临汾市烟草专卖局（公司）经济运行科工作手册

1、临汾市烟草专卖局（公司）经济运行科工作手册临汾烟草企业管理委员会2010年10月第一章工作手册使用指南3第二章经济运行科简介42.1经济运行科组织结构42.2经济运行科职责5第三章经济运行科制度、流程63.1经济运行科制度63. 1. 1临汾烟草经济运行科管理办法63. 1. 2临汾烟草督察考评管理办法93. 1. 3临汾烟草对标工作制度133. 2经济运行科流程173.2.1内部审核管理流程173. 2. 2 对标流程213.2.3涉案卷烟估价流程283.2.4督察考评流程323.2.5科技创新流程383.2.6科技创新项目管理流程433.2.7管理评审流程493.2.8经济运行分析流程54

2、3.2.9绩效考评管理流程583.2. 10节能减排工作流程64第一章工作手册使用指南手册是某一范围基本数据资料的汇编，内容通常是简明扼要地概 述某一专业或某方面的基本知识以及一些基本的数据、规章、条例 等。为规范临汾烟草专卖局（公司）经营管理，落实发展国家局卷烟 上水平，实现十二五规划，实现四化建设；为员工全面具体了解公司 的文化、发展、服务以及其它等情况，特制定本手册。本手册适用于临汾烟草经济运行科，临汾烟草经济运行科全体岗 位都要了解和遵循该手册的相关规定。根据公司的具体发展，本手册需要由企业管理委员会及时组织人 员进行修订，并装订成册下发部门。本手册具体分为三章内容，具体内容包括：科室

3、的组织结构，具 体讲述临汾烟草专卖局（公司）经济运行科结构分布，岗位分布；科 室的职责，主要是本科室的具体工作职责和本科室各岗位具体职责； 科室的制度和流程，主要是关于该科室具体工作的各规章制度，是员 工在日常工作中的行为规范；流程主要是以该科室为主导部门各工作 流程图，以及流程清单，工作标准，完成工作的具体时间等内容。第二章经济运行科简介2. 1经济运行科组织结构2. 2经济运行科职责第三章经济运行科制度、流程3.1经济运行科制度3. 1.1临汾烟草经济运行科管理办法为确保企业经济运行工作稳步提升，提高经济运行分析质量，保 证经济运行分析及时、准确为企业决策提供可靠依据，通过对行业经 济运行

4、进行科学有效的分析监测，促进行业经济运行持续、稳定、协 调、健康发展，特制定本管理办法：第一条经济运行科负责制定全市行业中长期发展规划。第二条 经济运行分析要准确分析，月度及年度各项经济指标 完成情况、企业经济运行特点，对下步工作提出具体要求，根据企业 经济运行情况为企业经营决策提出建议。第三条 各职能部门应熟知本制度规定，严格按照本制度规 定执行，与经济运行分析部门密切配合，为经济运行分析及时提供真 实、准确的相关数据。第四条营销中心于每月5日前为经济运行科提供涉及卷烟销量等经济指标。具体经济指标有：1、全市月度、年度累计卷烟分类别的购进、销售、库存数量及 去年同期数据。2、各县局（营销部）

5、卷烟销售月度、年度累计数量、完成计划情况及去年同期数据。3、各县局（营销部）月度、年度累计条均价及去年同期数。4、对卷烟购销存情况进行分析，根据实际情况对全市及各县局 （营销部）营销工作提出具体的要求。5、全市月度、年度累计各个重点骨干品牌销售数量及去年同期 数据。第五条财务科于每月5日前为经济运行科提供上月财务指标数据。具体财务指标有：1、全市月度、年度累计卷烟销售收入、三项费用总额及去年同 期数据。2、全市月度、年度累计税利、利润、税金及去年同期数据；3、全市月度、年度累计费用利润率、单箱费用、单箱利润指标 及去年同期数据。4、各县局（营销部）月度、年度累计销售收入、三项费用总额 及去年同

6、期数据。第六条 经济运行科根据省局每月10日上传的全省经济运行 情况，于每月12日前对照省局情况，根据相关部门提供的数据，对 全市经济运行情况进行全面详细分析，为企业经济运行决策及时提供 可靠数据。具体工作内容：1、根据卷烟购销存指标具体分析我市月度经济运行特点。2、根据财务指标具体分析我市经营管理方面特点。3、针对经济济运行情况分析我市存在的问题。4、与全省相比较我市经济指标的差距。5、每月根据我市经济运行情况及全省工作要求，对下步工作提 出具体要求。第七条 涉及的各相关部门必须指定一名责任人，责任人每 月按制度要求严格执行，将本部门相关数据上报经济运行科，每月要 求在5日前上报。第八条 各

