法将废旧设备的零配

6、件进行组合，使物尽其用，变废为宝。11月份节约资金15.76万元，完成月度考核指标的189.2%；1-11月份累计节约资金107.42万元。二是加强对废旧物资回收再利用，做到事前计划、事中控制、事后考核。11月份材料使用量117.77万元，比去年同期205.3万元减少87.53万元，1-11月份材料累计使用量1344.92万元。11月份吨煤耗材20.97元，比去年同期38.66元减少了17.69元，1-11月份累计吨煤耗材26.78元；三是加强对材料物资储备的有效监控和精确统计，科学合理采购、存放和使用，提高存货周转率，降低原材料采购成本和不合理损耗。到11月份，库存总量控制在491.7万元，

7、比年初612.29万元降低了120.59万元，降幅19.7%，有效缓解了资金压力。四是推进薪酬改革，严格定岗定编。公司中层以上管理人员薪酬按比例下调，11月份减少薪酬支出8.9万元。减员1人，减少薪酬支出0.15万元。两项共计减少薪酬支出9.1万元。1-11月份累计减少薪酬97.3万元，减员16人，减少薪酬13.13万元，共计减少薪酬110.43万元；五是强化钻机队的操作熟练程度，提高工作效率。11月份钻孔进尺3812米，每米32.37元，比上级公司下达的指标40.5元/米降低了8.13元/米，降幅20%，比去年同期28.09元/米降低了4.28元/米。1-11月份累计钻孔进尺46178米，每

8、米31.88元。 四、存在的主要困难和问题 1、煤炭市场不景气，结算缓慢，流动资金严重缺乏，职工工资、材料款、税金等不能及时兑付、缴纳，严重影响职工的生产积极性，也严重制约着公司正常的生产运营。2、资源储量较少，企业发展后劲不足，我公司已于5月29日再次逐级上报关于增扩煤炭资源的请示报告，但难度较大，进展缓慢，望上级予以重点关注。第三部分 2016年工作计划及措施一、工作思路坚持“提升管理、优化煤质、加强内控、降本增效”的原则，坚守“稳中求进”的基调，以加强“一通三防”为重点，以推进安全质量标准化建设为抓手，按照全覆盖、零容忍、重实效的要求，把重点放在现场，狠抓现场管理，查漏洞、找差距，深入排

9、查治理安全生产隐患，全面提升矿井安全运行水平，确保全年安全生产无事故，确保全年各项指标任务顺利完成。二、计划完成目标任务原煤产量：45万吨掘进进尺：1500米销售收入：9000万元利润总额：0万元完全成本：210元/吨（含营业税及附加20.4元）瓦斯抽采量：500万m3钻孔进尺：30900m三、生产衔接计划（另见附件）四、工作措施牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主”不动摇，坚守安全底线，不越安全红线，始终把安全生产工作放在一切工作的首位，立足实际，进一步落实“两个责任”，不断加强“一岗双责、党政同责、齐抓共管”安全生产体系建设，超前防范、超前管理、狠抓落实，真正把安全生产工作做细、

10、做实。1、进一步深化安全质量标准化建设。将“一通三防”和防治水与隐患排查治理紧密结合，找差距、找漏洞，不断巩固静态达标，提升动态达标，力争达市局一级标准化水平。2、狠抓现场管理。领导干部必须严格执行带班入井制度，紧盯现场，把控动态管理，及时解决问题，消除安全隐患，在带班绩效上有作为、有提升。3、加强培训工作。所有上岗职工都必须进行岗前培训和在岗培训，未经安全培训合格的不得上岗作业，特种作业人员按国家有关规定培训合格并取得操作资格证书。4、强化岗位履职。严格岗位准入，通过有效的安全教育培训，强化岗位达标，严格岗位考核，实现岗位达标全员化。5、做实系统安全。扎实开展采、掘、机、运、通各系统大会战，

11、找差距、找漏洞、治隐患、提能力、保安全。采掘方面要做好采掘衔接，要做到科学规划、合理安排，严格按照年度生产作业计划，做好日、旬、月的作业计划分解，并及时分析、总结安全生产运行情况，确保各项工作按计划完成。机电方面要做好设备检修工作，严格执行包机责任制，确保检修质量，确保每台设备安全运行，杜绝因设备故障影响生产，同时做好备品备件储备；运输方面要加强机电运输管理，狠抓运输专项整治，加大对主提升运输系统和辅助运输系统的检查力度，落实提升运输岗位人员安全防范责任，加大对提升运输监管力度，做到安全设施齐全、动作灵敏、性能可靠、人员操作规范，切实保障运输安全；通风方面要加大瓦斯抽采力度，提高瓦斯抽采效果，

12、确保瓦斯“零”超限，确保瓦斯抽采达标，确保通风系统科学合理、稳定可靠；防治水方面要坚持做到“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”，加强机构、人员、设备专业化管理，严格按照“探水线、警戒线、积水线”三条线进行探水作业，坚决杜绝水患事故的发生。6、加强内控管理。一是树立“精准投入”理念，提取使用好安全费用，针对安全生产系统的薄弱环节、关键环节，加强安全“短板”上的投入，做到“耗有所值”。二是组织财务、企管、供应、机电等部门对材料仓库进行彻底盘库，摸清库存动态情况，合理安排采购数量，减少库存积压及资金占用，达到库存最优化。三是严把进货渠道，实行源头控制，严格采购审批制度，真正做到货比三家，比质比价，减少人为因