兴蜀质量体系审核检查表

1、坠司文件编号sczc / qg c标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核区域：技术质量部审核员/日期：共4页 第1页相关 条款审核方法 及内容记录结 论4.01、询问公司 的质量方针 并解释其内 涵。2、公司的质 量目标是什 么？如何进 行测量？本公司的质量方针是：以人为本，持续改进，优质高效，顾客满意。 质量方针的内涵解释是：以人为本：尊重人才，不断提高员工的素质和业务技术水平，倡 导全员参与，发挥创造性工作。持续改进：质量是企业的生命，通过持续改进质量管理体系，促 进公司各项工程质量不断提高，为顾客和社会提供最满意的产品。优质高效：积极采用现代化管理方法和先进技术，持续提高工

2、作 效率和质量，以优质高效的产品为顾客服务。顾客满意：以顾客为关注焦点是公司的最高目标，通过提供符合 顾客要求的产品，达到并超越顾客满意，不断拓展广阔的市场分额。本公司的质量目标是：1、工程服务项目质量交验合格率100%。2、顾客满意率90%。3、重大质量事故发生率为0。4. 11、询问公司 建立的质量 体系是否对 过程进行了 确认，覆盖 是否全面质量管理体系覆盖的产品范围：岩土工程，包括岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程监理咨 询、岩土工程测试、岩土工程治理；工程测量、水文地质勘察、地 基与基础处理。质量管理体系的五个主标题是：a）质量管理体系；b）管理职责；c）资源管理；d）产品实现；e

3、）测量、分析与改进。4.2.31、査本部门 的文件收 发、审批记 录、保管情 况是否符合 程序文件要 求。2、査受控文 件发放记 录,本公司 是如何界定 受控和非受 控文件。3、抽査2-3 份文件。4、质量技术 部是否对有 关法律、法 规和规范进 行追踪和收 集，查有效 文件掌握情 况，査有效 文件一览 表。公司质量管理体系文件内容：a）质量手册；b）程序文件；c）作业指导书和管理制度；d）质量记录。公司技术质量部制定并执行文件和资料控制程序，确保质量 管理体系文件的有效性，符合性。公司的质量管理体系文件包括：管理性文件和资料、技术文件及 外来文件。质量手册是描述质量管理体系要素及主要业务过程

4、，明确公司的 质量方针、目标、质量管理组织结构、职责和权限的文件，它是公 司质量管理体系的纲领性文件。程序文件是满足is09001 ： 2008版标准和公司质量手册规定要 求的文件化的质量工作程序。它具体规定了某项活动的目的、范围、 职责和权限、管理和控制该项活动的途径及相关文件和记录。程序 文件是质量手册的支持性文件。作业指导书和管理制度是某项工作的进一步细化。公司的作业指 导书指操作步骤、技术要求、质量标准、使用原材料及设备、施工 进度、施工规程等管理制度是某项工作的具体管理办法。质量记录表格是为质量体系提供的客观证据的文件，使策划、釆 购、验证、管理、施工检验、试验、检测、服务、审核和改

5、进等质 量活动过程和结果的真实记载，是证实质量体系符合is09001 : 2008 标准和质量手册规定要求并有效运行的重要证据。技术文件是公司工程施工的依据，主要包括工程施工的设计、图 纸、施工规范、检验规程等。文件发布前，所有文件和资料及其发放范围均应经有关授权人 员审扌比。其中：a）质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布；b）程序文件由各部门拟制，技术质量部审核，管理者代表 批准；c）管理制度、作业指导书和质量记录表格由使用部门拟 制，总工程师批准；d）技术文件由技术负责人审核，技术质量部审查，总工 程师批准；e）文件由技术质量部登记、呈报、传递、分发和存档。4.2.41、抽査质量 检査

6、记录， 看是否符介 程序文件的质量记录控制：质量记录是为证明工程满足质量体系要素运行的有效性提供客 观证据，对质量记录的分析可作为纠正措施和预防措施的重要信息。公司技术质量部制定并执行质量记录管理控制程序，对质量相关 条款审核方法及 内容记录结 论5. 4. 11、质量技术部是 否为实现公司质 量目标而建立有 分目标，质量冃 标完成情况、出 示质量目标的测 量结查。5. 5. 11、质量技术部在 质量管理体系中 具体承担哪些主 要职责，是否适 应分管过程的要 求c审核区域：技术质量部审核员/日期:共4页第2页要求，是否 准确、完整、 清晰，是否 分类保存。记录的内容、格式、收集、编目、贮存和处

