“百日安全隐患大排查大治理”专项行动实施方案

1、深圳市白沙物流有限公司2014年“百日安全隐患大排查大治理”专项行动实施方案拟订人：审核人：批准人：根据中烟相关会议精神要求， 为深入贯彻落实 “科学发展，安全发展”，做好公司“百 日安全隐患大排查大整治专项行动” ，认真开展隐患排查治理，及时发现消除各类安全隐患，防止各类事故发生，为公司营造一个安全舒适的工作环境，特制定具体实施方案如下。一、总体要求坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化公司安全生 产主体责任，促进公司各部门关于安全生产各项工作的落实，以强化全员安全意识、提 高安全素质为着力点，坚持以隐患排查治理为主线，突出“反三违' 、保安全”，有效 防范、

2、坚决遏制各种安全事故，确保公司安全建设。二、活动主题“百日安全隐患大排查大治理”专项行动。三、活动时间及内容活动时间从 2014 年 10 月 10 日至 2015 后 1 月 20 日，活动分为活动宣传、 自查、安保部督查、各部门督查、消防专职督查、中烟安技部及相关领导督查、汇报总结八个 阶段。四、机构和职责为保证“百日安全隐患大排查大治理”专项行动顺利开展，成立百日安全隐患大排查 整治专项行动领导组，统一指导公司本次专项行动，研究解决百日安全生产隐患大排查 大整治中存在的问题。公司总经理（组长） ：曾仲群公司副总经理（副组长） ：周小良、何安、彭涛组员： 李建明、欧永红、彭先智、张汉城、伍

3、学永、肖璇、齐捷图、杨提、尹志柏、刘 文权、张忠欣、刘芳萍、吴洁、乔贝、徐小峰以及各专兼职安全员组长全面负责“百日安全隐患大排查大治理”专项行动的指导工作，保证专项行动的顺利开展，各副组长对分管业务范围的专项行动工作负责，各成员对本部门的专项行 动负责，全面推动“百日安全隐患大排查大治理”专项行动方案的实施和落实。领导组下设办公室，办公室设在安保部，主任由安保部刘文权兼任，负责“百日安 全隐患大排查大治理”专项行动期间的信息收集、整理和报送工作，对百日安全隐患排 查整治专项行动的各项工作完成情况及安全措施执行情况进行监督。五、“百日安全隐患大排查大治理”专项行动的时间安排活动步骤时 间具体活动

4、内容责任部门活动宣传阶段10月8日-10月10日1、结合园区实际，制定实施方案，成立组织领导机构， 落实专人负责，通过会议、电话通知、邮件等层层安排部 署，传达落实到每个单位、每位员工。2、每周安保部按照企管信息部确认统计，在活动期间提 岀合理化建议，并向已采纳的部门和个人发放宣传纪念品 给予鼓励。1、企管信息部（负责 合理化建议的确定和 统计）2、安保部（负责发放）3、审计监察部（负责 监督）4、办公室（负责宣传 品的采购）自查自改阶段每天/周/月1、各部门结合部门实际，按公司安全管理检查制度自查并留下检查记录，特别是物业后勤部、运输业务部、安保 部、办公室、各外租仓库项目部，需认真开展自查

5、，全面 治理事故隐患，一时难以治理的要采取相应的防范措施加 以防范，并列入计划落实资金和专人负责，限期整改，并 制定应急预案，加强监控及时在0A系统上上报。2、各部门在自查结束后编制安全自查报告移交安保部 备案（固定格式）。各部门安保部 督查阶段每天/周/月安保部按安全管理检查制度， 定期对各部门安全自查自纠 发现的短期限内难于整改的隐患，组织研讨并形成防范措 施及整改计划，落实责任跟踪整改。安保部各部门 督查阶段每周五安保部牵头组织企管信息部、审计监察部、办公室、物业 后勤部、运输业务部等部门组成的检查小组，每周五下午 对各部门的自查自纠情况进行监督检查。各部门消防专职督查阶段每月末活动期间