7、部门指定的责任人要求工作效率高，素质高，责 任心强，工作中不推诿、不扯皮，能较高质量地完成涉及的各项工作 任务。第九条 经济运行分析员每月要定期3次进行市场调查，调 查内容以骨干品牌卷烟市场表现，卷烟市场价格，客户对货源投放的 满意度为主，并进行汇总分析。第十条 经济运行科需确保按时、高质完成每月经济运行分 析。第一条 本制度自公布之日起施行。3.1. 2临汾烟草督察考评管理办法为强化企业规范管理、提高工作效能、确保系统高效运行，加强 过程监管，提高全体员工执行力，全面提升企业管理水平，促进各项 重点工作的落实促进工作规范化、制度化和科学化，确保全年及阶段 冃标任务的圆满完成，特制定本管理办法

8、：第一条 督查考评部门要秉承公开、公平、公正原则，对市 局机关各科室（中心）、县局（营销部）的fi常工作及专项工作进行 督查，以达到提升临汾烟草整体工作，促进各部门尽职尽责，增强各 岗位执行力的目的。第二条 督查考评部门采取实地督查的形式，通过查看工作痕 迹，听取工作汇报，走访市场对全市行业工作进行督查，督查考评人 员每个季度督查工作耍覆盖相关科室（中心）及全部县局（营销部）, 对于特定的专项工作进行不定期抽查。第三条对市局机关各科室（中心）督查内容有：1、专项工作，女口：各科室（中心）是否按照办事公开、民主管 理要求开展工作。2、日常经营管理工作，女山 办公室每月是否对全市副科以上干 部手机

9、畅通情况检查3次以上并通报；人事劳资科每刀是否查岗3次以 上并进行通报；安全保卫科每月是否对县局值班在岗情况检查3次以匕并进行通报；营销中心每周对货源投放是否公开、及时等，凡市局机关涉及经营管理的工作都在督查考评范围之内。第四条 对县局（营销部）督查考评分为机关督查与市场督 查，进行市场督查时，大县抽查20名零售户，小县抽查10名零售户, 具体内容有：县局机关:查考评内容:1、卷烟销量进度完成情况。2、卷烟结构是否达到要求。3、专卖打假案件结案情况。4、专项工作（市局、县局例会）是否每月有检查有落实。5、是否落实了市局关于“办事公开民主管理”要求的各项工作。6、“卷烟上水平”方案的落实情况。7

10、、是否有督查考评相关制度并认真执行。8、每月绩效考核是否进行公示并接受监督。9、员工对绩效考核方案是否满意，有何建议。10、每天的考勤考纪情况。11、检查人员是否对大厅员工在岗情况进行10次以上检查，并留有记录。12、安全管理的检查制度是否健全、是否定期检查。市场督查内容: 客户经理督查:1、服务手册实际销量和客户经理签字是否填写。2、电子台帐是否及时下发。3、电子台账上是否有经营指导建议。送货员督查:1、小票粘贴是否整齐。2、月底送货次数及小票张数是否合计。专管员督查：1、服务手册客户信息、烟草服务人员信息是否填写。2、服务手册监管员是否签字。3、服务手册客户意见栏是否填写。考评人员督查：服

11、务手册每月督查人员是否签字。服务情况督查:1、客户对“三员”服务是否满意。2、卷烟销售价格是否平稳，是否有倒挂现象。3、新品卷烟市场销售情况、消费者反映情况。第五条督查考评部门每月要至少督查6个科室（中心）与6个县局（营销部）的工作，并在督查结束的当天通报结果。笫六条对于在督查考评中发现的不合格工作，一项扌ii除当事人绩效考核2分，并对相关部门下达整改意见，对于整改不积极、 曹改达不到要求的部门进行通报批评。第七条 各部门要确定一名督查员，上报督查考评部门，督 查员要及时向市局上报督查考评工作总结、典型事例、先进经验及各 种信息，并制定、修改、完善本部门各种规章制度和办法。第八条督查考评人员要

12、实事求是，认真做好各项考评工作的落实记录，不能碍于情面，隐瞒事实真相，弄虚作假。第九条本制度自公布之日起实施。3.1. 3临汾烟草对标工作制度用指标评价企业，用业绩考核企业，促进企业基础管理水平的 全面提高；对照行业主要经济管理指标，查找与行业先进指标的差距, 寻找企业短板和基础管理薄弱环节，学习借鉴优秀的管理实践和运行 方式，从而进入赶超一流、创造优秀业绩的良性循环过程。为全面开 展对标工作的深入开展，特制定以下对标例会工作制度。第一条经济运行科要制定全市行业对标实施方案，要结合省 局2010年对标工作的要求，广泛深入推进对标工作，将对标工作推 向一个更新水平。第二条 经济运行科要制定全市对