7、理等进行控制。各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理控 制。各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要 求。均应编制本部门重要的质量记录清单。各部门应指定人员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存 档和处理。质量记录的标识、归档和保存应方便存取和检索。质量记录及其表格的修改按质量记录管理控制程序、文件 和资料控制程序的规定和要求进行。应规定各类质量记录的保存时间，超过保存时间应按规定程序进行处理。mm司标题内部质量审核检查表文件编号sczc / qg c- 版本号/修订编码状态a/ 05. 5.31、质量技术部如 何实现与其他部 的沟通，沟通渠 道是否畅通，查 与其他部

8、的沟通 相关记录和质量 分析会议记录。5.61、查公司管理评 审是否止常进 行，査管理评审 会议纪要，抽查 管评输入、输出 资料。6.21、了解质量技术 部人员配置是否 满足体系运作要 求。2、査培训计划及 实施情况，查培 训记录。文件编号sczc/ qg c-捡司标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/ 0编码相关条款审核方法及内容记录结论7. 11、质量技术部在项目策划 过程中承担什么职责，如何 把关。2、查施工组织设计（方案、 大纲）审批记录。审核区域：技术质量部审核员/日期:共4页第3页7.21、质量技术部在工程合同 签定后，如何确认顾客的需 求和期望。7.31、质量技术部在岩土工程

9、 设计中承担什么职责，如何 实施技术指导，查评审记 录。7. 3. 11、查质量技术部冋项目部 作技术交底，出示技术交底 记录。2、质量技术部如何对项目 实施质量技术控制和技术 指导。抽査过程检查记录， 査岩土工程、咨询、治理、 监理、设计、* 土工程勘察、 水文地质勘察、工程测量指 导和审核记录。7. 5.21、查特殊过程和关键工序 施工的监督检查记录。相关条款审核方法及内容记录结论& 2.21、查内部质量审核是否正 常进行、查审核计划、审核 人员资格及实施审核的过 程记录。2、抽查不合格报告。& 31、查对审核中出现的观察 项或不合格的跟踪验证记 录及处理方式的正确性。2、

10、查是否有例外放行发生, 放行程序是否符合要求。8.41、查对项目实施监控的过 程中，对质量技术问题的统 计分析情况。2、岀示统计技术成果应用 资料。8. 5.2& 5.31、查本部门对质量问题和 隐患所采取的纠正措施及 措施实施情况，请出示记 录。2、査对带有倾向性、普遍 性的质量问题所采取的预 防措施，效果如何？请出示 记录。审核区域：技术质量部共4页第4页坠司文件编号 sczc / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5.35.41、询问公司质量方针并解 释其内涵。2、公司质量目标是什么？ 如何进行测量?4.

11、2.31、查本部门文件的收发记 录，杳受控文件的受控情 况，抽查2-3份文件：査看 其审批、发放、编号是否清 楚。2、查有效文件登记，相关 的法律、法规、规范是否已 经掌握，无效作废文件是否 隔离，撒除或按档案管理要 求处理。4. 2.41、抽査3份在过程中形成 的质量记录，是否准确、规 范、及时。2、査质量记录清单,了解 应该形成的记录是否已形 成，查看保存情况及移交情 况。5. 4. 11、询问本部门是否建立冇 与公司质量目标相适应的 分口标，本阶段11标的实现 情况，出示测量、考核记录。2、质童分目标是否满足顾 初j耍求:审核区域：安全生产部共4页第1页司）文件编号 sczc / qg

12、c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5. 5. 11、安全生产部具体在质量 体系中承担哪些职责，主管 哪些程序。5. 5.31、安全生产部采用哪些渠 道实现内部沟通，信息交流 的形成冇哪些，出小湘关记 录。6.21、查安全培训计划及让划 的实施情况，査三级安全教 育记录。2、査特殊作业人员登记表, 人员构成是否符合专业要 求，抽查上岗证。3、查特殊作业人员的培训 记录、考核记录。6.31、查公司设备配置情况， 岀示设备台帐，询问当前设 备配置方式及是否与公司 的发展相适应，改进的方向 和计划如何？2、公司安全文明生产环境 如何？