6、将邀请消防维保单位对本公司开展安全隐患排 查治理工作情况进行督促指导。安保部中烟安技 部督查阶段1 2 次/100 天活动期间将邀请中烟安技部对本公司开展安全隐患排查 治理工作情况进行督促指导。安保部领导督查1 2 次/100 天分管安全的副总理牵头组织总经办、各部门安全主要负责人参加，对本公司开展安全隐患大排查大治理的效果进行 督查。公司领导汇报、总结、上报每月末及活动结束1、安保部每月对“百日安全隐患大排查大治理”专项行 动开展情况进行小结，并在安全月会上进行通报；2、活动结束后，安保部负责对专项行动开展情况进行全 面总结，形成总结报告上报。安保部办公室六、专项行动要求（一）各部门要高度重

7、视“百日安全隐患大排查大治理”专项行动，把集中开展安全隐 患大排查作为当前安全生产的首要任务，按照“全覆盖、零容忍、严落实、重实效”的 总体要求，突出重点领域和薄弱环节，查找安全管理工作中存在的问题和薄弱环节，查 隐患、抓整改、强督查、严问责，切实提高从业人员安全生产意识，提升公司安全生产 管理水平，坚决杜绝各类非法违法生产经营和违规违章行为。（二）要把“百日安全隐患大排查大治理”专项行动和推进安全生产标准化达标工作有 机结合，全面加强安全生产工作，切实提高安全保障能力。在工作中要把控组织检查、 查处隐患、监督整改三个关键环节，确保“百日安全生产隐患大排查大治理大会战”活 动取得实效。（三）各

8、部门要以这次“百日安全隐患大排查大治理”专项行动为契机，深入查找安全 问题，排查安全盲区和薄弱环节，从重要部位、过程、环节以及制度缺陷等方面全方位 开展隐患排查治理，着力解决安全生产工作中的突出问题，标本兼治，完善各项安全措 施，强化制度建设，巩固本次专项行动的成果，坚持长期不懈的安全大检查和隐患排查 治理，建立安全生产长效机制。（四）各部门要确保个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、部门无事故，不断强化全 方位的安全管理，强化全员安全意识，强化全过程风险控制，确保本次专项行动全面执 行到位，不走过场。1、物业后勤部负责对公司货物存储、办公室租赁、宿舍、食堂、配电室以及机房等 重点部位安全、建（

9、构）筑物和配套设施安全、生产生活基础设备设施、特种设备以及 水、电、气、油、管等进行全面检查。2、安保部结合公司安全管理情况，重点对消防系统、安防系统、停车收费系统以及 人的不安全行为和物的不安全状态进行全面清查。3、运输业务部负责对自有车辆管理、 运输供应商、作业环节等安全符合性进行彻查。4、各职能部门对部门所涉及到安全责任区域、重要采购环节、服务供方、服务人员 的资质入手，确保服务范围及资质的符合性等一切手续满足法律要求。为确保活动开展的实效性，每个工作阶段开展都必须留下记录。同时为充分调动公 司员工工作的主动性和积极性，鼓励员工积极为公司安全生产工作箴言献策，促进公司 安全管理工作不断改

10、进和提升，提高安全生产率和经济效益，公司决定对在这次“百日 安全隐患大排查大治理”专项行动提出合理化建议并已采纳的部门和个人发放宣传纪念 品给予鼓励。附件1 :百日安全隐患排查表（安全类）部门：日期： 年 月曰序号排查项目排查内容排查结果（v7 x）1场所环境1、辖区内所有物业、生产设备设施完善安全有效。2、辖区内干净、整洁、摆放有序、无易燃物品乱堆乱放，废弃物及时清 理，保持过道通畅。3、涉及各种需要（法定）检测、校验的设备器材都已送检并取得合格证。4、各种安全标志是否清楚明了。5、辖区内交通、治安次序有序进行。6、辖区内办公、作业环境是否井然有序。7、内外部是否严格按照相关要求落实安全防范

