GBT24002016ISO14002015环境管理体系全套表格记录

1、GBT24001-2016IS014001-2015 环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020年度内部环境管理体系审核方案6. 审核目的：检查环境管理体系运行是否符合IS014001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。7. 审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门8. 审核准则：£014001:2015标准条款。9. 审核计划：、月份 部门'、123456789101112管理层（含管理才代表）行政部经营部技术部生产部进出口部f图例说明:计 划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：表

2、格编号：ER4.5.5-01 A/0IS014001-2015内审检查表XXX有限公司内部环境审核计划审核目的检查环境管理体系是否有效运行，是否符合。审核性质内部审核审核范围£014001:2015要求的相关活动及有关职能部门包括：管理层、生产部、技术部、行政部、经营部、进出口部。审核依据£014001:2015标准、环境手册、程序文件及其他相关文件审核组组长：XXX组员：XXX审核日期2020年4月1日内部审核日程安排日期时间第一组XXX第二组XXX3月16日9:00-9:30首次会议9:40-10:30管理层（含管理者代表）经营部11:00-11:45技术部采购部12:

3、00-14:00中午休息14:15-15:00仓库生产部15:15-16:40行政部生产部16： 50-17 : 30末次会议计划编制人： （审核组长）批准人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明“O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注4.1理解组织及其 所处的环境内部环境有哪些？外部环境有哪些？4.2理解相关方的 需求和期望相关方有哪些？需求又有哪些？4.3确定环境体系 的范围公司的环境体系范围是 什么，

4、物理边界是什么？4.4环境管理体系所需的过程和相互作用 是什么？5.1领导作用与承 诺领导的作用和承诺通过 什么方式来实现5.2环境方针环境方针是什么？怎么 得到制定、传递和实现？9.2内部审核内审的流程和要求有哪 些？9.3管理评审管理评审怎么策划，策划 哪些内容？10.1总则通过什么途径来进行改 进10.2不符合和纠 正措施发生不符合应采取什么 措施？建立了哪些文件来 进行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？10.3持续改进公司的持续改进有哪 些？受审核部门行政部审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合

5、；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注5.3组织的岗位、 职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总贝U策划体系时应考虑什么？ 环境因素、合规义务等风险 和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识 别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系 哪些内容？7.1资源确保资源的范围有哪些？7.2能力采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？7.3意识需要人员意识到哪些内 容？7.4.1总贝U策划信息

6、交流时需要考虑 什么？受审核部门行政部审核日期审核员审核准则IS014001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“X”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注742内部信息交 流内部信息交流的主要内容 有哪些？743外部信息交 流外部信息的交流有哪些？7.5.1总贝U文件化的信息有哪些，并 如何进行管理的？7.5.2创建和更新创建和更新应考虑什么？7.5.3文件化信息 的控制文件化的信息控制的目的 是什么，如何进行控制的？8.1运行策划和 控制运行和控制要注意哪些内 容？本部门是怎么控制的8.2应急准备和

7、 响应制定应急预案的目的是什 么？制定了哪些应急预案？ 有否进行了演练9.1.1总贝U怎么进行监测，监测哪些 内容？9.1.2合规性评价怎么进行了合规性评价 的？IS014001-2015内审检查表受审核部门生产部审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注5.3组织的岗 位、职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总则策划体系时应考虑什么？ 环境因素、合规义务等风险 和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识 别的方

8、法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策 划策划的环境目标是要体系 哪些内容？7.1资源确保资源的范围有哪些？8.1运行策划和 控制运行和控制要注意哪些内 容？本部门是怎么控制的8.2应急准备和 响应制定应急预案的目的是什 么？制定了哪些应急预案？ 有否进行了演练受审核部门工程部审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况

9、记录备注5.3组织的岗 位、职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总则策划体系时应考虑什么？ 环境因素、合规义务等风险 和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识 别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策 划策划的环境目标是要体系 哪些内容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪些？8.1运行策划和 控制运行和控制要注意哪些内 容？本部门是怎么控制的8.2应急准备和 响应制定应急预案的目的是什 么？制定了哪些应急预案？ 有否进行了演练受审核部门品质部审核

10、日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注5.3组织的岗位、 职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总则策划体系时应考虑什 么？环境因素、合规义务等 风险和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？ 识别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策 划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体 系哪些内容？8.1运行策划和 控制