13、安全设施能否满足 运作要求，查安全投入记录 及专门的安全设备登记。审核区域：安全生产部共4页 第2页司文件编号 sczc / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论6.41、现场楡杳1-2个施工现 场，査看其生产、生活环境 状况。7. 1. 11、安全生产部在施工组织 设计（方案、大纲）中承担什 么职责，是否对其中的设 备、安全方面的内容进行了 审查？7.4. 11、询问安全生产部是否对 公司采购过程实施了有效 控制，具体采取了什么办法 和措施。2、查设备及材料的采购计 划、审批情况及实施情况。3、查市场调查记录、供方 评审

14、记录、合格供方名录、 供方业绩考评记录。4、查设备、材料入库验收 记录，岀库登记。审核区域：安全生产部共4页 第3页司文件编号 sczc / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论7.51、询问公司的安全管理机构 是否建立，运行情况如何？2、查安全员登记记录，抽 查上岗证。3、查公司安全管理制度、 查安全责任书。4、查安全技术交底记录、安 全生产指导记录、特殊环境 作业下的安全指导书、措施。5、如何实现对安全文明施丄 的监控？査安全文明施工检杳 记录，杳对隐患的整嫦施及 整改复査情况。6、査安全责任、事故通报、 处理预防措施

15、。7、查公司安全考核、奖惩 办法、貝体实施如何？8、查设备维修记录、设备 运行检査记录、现场查看库 房，是否按要求对入库材 料、设备进行标识、防护、 保管、贮存是否规范。7.61、查检测设备台帐,其配置 能否满足生产、施工要求。2、查检查试验设备的校检 情况，抽査2-3份校检证书。8.48.51、安全生产部是否对过程 中形成的材料设备管理及 安全施工信息进行统计分 析，请岀示相应的记录。2、对安金隐患或安全事故以 什么程序进行纠止，是否采取 了预防措施，查看相应记录。审核区域：安全生产部共4页 第4页司文件编号 sczc / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/0编码审核

16、员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5.35.41、询问公司的质量方针是 什么？并解释其内涵。2、公司的质量目标是什 么？如何进行测量。4. 2.31、公司综合部在文件和资 料控制程序中承担什么职 责？2、查文件收、发登记，抽 查3份文件审核其审批、编 号、发放是否符合要求，抽 查3份外来文件，审核其保 存情况。3、查文件更改是否符合规 定程序，查文件更改通知 单。4、査文件的归档保存情况, 现场查看档案室的管理情 况。查看归档文件清单，文 件借阅、复制记录。5、查过期、失效文件、作 废文件的处理情况。4.2.41、现场抽查3份质量记录、 审核其是否及时、准确。2、了解本部门应该形成的 质

17、量记录是否已形成。5.41、本部门是否建立有与公 司质童目标相适应的分目 标，其内容是什么？2、本部门的质量口标实现 如何？出示测量资料。审核区域：综合部共2页第1页成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-154标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5. 5. 11、综合部在质量管理体系 分别承担哪些主要职责。5. 5.31、综合部采取什么措施来 确保公司内部各种信息传 递渠道的畅通，信息交流有 无具体规定。6.21、了解公司人力资源情况, 是否与公司的发展相适应。2、査是否建立人力认证资 格相关文件3、査公司年度培训计划及

18、 培训的实施情况，查培训记 录。4、公司是否建立了人才激 励机制，出小绩效考核制度 及相关文件。8.41、查公诃人力资源状况统 计记录及分析报告。2、对人才发展有什么具体 措施向领导建议，出示建议 记录或人才发展规划。& 51、本部门在体系巾所分管 的质量工作有何问题，有何 措施进行改进？审核区域：综合部共2页第2页成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-l54标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5.35.41、询问公司的质量方针并 解释其内涵。2、询问公司的质量目标是 什么？用什么方法进行测 量。4. 2.31、