11、措施。8、部门安全管理员是否按照职责完成辖区以内的安全日查工作，并留下 检查痕迹。2用电管理1、不得擅自拉接临时电线，临时线路应采用双绝缘线，电线无破损，带 电部位无裸露。2、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。强弱电 井、配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。3、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落、损坏。4、电器设备使用与区域安全要求相符。5、做到每个用电的部位、作业台、用电（办公电脑、系统机房、信息采集系统）等区域都设置了用电安全情况检查表，由专人定期定时负责检测、巡查并登记、坚决洛头人走灯火、电关，电气

12、装置无超负何运行或带故障 使用。3施工安全1、审阅施工方案的可行性。2、按照公司施工安全管理规定，办理施工相关安全手续（施工人员安全培训、办理施工人员出入证、 施工工具安全性能检查、 签订施工安全协议、开据动火许可证、落实施工现场安全防护措施等）。3、进行施工安全巡查，违章及异常情况处理。4消防设施1、疏散通道、安全出口布置合理并保持畅通，不得堵塞或占用。疏散门 不得锁闭，应向外开，疏冃攵门上方应设 带应急照明的安全出口 标志， 且完好有效。2、防火门应有自闭功能，防火门能够正常使用。防火门无堵塞。防火门 上张贴“防火门”明示字样。3、疏散通道和安全出口处应设置消防应急灯、疏散指示标志，手动火

13、灾 报警按钮、警铃等报警装置，并保持在有效期内。4、消火栓内部件齐备、完好，标识清晰，定期点检、除尘。消防栓上粘 贴有消防栓使用方法的说明。5、灭火器完好有效，摆放稳固，应便于取用且不得影响疏散，标牌朝外并定期点检、除尘。灭火器箱上粘贴有灭火器的使用方法的说明。6、消防栓、灭火器、喷淋系统、烟感探头、应急灯、安全疏散指示灯、 消防对讲、手动报警按钮、广播、警铃等设施器材不得存在损坏、挪用、 拆除、停用、堵塞、遮挡现象。7、消防维保单位严格按照消防服务合同维保标准执行。8、消防系统手动启动、联动启动功能正常。9、消防系统是否定期检测并取得第三方出具的具有法律效应的检测报告。10、建立有消防系统台

14、帐。5视频监控1、视频监控系统设置合理、有效。2、视频数据存储时间满足公司要求（三个月或90天）。3、视频故障记录填写完整规范。4、视频系统按照保养、维护计划实施。6入侵系统1、电子围栏系统运行正常。2、按照计划对电子围栏系统进行维护与保养。3、门禁系统运行正常。4、按照计划对门禁系统进行维护与保养。5、门禁卡办理登记清楚，人员资料备案详细。6、来访登记严格按照制度执行。7停车收费1、停车收费系统正常运行。2、各种交通设备设施设置合理有效。3、各种交通指示牌设置合理清楚。4、按照计划对交通设备设施进行维护与保养。附件2 :百日安全隐患排查表(物业安全类)部门：日期： 年 月曰序号排查项目排查内

15、容排查结果(v7 x)1安全1、建立健全安全培训教育制度，全员培训教育进行年度考核。培训教育2、企业负责人、安全管理人员经过安全培训并持证上岗。3、特种作业人员经过培训并持证上岗。1、建立了专（兼）职应急救援抢险队伍。2应急2、建有供电故障、线路故障的应急预案、自然灾害应急预案、突发事件应处置急预案并定期演练。3、应急救援物资、设备配备齐全完整。1、火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防设施完善。3消防2、变压器室、配电室、柴油发电机房等设备用电设置位置、防火分隔、应急照明等符合消防安全要求。4防雷防雷设施配备完整；定期检验检测。1、变配电系统设备运行良好。2、电网调度正常，通讯

16、是否畅通。3、架空线路与建筑、公共设施的安全距离符合要求。54、无“三线”同杆交越的现象。5、电缆沟盖扳完整，承重符合要求。6、高压电气设备定期试验检测。7、有明确的电器设备管理制度。8、电器设备建立了完整的档案与清单。9、变配电系统有明确的标识和安全防护设施，接地保护完好。6日1、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。强弱电井、常配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。管理2、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的 裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落损坏。3、各区域严禁使用与其区域不相关的电器设备。4、分区域由专人具体负责监督用电安全，疋人疋期头施

