工程制程变更管理程序书

1、XXXXXXXX科技有限公司编号：TC-SOP-028页次：第1页共4页制程变更管理程序书版本：A/0版本编制日期编制记要备注A/02020-7-29首版编制编制/日期审核/日期批准/日期XXXXXXXX科技有限公司编号：TC-SOP-028页次：第2页共4页制程变更管理程序书版本：A/01.0目的：为确保本公司所生产品质稳定性及一致性、使各项作业合理化。凡与质量特性有关之制程变更 皆能有效的被规范及管理，并藉山此程序与客户沟通、确认，使客户之权益得以维护，以此达 到满足客户之要求。2.0适宜范围：2.1本公司所属各单位皆须遵行。2.2因制程修改、设计图面、设备更改而必须实施制程变更之作业。2

2、. 3凡客户要求变更所涉及到公司任何改变。3.0权责区分3.1业务单位：接收、传达内外部变更信息，并提出变更之需求。3. 2工程单位：配合样品或量产品内外部变更相关内容修改。3. 3制造单位：负责配合变更执行及变更前半成品清理及相关标示。3. 4仓库单位：负责配合变更执行及变更前成品隔离、标示、处理。3. 5釆购单位：负责涉及到厂商物料相关变更传达。3. 6生管单位：负责涉及外协厂商相关变更传达。4.0定义4.1外部变更：指客户书面要求的一切变更。4. 2内部变更：公司内部在满足客户品质要求的一切变更。5.0作业内容5. 1外部变更信息及变更执行5.1.1样品阶段变更：客户提出变更信息,业务部

3、提出变更通知单，转给工程部进行召集 相关部门工艺分析,评估。若变更客户确认合格，需将变更前文件、留样报废。5.1.2量产品变更：业务接收客户变更信息后与客户确认好变更时间、厂内物料、半成品、 成品、在制订单、已发货成品等处理方式，并由业务主管签核的变更通知单，会 签到工程、生产、品保、仓库，涉及到物料或外协，需签核到计划、采购或生管。5.2内部变更：5.2. 1因内部提升改善，所涉及到网版、刀模、工艺、流程、机台、场地变更，所影响产品 尺寸、外观、功能、环保、安全等，由需求单位提报给业务部填写变更通知单， 经业务人员通知客户验证合格后，方可进行变更。5.2.2变更通知单需要明确变更的影响范围：

4、物料、产品、订单、什么时候变更或者哪台 设备的产品等，并要明确变更相关文件。XXXXXXXX科技有限公司编号：TC-SOP-028页次：第3页共4页制程变更管理程序书版本：A/06. O变更流程要求：6.1变更流程，依照附件要求，需会签到各部理经以上人员，会签后变更通知单将文件 复印或依照书面形式通知各相关单位。6.2相关单位在收到签会后变更通知单，需将本部相关旧资料及产品标示、隔离、报废。6. 3变更后产品第一批下单生产时，业务部签核时需将变更通知单随附与工单上、并在工单 上备注“变更产品”等字样。6.4变更后第一批产品需经外观、尺寸、性能等方面山品保部重新检测，确保品质符合客户要求, 并由业务部人员连续追踪三批变更后客户使用状况，进行成效审核。6. 5变更后的前三批产品入库，外包需张贴“变更品”或“新品”等字样标签。7. 相关表单：7.1变更申请7. 2品质异常单7. 3成品检验报告8. 0附流程图8. 1外部变更流程:接收客户