19、查本部门的收、发文登 记记录，抽査3份文件，审 律审批、发放、保管是否 符合要求。2、抽査外来文件,财务部 应掌握的法律、法规是否已 掌握，查有效文件登记表。3、査过期、失效或作废文 件是否按档案管理办法的 规定处理。4. 2.41、査3份质量记录,查看 是否及时、准确、完整，保 留是否符合要求。5.31、本部门是否建立有与公 司质量目标相适应的分目 标，现阶段的完成情况如 何？请出示测量记录。5.51、财务部在质量体系中承 担哪此主要职责，目前的人 员配置是否与所承担的责 职相适应？审核区域：财务部共2页第1页成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-l54标题内部质量审核检查

20、表版木号/修订状态a/0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结论5. 5.31、财务部内部如何实现信 息沟通？与施工现场有什 么沟通渠道。6. 11、财务部对公司资金的安 全正常运行有哪些措施，如 何为项目部提供资金保 障？6. 2. 11、查本部门人员持证上岗 情况，查培训计划，查继续 教育、培训记录。6.31、财务部是否为公司基础 设施建设的介理性提岀建 议，在资金上如何进行控制 和保障。7.21、财务部在资金上如何与 顾客进行沟通，有哪歧主要 方式利渠道。0000541、财务统计是否止常开展, 统计成果的应用有无效果, 向领提供的统计信息是否 及时、准确。2、对财务工作的的不足是

21、 否采取有纠止预防措施，岀 示记录。审核区域：财务部共2页第2页成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-154标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核员/日期:成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-154标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核区域：项目部审核员/日期：共6页 第1页相关条款审核方法及内容记录结论5.35.4询问项目经理:1、公司的质量方针是什 么？并解释其内涵。2、公司的质量口标是什 么？如何进行测量。4. 2.31、査项目部文件资料管理; 查收、发文登记及受控文 件、有效文件一览表，抽查 5份文件，看其审批、编号 是

22、否符合要求、核查应掌握 的规范是否已掌握。2、査项目部文件的整理、 归档情况，出示归档文件清 单。4. 2.41、查项目部质量记录编制、 收集是否齐全，内容是否真 实、准确、规范，是否进行 了分类标识。2、查质量记录的归档保存。5. 4. 11、项目部是否建立有与公 司质量目标相适应的分目2、项目部质量目标的实现 情况，出示测量记录。5. 5. 11、项目部在质量管理体系 巾，承担哪些主要职责，具 体分啊弹和»成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs /qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：项目部审核员/日期：共6页 第2页相关条款审核方法及内容记录结论5

23、. 5.31、项目部内如何实现相互 协调、沟通。6.21、查项目部人力资源配置、 查特殊、特定人员登记表、 抽査特证证件，项目经理任 命书（任务书）02、查有无劳务分包及劳务 分包管理情况。3、查项目培训记录表。6.41、现场査看项目部工作与 生活环境，是否能满足施工 的要求。7. 1. 11、查施工组织设计（方案、 大纲）内容及审批，是否有 修改，修改程序是否符合要 求，是否单独编制有质量计 划，计划的编制审批情况。7. 1.21、出示该项目的合同评审 表，查看是否已组织相关部 门评审。7.31、查设计进度计划表、开 工报告及评审记录表，其评 审是否符合程序的要求。2、查设计输入清单。3、抽

24、查设计输出文件,查 看其标识是否齐全、各责任 人是否签字确认。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs / qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：项目部审核员/日期：共6页 第3页相关条款审核方法及内容记录结论7. 4. 11、査合格供方名录及相应 的考评资料，査供方评审， 业绩考核记录。2、查采购计划，是否按规定 的权限进行了审批，了解采 鳴计划的实施情况，査采賂 合同、协议。3、现场查看库房管理、材 料标识是否齐全，抽查岀入 库单及验收、试验记录。7. 5. 11、脊勘察任务委托书、勘 察任务通知书、勘察大纲是 否已报责任部门备案。2、现场检查钻探施工、核 实其

25、孔位、孔深、测试及原 始记录。3、査勘察报告，其审批、 签字是否按程序完成。7. 5. 11、查岩土工程治理任务书、 施工方案，其审批手续是否 齐全。2、查特殊过程作业指导书。3、杳岩十.工程治理竣工报 告审批表，并审核报告中的 内容。7. 5. 11、査岩土程检测委托书, 及委托单位的资质、协议。2、査岩土工程检测、测试 任务书。3、査岩土工程检测、测试 报告内容及审批、签字程序成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs / qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：项目部审核员/日期：共6页 第4页相关条款审核方法及内容记录结论7. 5. 11、查岩土工程咨询合同及