11、运行和控制要注意哪些 内容？本部门是怎么控制 的8.2应急准备和 响应制定应急预案的目的是 什么？制定了哪些应急预 案？有否进行了演练10.2不符合和纠 正措施发生不符合应采取什么 措施？建立了哪些文件来 进行？目前的不符合有哪 些并采取了哪些措施？受审核部门销售部审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注5.3组织的岗位、 职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总则策划体系时应考虑什 么？环境因素、合规义务等 风险和机遇的目

12、的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？ 识别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策 划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体 系哪些内容？7.4.3外部信息 交流外部信息的交流有哪 些？8.1运行策划和 控制运行和控制要注意哪些 内容？本部门是怎么控制 的8.2应急准备和 响应制定应急预案的目的是 什么？制定了哪些应急预 案？有否进行了演练受审核部门财务部审核日期审核员审核准则ISO14001 : 2015、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？”观察项；“” 一般不符合；“x”

13、重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核情况记录备注5.3组织的岗位、 职责和权限本部门的职责是什么？6.1.1总则策划体系时应考虑什 么？环境因素、合规义务等 风险和机遇的目的？6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？ 识别的方法有哪些？6.1.3合规义务如何确定合规义务？6.1.4措施的策 划策划的内容有哪些？6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什 么？6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体 系哪些内容？7.1资源确保资源的范围有哪 些？内审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期表格编号：ER4.5

14、.5-06 A/0不符合项报告受审部门受审部门代表报告编号不符合项陈述:不符合环境管理体系文件：违反 ISO 14001: 2015 条文：不符合类型：严重 轻微部门负责人/日期：审核员/日期：原因分析:纠正或预防措施:纠正或预防措施预计完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正或预防措施实施及验证情况:审核员：日期:表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告编号：2020001受审部门：管理层、生产不、技术部、行政部、经营部、 进出口部。部门负责人：XXX,XXX,XXX,XXX,XXX审核组组长：XXX审核组组员：XXX审核目的：检查环境管理体系是否有效运行、是否符

15、合。审核日期：2020.4.1审核范围：受审的相关职能部门上次审核日期：2019.4审核依据：£014001:2015标准、环境手册、程序文件及 相关义件。上次审核报告编号：2019001审核中发现的问题摘要：本公司进行环境管理体系的内部审核，由公司专业人员组成审核小组共2人，于2020年4月1日对公司相关的职能部门进行了为期 1天的现场审核。在审核中，审核小组检查了公司环境管理体系中的有关职能部门，包括：管理层（含管 理者代表），生产厂，经营部，技术部，行政部、进出口部。对审核现场的环境进行了分析、 评价。同各部门的主管进行了交谈，了解到各部门的相关情况并按照IS014001: 2

16、004的标准要求对其作了证实。通过审核组的检查，发现公司的环境管理体系中各部门能按照 IS014001： 2015的要求落 实在相关的工作中，情况良好，但仍有部分的部门做得不够完善，出现不符合项主要是分布 在以下部门：生产部（1项）、行政部（1项）。现已向其部门发布了不符合项报告和纠 正和预防措施通知单，请认真执行。审核组人员对其纠正情况进行跟进，落实，把相关情 况记录在纠正和预防措施实施情况检查记录表上，使环境管理体系能够正常，持续，有 效地运行。审核结论：公司的IS014001: 2015的环境管理体系是符合标准要求的，能够有效地运行。签名：（审核组长）批准：（管理者代表）日期：年 月日日

17、期：年 月日表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划年度： 2020年评审目的：确保环境管理体系运行的适宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表评审地点会议室评审日期 2020年4月22日评审部门及人员：管理者代表、生产部、技术部、经营部、行政部、进出口部。评审内容：1）内部审核的结果；2）和外部相关方的交流信息；3）组织的环境绩效；4）方针的适宜性及目标、指标的实现情况；5）法律法规和其它要求；6）纠正和预防措施的状况；7）上次管理评审后米取的后续措施；8）对改进的建议备注编 制:（管理者代表）核 准：（总经理）日期：2020.04.06日期：表格编号：ER4.6-01A/0XXX有

18、限公司管理评审报告评审目的：确保环境管理体系运行的适宜性、充分性及有效性。主持人管理者代表评审时间2020 年 4 月 22 日 14 : 30-17 : 00会议地点会议室参加人员：XXXXXXXXXXX评审内容：4. 内部审核的结果：会议阐述了 2020.04.01内部环境审核的情况。内审分别对各个部门进行了检查，其中生产部存在1个轻微不符合项，行政存在1个轻微的不符合项（详见内审报告），并分另恻其部门发出了纠正和预防措施通知单。审核员于2020.04.06对其进行检查并验正完毕（见记录） 。5. 和外部相关方的交流信息：A. 我司的噪声、其他粉尘（总尘）委托江门市新会区疾病预防控制中心进

