IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表按部门分过程_第1页
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文档简介

1、IATF16949-2016质量管理体系体系部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题：审核员：过程方法评价点i过程是否已被识别并适当规定?陪审人：1过程的输入是什么？2职责是否已被分配?审核时间：2由谁进行？（能力/资格）3程序是否得到实施和保持?审核地点：3使用什么方式（资源,材料,设备）?4在实施所要求的结果方面，过程是否有效?:审核依据:ISO9001标准及程序文件4如何做?（方法/程序）体系部5测量/评估（指标/方法/频次）?6过程的输出?SP1文件信息控制过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核 结果稽核情况描述记录14.4是否按ISO标准建立质量管理体系 ？查管理手册的条

2、款标准与ISO标准是否无缝对接2是否形成信息化的文件，加以实施和 保持并持续改进其有效性 ？查看成形的文件是否完整并且有版本管理37.5.1是否有形成文件的质量方针和质量目标？查看管理手册的质量目标4是否有质量手册？程序文件？查看管理手册和程序文件5是否有记录？标准及体系要求的记录 是否要求进行控制，包括标识？查看回收后统一管理的记录6管理手册是否包括：质量体系的范围， 包括删减的细节与合理性查看管理手册的范围是否与我司实际要求合理7管理体系编制的形成文件的程序或对 其引用查看管理手册的范围是否与我司实际要求合 理8质量管理体系过程之间的相互作用的 表述（主流程+文字）查看管理手册的范围是否与

3、我司实际要求合 理97.5.3是否有文件与资料控制程序 ？现场使用的文件是否按要求受控？查看文件发放登记和文件标识10受控文件审批是否完整？查看受控文化的审批权是否生效合法11受控文件是否相应的发放及回收记 录，各部门使用的是否为最新版本？查看发放和回收记录12作废文件是否按规定要求进行加盖“作废章”并按规定期保存原件？查看作废文件的标识137.5.2是否有记录控制程序 ？标准及体系要 求的记录是否按要求进行控制，包括 标识，储存,防护，检索，保存期，处置？查看回收后统一管理的记录149.2组织是否按策划的时间间隔进行内部 审核？查看上一年度的内审计划15内部审核是否得到有效的实施与保持？查看内审检查表和总结报告16内部审核的不符合项内容是否验证关 闭？查看不符合项的纠正预防是否关闭174.2/6.1/6.1.1/6.1.2对于认证市场的变化和客户对认证的 期望值包括明确或者隐含需求是否有 组织收集分析？查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新？18对于客户的期望值变更点是否组强就 绪措施？输出的结果和方案是否在公 司相关部门得到传递？已经更新的期望值是否有相应的措施并输出 到相关部门得到确保落实1910.3/10.21/10.2.2/10.3对于发现的各类不符合项是否按要求 采取纠正措施？

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