GC01工程供方治理流程

1、工程供方管理流程编制 :日期 :审核 :日期 :批准 :日期 :流程概述流程目的通过工程供方资质预审和过程监控、履约后评价，有效高效管理工程供方，提升集团运营效益流程主导部门（岗位）工程管理中心、工程管理部各职能部门的主要职责工程管理中心制定工程采购计划组织工程招标、议标、战略采购负责工程检查评估工程管理部负责工程进度、质量、安全管理定期对工程供方进行考核、监督整改1.流程图：流程名称：工程供方管理流程流程编号：流程编制人：工程采购履约监控评估履约后评估项目公司工程管理部总公司工程管理中心审核 /审批总公司成本管理部工程供方开始编制工程采购总体计划提出总 / 分包工程范围及采购方式建议yn审核

2、/ 审批审核：工程管理中心、工程审计中心审批：总经理yn审核/ 审批战略采购 /招标/议标合同管理组织施工质量管理检查评估进度管理安全文明管理组织工程供方月度/ 定期考核竣工验收管理组织工程供方后评估审核/ 审批供方奖惩 ,通报制定改进计划 /方案更新供方信息库y结束审核/ 审批更新供方信息库y审核：工程管理中心、财务资金中心(成本 )、集团企划部审批：工程管理中心主管副总审核：项目公司总经理、工程管理中心审批：工程管理中心主管副总审核：项目公司总经理、工程管理中心、工程管理中心主管副总审批：总经理12345678910项目公司组织的采购由项目公司成本部负责工程款管理项目公司核算部组织竣工结算

3、管理项目公司核算部组织2.流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1编制总分包工程范围及采购方式建议：1、 组织：总公司成本管理部2、 参与：总公司工程管理中心、项目公司3、 审核：总公司工程管理中心、集团工程审计中心4、 审批：总公司总经理设计进度计划 、 施工进度计划总分包工程范围及采购方式建议2编制工程供方采购总体计划：1.组织：项目公司工程管理部2.参与：总公司工程管理中心3.审核：总公司成本管理部、项目公司、集团企划部4.审批：总公司工程管理中心主管副总总分包工程范围及采购方式建议工程采购总体计划3采购实施 : 1、 总公司工程管理中心、项目公司工程管理部负责组织工程

4、供方选择采购，具体操作依照总/ 分包招标管理流程、 工程议标管理流程的要求执行工程供方信息库工程供方信息记录表 、 工程供方考察记录4合同签署：1、 总公司成本管理部、项目公司成本部负责组织工程采购合同提案、 流转审核及签署工作，具体操作依照 合同管理流程的要求执行工程承包合同5履约监控：1、 项目公司工程管理部负责根据工程承包合同 及 施工组织设计等要求进行工程质量、进度、安全文明施工管理，具体操作依照工程质量控制流程、 工程进度控制流程 、 工程安全文明施工控制流程的要求执行2、 总公司工程管理中心负责根据项目检查计划组织工程管理检查监督，具体操作依照 工程管理检查控制流程的要求执行3、

5、项目公司核算部负责依据工程承包合同及资金支付计划 等进行工程款审核支付管理，具体操作依照工程款申请及支付流程的要求执行项目管理月报、 工程管理检查评估报告6定期考核评估：工程供方月度 / 定期1、 组织：项目公司工程管理部2、 参与：项目公司各部门3、 审核：项目公司总经理、总公司工程管理中心4、 审批：工程管理中心主管副总考核表7供方奖惩通报：1、 项目公司工程管理部负责依据审批方案对工程类供方实施奖惩，并进行通报2、 总公司工程管理中心负责依据审批方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库3、 工程供方需针对考核情况制定改进计划或方案，由项目公司工程管理部跟进监督工程供方月度 / 定期考核

6、表工程供方信息库8竣工验收：1、 项目公司工程管理部负责组织工程竣工验收工作，具体操作依照竣工验收管理流程的要求执行2、 项目公司核算部负责组织工程竣工结算工作，具体操作依照竣工结算管理流程的要求执行9履约后评估：1、 组织：项目公司工程管理部2、 参与：项目公司核算部、成本部、物业公司3、 审核：项目公司总经理、总公司工程管理中心、工程管理中心主管副总4、 审批：总公司总经理工程供方履约评估表竣工验收备案完成后10供方信息库更新：1、 总公司工程管理中心负责依据审批方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库工程供方履约评估表工程供方信息库3.记录要求：序 号记 录 名 称附 表1总分包工程范围及采购方式建议总分包工程范围及采购方式建议 .doc序 号记 录 名 称附 表2工程采购总体计划工程采购总体计划.doc3工程供方信息记录表工程供方信息记录表.doc4工程供方考察评分表工程供方考察评分表.doc5项目管理月报项目管理