19、行检测。检测结果显示我司其他粉尘 （总尘）的时间加权平均接触浓度均低于国家职业卫生标准接触限值；噪声强度均未超出国家职业卫生标准接触限值。（见报告）。B. 我司的自来水委托江门市新会区疾病预防控制中心进行检测。检测结果显示没有超出检测项目的标准要求（见报告）。C. 特殊作业工位的员工在江门市新会区疾病预防控制中心进行职业健康检查，经检查未发现粉尘作业的职业禁忌证，可继续从事原工种工作（见报告）。D. 与提供工业用油、溶剂、办公设备和办公耗材等供应商签署了关于我司在生产过程中产生的危险废弃物及其废弃的包装材料由原供应商回收的协议。（见协议）E. 对供应商生产环境进行调查（见调查报告）。F. 与江

20、门市新会区环境卫生管理处签署了关于我司生活垃圾的清运，处理工作的协议。6. 组织的环境绩效：A. 噪声的排放我司的噪声主要来源于生产运行时注塑机、混色机和平袋机发出的噪声。为了减少噪声对人员造成损害，已对 车间进行了改建，并要求特殊作业工位的员工佩戴耳塞。我司还对车间进行噪声检测，检测结果显示噪声强度均未 超出国家职业卫生标准接触限值。达到公司方针、目标和指标要求。B. 灰尘的排放我司的灰尘主要是在混料和注塑活动过程中产生。为了减少灰尘对人员造成损害，已对车间进行了改建，并要 求特殊作业工位的员工佩戴口罩。另外还对作业工序进行了调整，改进工艺。为了让员工有一个放心的工作环境， 我司还对车间的总

21、尘进行检测，检测结果显示均低于国家职业卫生标准接触限值。达到公司方针、目标和指标要求。C. 固体废弃物的处理：我司已对固体废弃物进行分类和识别，明确了其处理方法和责任部门（见固体废弃物一览表）。通过培训，增强了员工对废弃物分拣放置的意识，掌握废弃物分类的常识。对于危险废弃物的处理已跟供应商签署了回收的协 议。达到公司方针，目标和指标要求。D. 能源的使用我司的能源使用主要是生产活动中对电、水和纸的使用。制定了节水，节电，节纸管理制度。对于办公用纸已采限节约措施，实行双面打印，做到纸张重复使用。对生产工艺进行改进，减少能源的损耗。达到公司方针要 求。E. 消防管理：我司建立了消防安全管理小组，制

22、定消防安全管理实施细则，明确了相应的职责和权限。车间配置了消防疏散逃生图，并每半年组织一次消防演习。定期进行安全生产和消防知识的培训。这一年来没发生火灾事故。达到公 司方针、目标和指标要求。7. 方针的适宜性及目标、指标的实现情况。概据我司各部门的环境因素识别及评价表和重要环境因素一览表，制定2017年度我司环境目标、指标和管理方案。（详见目标、指标和管理方案一览表）。以下是我司在本年度目标、指标和管理方案实现的情况。目标指标实现的情况符合法律法规要求车间噪声达到国家的标准（工作场所物理因素测量 噪声GBZ/T189.8-2007）经江门市新会区疾病预防控制中心检测，噪声强度均未超出国家职业卫

23、生标准接触限值。符合法律法规要求车间空气达到国家标准 （工作场所空 气中的测定第1部分：总粉尘浓度GBZ/T192.1-2007）经江门市新会区疾病预防控制中心检测，总尘的时间加权平均接触浓度均低于国家职业卫生标准接 触限值。杜绝火灾的发生火灾发生率为0年内未发生过火灾事件。加强固体废弃的处理固体废弃物处理100%符合国家规定 要求一、在生产过程中产生空的化学瓶，空溶剂桶，办 公耗材等由原供应商回收处理。二、在生产过程中产生的含油废物委托 XX进行处理。从上表可知，我司本年度的目标、指标的实现情况能够达到公司的目标和指标，充分体现了我司的环境方针的适 宜性。8. 法律法规和其他要求：根据程序文