17、电气线路专项检测，出具检测报告在安全会上实施通报，冋时监督确保做到每个用电的点位、 作业台、用电（办公电脑、系统机房、信息采集系统以及送配电室、发电 机房）等区域都设置了用电安全情况检查表，相关区域责任部门、客户单 位都有专人定期定时负责巡查并登记、坚决落实人走灯灭、电关，电气装 置无超负何运行或带故障使用。检杳人：部门安全负责人:附件3 :百日安全隐患排查表（物业安全类）部门：日期：年 月 日序号排杳项目排查内容排查结果（V/ X）1机构和1、设有特种设备安全管理组织机构或者特种设备安全管理人员。人员设置2、根据特种设备配备相应的特种设备作业人员。2使用登记证特种设备依法办理注册登记。3定期

18、检验1、特种设备安全检验合格有效期内使用。2、特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置。4持证上冈1、操作人员、安全管理人员必须持证上岗。2、特种作业人员证书按照国家规定每两年复审一次。5安全管理制度1、有设备操作规程和安全技术规范。2、制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。3、制定特种设备安全教育培训制度。4、建立特种设备事故处理及应急救援制度。6特种设备安全技术档案1、出厂资料（设计文件、制度单位、产品质量合格证明、使用维护说明等 及安装技术文件和资料完整）。2、有定期检验和定期自查记录。3、日常维护保养有记录。4、有运行故障和事故记录。7场（厂）内机动车辆1、场（厂）内机动车辆附有出

19、厂合格证。2、车身悬挂场内车牌号。3、定期检验（定期检验周期为一年）。检查人：部门安全负责人:附件4 :食堂、宿舍百日安全隐患排查表（物业安全类）序 号排查项目容 内 查 -三51食堂安全O / 瓶 3、2O 检 体 期 定 并 证 康 健 食、3合 符 品 食 食、4肖 士口、5防 三 堂 食、6O 品 食 的 质 变 烂 W 严 堂 食、7 ? 效 有 否 是 等 播 广 防 消 指 散 疏、 、8O 时 小 48 样 留 品 食、9季 每 否 是 道 烟 油、O1督 监 否 是 nJ 立口 管 监、213宿舍消防设施与安全疏散设施全 散 疏 通 散 疏、2完 施 设 播 广 急 应 明

20、照 急 应 士 3 标 示 指 散 疏 标 全 安、3 ?封、44电气设备O 全 安 开 设 气 电、1、2、35易燃易爆品无携带或存放化学危险品和易燃易爆物品。6安全责任制1、确定消防安全责任人并签订安全责任书。7管理制度1、建立了用电、用火、用气、用水等安全管理制度2、建立了宿舍安全管理制度。3、建立了食堂安全管理制度。3、建立消防安全检查制度。部门：日期：年 月日检杳人：部门安全责任人：附件5 :百日安全隐患排杳表(施工类)部门：日期：年 月日序号排杳项目排查内容排查结果(v7 x)1施工管理1、施工单位具备资质，手续合法齐全。2、施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人。3、现场有

21、安全值班人员。2人工施、施工前施工单位对参加施工的人员进行了安全教育。O 品 口叫 用 护 保 全 安、 2O 品、3跟 高 拖 穿 准 不 间 期 作 在、4起、5”刖 班、6士 3 标 设、7<o、83施工场地, 稳、2混、3可 许、号 编F 口 留不 封 张 M 要 M 时 羽 网 W全 打 安 巧 用 加 使O 狂 号 编 44证槽 在、5、6、7、8、94危险区域O 标 告 警 空 临 边 深 悬、1、 口 井 孔、2边 高、 口 洞、3O 测 监 石 泥、45、多层作业有隔离防护设施和专人监护。6、洞内作业有专人检查，并保持通风良好、支护可靠。7、登高作业正确佩戴、 使用安全