26、合同评审表。2、査岩土工程咨询计划表, 及计划的实施情况。3、查岩土工程咨询报告的 内容及审批情况。7. 5. 11、查岩土工程监理报告、 查看其责任人签字是否章 全。2、查监理日志。7. 5. 11、查工程测量施测纲要及 资料解析记录。2、抽査成果资料,其审核 审定程序是否符合要求，査 工程测量质量评定表。7. 5. 11、查水文地质报告，审核 其中内容。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs / qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：项目部审核员/日期：共6页 第5页相关条款审核方法及内容记录结论7. 5. 11、查设计图纸解析记录、 图纸会审记录、查开工 报

27、告。2、项目部设备管理情况， 查设备配置计划、设备安装 调试记录、设备运行记录。3、项目三级技术交底情况, 查各级技术交底记录。4、查特殊过程、关键工序 作业指导书、查施工日志。5、查安全交底记录及安全 生产文明施工检查记录，是 否制定有特殊作业环境下 的安全措施。6、查项口质保书、是否实 施过缺陷补救或维修、查顾 客意见或处理记录。7. 5.31、现场查看标识情况，查 实施追朔的相关记录。7. 5.41、查顾客财产的管理情况, 是否有验收、标识并按规定 保管。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs /qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码2007-审核区域：项目部审核员/

28、日期：共6页 第6页相关条款审核方法及内容记录结论7. 6. 11、查项目监视与测量装置配 置计划，是否实施，查自校 记录和外检记录。8.2. 11、查项冃冋访记录，顾客满 意度调査记录，对顾客的意 见和愿望是否己处理或满 足，出示记录。8.2.41、抽杳工序验评记录，分部 分项工程及竣工交付的口评 记录，确定签证是否齐全。2、查过程产品试验报告和材 质试验报告。3、是否启动过例外放行，若 有，请出示相关记录。& 3. 11、抽查1-2份不合格报告, 看是否按规定程序进行处 理。& 4. 11、查项目统计技术应用情 况，出示统计技术成果资料。8. 5.28. 5.31、查项口质

29、量分析会议记 录，征对质量隐患或事故是 否按分析纠正一制定预防 措施一验证效果的方法进行 处理，出示处理记录。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs / qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：市场部审核员/日期：共4页 第1页相关条款审核方法及内容记录结论co 寸lo lo1、询问公司质量方针并解 释其内涵。2、询问公司质量目标是什 么？如何进行测量。4.2.31、查本部文件的收发记录, 查受控文件受控情况。2、查本部文件的审批、发 放、编号、标识是否清楚。3、查文件的归档情况，出 示归档文件清单。4.2.41、査质量记录的准确，清 晰，保存情况。抽查3份记 录审

30、核。2、査质量记录淸单，了解 本部门所要求的记录是否 明确形成。查资料交接验收 记录。3、质量记录的保存有无规 定。5.21、本部门在经营活动中如何 确保顾客的需耍利期望得到 确定。2、如何确保顾客的需要和 期望转化为具体活动。3、在今年的经营活动中， 为确保顾客的需要和期望 采取了哪些措施。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号cxs /qg c标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码2004一审核区域：市场部审核员/日期：共4页 第2页相关条款审核方法及内容记录结论5.31、本部门有无与公司质量 口标相一致的分口标具体 说明。2、本部门的质量目标是否 体现了满足顾客需要的内 容。3、质

31、量目标是否可测量， 木部门的质量目标完成情 况如何？请出示完成情况 的考核测量结果。5.5经营处的职责权限冇哪些， 在质量体系中分管哪些程 序、要索。5.5.3经营处如何开展内部沟通， 主要方式有哪些。7.11、经营处在施工组织设让 控制程序中具体承担什么 责任7.2.11、是否进行顾客需求和市 场调査，请出示市场调查报 告。2、查是否有相关法律法规 文件清单，抽査5份法律法 规。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-l54相关条款审核方法及内容记录结论7.2.21、查合同评审的时间和方 法，确定其是否在签订合同 之前完成。查阅：今年1一10月的合同 台帐，合同评审表、标书评