24、件的法律法规和其他要求控制程序和合规性评价控制程序要求，对适合于我司环境法律法规 和其他要求进行了收集、识别和更新，并对其进行了合规性评价（见记录）。9. 纠正和预防措施的状况：针对环境管理体系运行中存在的问题，我司采取了相应的纠正和预防措施进行处理。在监督检查过程中发现的问题，由发现人向责任部门发出纠正和预防措施通知单，责任部门要对不符合的原因进行分析，并承诺能够完成的日期。本次的内审发现 2个问题，经发出人跟进，已验证完毕。10. 上次管理评审后采取的后续操施：针对上次管理评中存在的不符合项，经验证，其纠正措施已得到持续跟进和落实（见记录）。11. 文件的控制情况：环境管理体系文件的发放，

25、回收，修改都按照程序办理相关的手续和妥善保存相关的记录。记录能够保存在通风， 干燥的地方，记录分类储存，清晰明了，确保体系运行中的文件都是最新的、有效的和适宜的。12. 改进建议：A.部分员工的环保意识不足，例如：对危险废弃物的了解不够深。针对这种现象，行政部还应加强员工对危险废弃 物相关知识的培训。决议：我司的环境管理体系能持续有效地运行，体现了其适宜性、充分性及有效性。编制审批日期日期表格编号：ER4.6-02A/0作者：李柏伦 制定日期：2017.09.11原创为word文档，其他格式都是盗版搬砖盗版者请自重，必追究责任管理评审会议记录会议时间2020 年 4 月 22 日 14： 30

26、-17 : 00会议地点注塑会议室主持人管理者代表参加人员：XXXXX会议内容：A. ISO 14001环境管理体系话宜性、充分性和有效性。分别从6个方面进行评审：1.环境方针制定；2.目标、指标和方案；3.法律法规和其他要求；4. 文件编制；5.实施和运作；6.运行控制和文件管理。二、环境管理体系人员职责和资源保证情况。三、环境方针、目标及其他要素修正情况。四、已取得环境绩效。五、持续改进的建议。详见管理评审报告。编制审批日期日期职能和权限对照表沖 一总经理管理者代表业务部采购部资材部生产部行政部品质部14競44044552311贝 总412312力 匕匕 厶冃334流 自心 信588299

27、贝 总29391 a1贝 总2 a1合 符 不3 a1说明：:主要职责，:参与职责环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-3 A/0识别目的年度例行识别 它其识别部门行政部识别人序 号活动/产品环境 因素物资 组成环境影响类别时 态状 态使用 量/ 排放量法规 及符合 性控制 措施控制 现状/服务（发 生点）水气固 废噪 音土壤资 源能源其丿、它1办公活动电脑、 打印机 等设施 用电电V现正符节电教 育好2空调等 设施用 电电V现正符节电教 育好3照明用 电电V现正符节电教 育好4纸张使 用纸V现正符双面使 用好5笔的使 用废笔V现正符换笔芯好6灯管废 弃废灯管VV现正符收集处 理好7电池废

28、弃废电池V1 v|现正符收集处 理好8墨盒废 弃废墨盒VV现正符收集处 理好9洗手间 用水水VV现正符节水教 育好10清洁用 水水VV现正符节水教 育好11生活垃 圾生活垃圾VV现正符垃圾分类好12车辆使用汽油耗 用油V现正符停车熄 火好13废气产 生气V现正符定期年 检好14园林绿化修剪废弃物废树叶草等V现正符收集处 理好15绿化用 水水VV现正符节水教 育好审核:编制:环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-1 A/0序 号活动/产品 /服务（发 生点）环境因 素物资 组成环境影响类别发 生 频 次影 响 程 度影 响 范 围相关 方关注 程度评 价 得 分重要 环境因 素水气固 废噪音土

29、壤资 源能源其丿、它1办公活动电脑、 打印机 等设施 用电电V5115252空调等 设施用 电电V5115253照明用 电电V5115254纸张使 用纸V511155笔的使 用废笔V511156灯管废弃废灯管VV511157电池废弃废电池VVV511158墨盒废弃废墨盒VV511159洗手间 用水水VV5111510清洁用 水水VV5111511生活垃圾茶叶、 包装袋 等VV5111512车辆使用汽油耗 用油V5111513废气产 生气V5111514园林绿化修剪废弃物废树 叶、草 等V1111115绿化用水水VV11111编制:审核:环境因素识别表表单编号：ER4.3.2-03 A/0识别目