22、带，工具、材料、零件等要装入工具袋， 上下时手中不能持物。2、通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。3、横跨路面的电线、设施不影响施工和人员通过。4、倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡。5、危险地段有明显的警告标志和防护设施。6机电设备1、施工前须对设备、工具、器具进行检查，设备不准带故障使用。2、施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠。3、承担建筑起重机械设备安装的企业应具备相应的起重机械设备安装工 程专业承包资质。4、建筑起重机械的安全防护装置定期检验检查，定期维护保养。5、裸露的传动部位有防护装置。6、机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显 颜色标志

23、。7、作业空间与高压线保持足够安全距离。8、高压电缆绝缘可靠。9、高压电缆与建筑物、施工设备有一定的安全距离。10、临时用电线路布置合理，没有乱拉乱接。11、起重、挖掘机等作业空间内没有高压线。12、吊装作业现场的吊绳索、缆风绳、拖拉绳应与带电线路保持安全距 离。13、不准利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。14、变压器周围设有围栏，高度大于1.7米并悬挂警告牌。15、配电箱每个回路设有漏电开关，外壳设接地保护，有防雨措施。16、施工现场夜间设置临时照明电线及灯具时，其高度应高于2、5米。17、在接近带电体条件下作业时，要落实防触电措施。7易燃易爆场所1、施工区域不准设易燃易爆物品库、

24、油库。2、氧气瓶单独存放在安全地带 ，远离火源10米以上。3、易燃、易爆物品使用的区域内，禁止烟火。4、有足够的消防器材。8临时工棚1、基础稳定，房屋牢固。2、没有建在泥石流、洪水、滑坡、滚石等施工危险区域内。3、有可靠的防火措施。检杳人：部门安全负责人:附件6仓库百日安全隐患排查表部门：日期： 年 月 日序 号排查项目容 内 查 -三1场所环境距 柱m3、O 距顶 。m5 、万 、 一、一 o OO 距 1 灯5 构 O 兀 距 大 墙最的 求 垛 要 每 刑 m1 符 距 储 垛 存 ， 物 m 货33 、 、 1 OnO 好 完 施 设 础 基 等 板 花 天 辟4 墙 环 地 筛、 2

25、稳垛物货阪S 通O 效 有 全 安 善 示 标 全 安、42消防出丰 全 M 打 安 HJ 八亍 “ 散 尹 设 疏 沁 应 !0盯 方 用 爺 上 占/ 訂 或 讣>|' 塞m疏 堵 训" 皿紧併 刁 E 夕 ， 4 向 «<应 mLn曲 畳 纽> -£?一 ZAI 一二 一二 口r>紺 心 出W我 祕 全 全 曲 询 安 安 能 好 保 不 完 直 确 但 且 r为， r条 志 耐 闭 示 标 锁 提” 仁 得 的 口2、防火门应有自闭功能，防火门能够正常使用。防火门无堵塞。防火门上 张贴“防火门”明示字样。3、防火卷帘应与消防

26、系统实施联动功能，防火卷帘正常情况为常开状态。 防火卷帘下严禁堆放物品或被货物堵塞，防火卷帘手动按钮旁边或防火卷帘正对关闭的地板上必须张贴“防火卷帘下0、5米范围内不得堆放物品”等明示字样。4、疏散通道和安全出口处应设置消防应急灯、疏散指示标志，手动火灾报 警按钮、警铃等报警装置，并保持有效。5、消火栓内部件齐备、完好，标识清晰，定期点检、除尘。消防栓上粘贴 有消防栓使用方法的说明。6、灭火器完好有效，摆放稳固，应便于取用且不得影响疏散，标牌朝外并 定期点检、除尘。灭火器箱上粘贴有灭火器的使用方法说明。7、消防栓、灭火器、喷淋系统、烟感探头、应急灯、安全疏散指示灯、消防对讲、手动报警按钮、广播