32、 审表、合同、标书评审会议 记录。抽查12份投标文 件。2有无合同修改情况,查 合同修改记录，及合同修改 评审记录。3、查合同交底情况。是否 形成记录。4、查对项目部执行合同情 况的检查记录。对岀现的问 题有无纠正预防措施处理 记录,并出示。7.2.31、经营处如何与顾客沟通, 对顾客的意见和抱恕有无 登记和处理的记录。2、对顾客的意见和抱恕是 否及时反馈顾客。是否形成 记录，出示项口回访记 录、顾客意见（投诉）登记 表。3、査顾客档案的建立情况。4 了解工程保修及后期服务审核区域：市场部共4页 第3页标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核员/日期:相关条款审核方法及内容记录结

33、论8.2.11、对顾客满意度具体调查 的内容是什么？2、对获取的顾客满意信息 资料如何进行分析评价的， 请卅示顾客满意度调査资8.48.51、是否定期对本部门与质 量相关的活动进行质量分 析评估。2、对质量活动是否进行统 计分析？有无统计技术应 用成果。3、对质量活动分析和统计 技术应用屮发现的质量问 题是否采取了改进的建议， 并提出相应的纠正预防措 施。岀示相关记录。审核区域：市场部共4页第4页成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-l54标题内部质量审核检查表版木号/修订状态a/0编码审核员/日期:标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：工程部审核员/日

34、期：共3页 第1页相关条款审核方法及内容记录结论5.35.41、询问公司质量方针是什么？ 并解释其内涵。2、公司质量目标是什么？如何 进行测量。4.2.31、杳本部门收、发文登记，抽 查2-3份文件，查看其审批情 况。2、本部门所应掌握的法律法 规、规范是否已掌握，查冇效 文件览表。4.2.41、了解本部门应该形成的质量 记录是否匕经形成，抽査2-3 份质量记录，査看其是否及时、 准确、书写规范。2、查看文件的保存情况，过期 失效文件是否隔离标识。5.4.11、本部门是否建立有与公司质 量目标相适应的分目标。2、现阶段本部门质量目标完成 如何？岀示测量记录。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 c

35、xs / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：工程部审核员/日期：共3页 第2页相关条款审核方法及内容记录结论5.5.11、本部门在质量体系中承担哪 些主要职责？分管哪些程序。5.5.31、本部门内部沟通冇何渠道， 信息传递有何方式，渠道是否 畅通6.2.11、了解木部门人员配置是否满 足所承担职责的要求。2、查本部门培训计划及实施情 况，査培训记录。3、项目管理处如何控制劳务用 丄，在劳动力信息记录。71、公司中标项目后,项目管理 处如何组织进行策划。2、抽査1-2份施工组织设计（方 案、纲要、任务书），査施工组 织设计（方案、纲要）审批表。3、有无施

36、工组织设计（方案、 纲要）修改发生，查修改是批 表。7.31、项目管理处接到任务后如何 进行策划，抽査1-2份设计方 案、设计进度计划表。2、选择个项目，查设计输入 清单，看输入内容是否与任务 书的要求相适应。3、查设计输岀评审表。成都兴蜀勘察基础工程公司文件编号 cxs / qg c-154标题内部质量审核检查表版本号/修订状态a/ 0编码审核区域：工程部审核员/日期：共3页 第3页相关条款审核方法及内容记录结论7.5.11、抽査一份勘察报告，査看其 编制审批情况。2、抽査份施工方案（大纲），査 看其是否进行了审批，是否征对 特殊过程、关键工序编制有作业 指导书。3、査工程部对施工过程的检査 记录。4、査工程（项目）交付后的服务 情况,出示服务记录。7.5.31、査项h管理处对项11部现场 标识的检査记录，是否发岀过 整改通绷？采取什么预防措 施。2、本部门是否启动过溯程序, 若有请岀示追溯记录。8.2.11、项h施工中或交付后，顾客 是否有意见反馈到项目管理 处，若有，请出示登记记录， 作何处理。8.51、本部门在施工过程检查中发 现的隐患和