30、的年度例行识别 它其识别部门行政部-后 勤识别人序 号活动/产 品/服务（发生 点）环境因 素物资 组成环境影响类别时 态状 态使用 量/ 排放量法规 及符合 性控制 措施控制 现状水气固 废噪土壤资 源能源其丿、它1住宿电能耗用电V现正符教育节 约好2水资源耗用水V现正符教育节 约好3生活污 水产生生活 污水V现正符节水教 育好4音响开动噪音V现正符定时关 机好5生活垃 圾纸屑、包装 袋等袋等V现正符区分可回 收与不可 回收；环 卫部门统 一处理好6潜在火 灾发生生活 用品VVVV未紧符应急演 习、消防 安全培好7食堂剩饭菜处理食物 残渣VV现正符交农场好8油烟排 放烟尘V现正符使用合 格烟

31、尘 过滤装 置好9生活污 水产生洗碗 洗菜V现正符节水教 育好编制:审核:环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-01 A/0序 号活动/产品环境因 素物资 组成环境影响类别发 生 频 次影 响 程 度影 响 范 围相关 方关注 程度评 价 得 分重要/服务（发 生点）水气固 废噪土壤资 源能源其/、它环境因 素1住宿电能耗 用电V5115252水资源耗用水V511153生活污水产生生活污 水511154音响开 动噪音V511155生活垃 圾纸屑、 包装袋 等V511156潜在火灾发生生活用品VVVV511157食堂剩饭菜处理食物残 渣JVV511158油烟排 放烟尘V511159生活污水产生

32、洗碗洗 菜污水51115审核:编制:环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-3 A/0识别目的年度例行识别 它其识别部门模房识别人序 号活动/产品环境 因素物资 组成环境影响类别时 态状 态使用量/排放量法规 及符合 性控制 措施控制 现状/服务（发 生点）水气固 废噪土壤资 源其/、它1电能耗 用电V现正符教 匕匕 厶冃节育好2铳床、车床 钻床、电火 花机等设备 使用加工噪音噪音V现正符禁止空 转好3金属屑 的产生金属屑VV现正符收集售 卖好4切削油 的消耗切削油V现正符循环使 用好5废切削 油的处废油VV未异符供方回 收好6电焊电能耗 用电V现正符教 匕匕 厶冃节育好7火花产 生火花V未紧

33、符远离易燃物好烟尘产生废气V现正符及时排气好8设备维修废油产 生废油V现正符收集处理好9废油布产生废油布VV现正符收集处理好10废配件产生废配件VV现正符卖废品好11生产与设备 维护用油用 完毕后的空 罐废危险 化学品 罐的处 理土壤污 染VV现正符收集处理好编制:审核:环境因素评价表表单编号：ER4.3.1-1 A/0序 号活动/产品环境因 素物资 组成环境影响类别发 生 频 次影 响 程 度影 响 范 围相关 方关注 程度评 价 得 分重要/服务（发 生点）水气固 废噪土壤资 源能源其/、它环境因 素1电能耗 用电V511525是2加工噪音噪音V511153铳床、车床钻 床、电火花机金属屑

34、 的产生金属屑VV511154等设备使用切削油 的消耗切削油V511155废切削 油的处 置废油VV511525是6电焊电能耗 用电V511525是7火花产生火花V511158烟尘产生废气V511159设备维修废油产生废油V511525是10废油布产生废油布VV511525是11生产与设备 维护用油用 完毕后的空 罐废危险 化学品 罐的处 理土壤污 染VV511525是编制:审核:环境因素识别表表单编号：ER4.3.1-03 A/0识别目的年度例行识别 它其识别部门生产部识别人序 号活动/产品环境 因素物资 组成环境影响类别时 态状 态使用 量/ 排放量法规 及符合 性控制 措施控制 现状/服务（发 生点）水气固 废噪 音土壤资 源其/、它1混料、碎料 的活动噪声排放噪声污 染V现正符禁止空 转好2灰尘的排放大气污 染V现正符禁止空 转好3注塑产品成 型废弃化学瓶的土壤污 染VV现正符收集处理好4冷却用 水的排水污染现正符节水教 育好5放气的排放大气污 染V现正符废气监 测好6更换机油泄露水、土 壤污染VV现正符收集处理好7上下模与维 修模具和维废油手 套废油土壤污 染V现正符收集处理好8护设备抹布处件产生废配件VV现正符卖废品好9生产设备维 护用油使用 完毕后的空废危险 化学品 罐土壤污 染VV现正符收集处理好10油管泄 漏抗磨油VV未异符加强检查好