27、、警铃等设施器材不得存在损坏、挪用、拆除、停用、堵塞、遮挡现象。8、电气线路应穿金属管或阻燃 PVC管保护。9、电器设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电器设备周边不得堆放 可燃物质。10、库区内禁止吸烟和使用明火。1、不得擅自拉接临时电线，临时线路应采用双绝缘线，电线无破损，带电 部位无裸露。2、用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。强弱电井、配电箱和电源开关严禁被货物堵塞。3、配电箱（柜）内外整洁，无杂物、无积水；配电线路无未经包扎封盖的 裸露线路；排气扇、风扇、防爆灯、电源开关无脱落、损坏。4、仓库区域严禁使用与仓库无关的电器设备。5、做到每个用电的部位、作业台、用电（

28、办公电脑、系统机房、信息采集系统）等区域都设置了用电安全情况检查表由专人定期定时负责检测、巡查并登记、坚决洛头人走灯火、电关，电气装置无超负何运行或带故障使用。4作业安全1、严格按照搬运作业流程进行作业。2、坚决杜绝违章操作，违章使用装卸作业工作（如在作业上溜叉车、无证 驾驶叉车等）。3、杜绝车辆到位后不熄火或在库区维修车辆现象。4、杜绝厂内机动车超速行使（5公里/小时）5、杜绝装卸货车辆进出小区超速驾驶。5人员安全知识掌握情况1、了解仓库管理员或作业人员是否接受过安全培训（4小时/年）。2、了解仓库作业人员是否会使用灭火器、消火栓灭火。3、了解仓库作业人员是否具备消防“四个能力”。4、了解仓

29、库作业人员在火灾发生是该怎样自救与逃生。附件7 :百日安全隐患排查表(运输业务类)部门：日期：年 月 日序号排查项目排查内容排查结果(v7 x)1安全机构设置1、从事运输的单位和个人，具备相应的经营资质。2、是否按照相关规定设置了安全生产机构。3、是否与承运供方签订运输安全协议，交纳安全抵押金。4、是否依据现有法律、法规、规章和上级有关要求，制定相关安全管理制 度2人员安全管理1、是否按照相关规定配足了专（兼）职安全管理人员。相关人员是否经过 培训合格持证上岗。2、是否制定了培训计划、根据不冋季节、不冋工作重点、不冋人员，有针 对性地进行安全教育（跟单员、司机、调度员等）落实三级安全培训。3、

30、是否对驾驶员实行了“五统一”管理（统一招聘、培训、考试，统一劳动保险，统一工资发放，统一考核，统一奖惩）。3车辆管理1、是否建立了车辆管理管理制度及车辆管理台账；2、是否安装GPS系统，并定期对系统进行维护。3、是否制定车辆管理计划，按照相关要求进行车辆年审、点检以及二级维 护保养等。4、是否定期对车内安全带、灭火器、车辆的安全性能等设备设施进行安全 检查。5、是否落实特殊路段的车辆运行安全防范措施6、是否严格按照国家有关规定对车辆进行报废处理。7、是否存在非法改装车辆。4资金保障是否按财政部、安监总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478号要求提取了安全经费，以及预算、决

31、算和开支情况。5运作安全1、是否严格按照国家有关规定核载运量（有无超载等）。2、在运作过程中是否存在违章操作。3、是否制定了相关安全操作指导书。4、在新业务运作前，是否进行了安全评估。6其他安全1、是否制定突发事件应急处理方案并进行演练。2、是否建立安全异常情况档案，根据不同时段进行事前预防。3、对已发生的事故是否都按照“四不放过”的原则进行处理。4、是否按货物价值全额购买保险。5、是否按规定发放劳动保护用品。6、对于特种或重点岗位是否合理安排上班时间，尽量避开疲劳作业现象。7、是否对承运车辆进行安全检查和对司机进行安全知识培训。检查人：部门安全责任人:附件8 :百日安全隐患排查表(职能部门类)被排查单位部门：排查日期： 年 月 日序号排查项目排查内容排查结果(v7 x)1场所环境1、门窗、门锁、通风口、地面、墙壁