13、标指标，要依照省局十二项 指、结合当前不理想的指标进行科学合理的制定。第三条 经济运行科每月、每季要根据收集的相关数据，和行 业、全省、全省各项指标进行对比，并撰写分析报告。第四条 经济运行科负责汇总分析全市行业季度对标指标情 况，并于每季度次刀15日前向综合计划处报送指标数据及书面分析 报告。第五条 每季度经济运行科要组织召开一次对标分析例会，总 结上一阶段各自对标工作开展情况及成果，分析对标指标发展状况， 对下一阶段工作提出具体要求。第六条 人事科，负责继续深化用工分配制度改革，提高人 力资源劳动效率。进一步贯彻实施劳动合同法和劳动合同法实施条例，规范劳动用工行为，确保在岗人员人数低于去年

14、同期 水平，努力降低人工成本费用。第七条 财务科，负责全市行业对标工作各项指标测算、原 因分析；制定并落实年度、季度、部门费用控制计划；监督业务部门 费用开支情况；配合经济运行科做好对标相关工作。第八条 营销中心认真分析把握市场，做好品牌培育中长期 规划，引进适销对路的品牌，满足卷烟市场需求，提升卷烟结构，确 保税利增长。第九条 物流中心，负责制定月度、季度、年度、中长期物 流费用控制目标及措施，加强对物流人员、车辆管理控制，加强对物 流成本的预算管理和运行监控，协助开展物流费用专项审计，严格控 制物流成本。第十条 每季度由经济运行科确定例会时间，通知各有关领 导、有关部门参加对标工作例会。第

15、十一条 例会由经济运行科负责人主持、汇报，相关科室负 责人参加，认真总结上一阶段各自对标工作开展情况及成果，分析对 标指标发展状况，提出工作中存在的问题及解决方法，对下一阶段工 作提出具体打算。第十二条 例会由专人负责记录，并形成会议纪要或简报。第十三条 每年召开一次全市对标工作会议，对年度对标工作 给予全面总结评价，公布对标工作考核结果，并提出下阶段的阶段 性目标和工作要求。第十四条对标工作例会要做到深入发动，提高认识；确立冃标，分解任务；加强诊断，持续推进。第十五条加强领导，定期研究。切实抓好对标工作的落实和例会制度的落实。第十六条本制度自公布之日起施行。3. 2经济运行科流程3.2. 1

16、内部审核管理流程3.2.1.1内部审核管理流程图3.2.1.2内部审核管理流程清单流程编号：lfyc-zhgl-jcgl-3流程名称：内部审核管理流程流程的客户市局（公司）流程 的负 责人经济运行科综合管理员流程的目的及时发现体系运行中存在的问题，并加以纠正，保证体系正常运行、持续改 进。与流程相关制度国家局制度省局制度市局制度烟草行业质量管理体系建设工 作指南山西省烟草专卖局（公 司）关于全面开展is09000质量管理体系 建设工作的实施方案临汾市烟草专卖局（公司）全面 推进is09000质量管理体系建设 工作实施方案流程中涉及的岗位和职责：1、经济运行科综合管理员:（1）负责内部审核计划的

17、制定。（2）负责内部审核工作的组织、协调。2、审核组：（1）负责制定内部审核实施计划。（2）负责对各科室实施审核。（3）负责填写不合格项，并形成审核报告。3、各科室：（1）负责对审核中发现的问题制定并实施纠正措施。活动编号活动描述输入输出岗 位 名 称时间 要求相关文档工作 标准是否关键节点可能存 在的风 险监控手段1制定年度 审核 计划1s09001 标准、体 系要求审核计划综 合 管 理 员每年 最少 一次审核计划见附页否2审批审核计批示管收到审核计划否划理 者 代 表审核 计划 的当ii3下发 审核 计划年度审核计划年度 审核 计划综 合 管 理 员审核 计划 审批 后立 即否4制定实施

18、计划年度审 核计划实施 计划审 核 组按照 体系 运行 要求审核计划否5审批实施计 划批示管 理 者 代 表收到 审核 计划 的当ii实施计划否6实施审核实施计 划审核结果审 核 组应提 前五 日下 达到 被审 核部 门现场审核 检查单是如果审 核不认 真，流 于形式,将 无法达 到内审 的目的审核前 培训，提 高思想 认识，加 强内审 员发现 体系运 行存在 问题的 能力7填写 不符 合项is09001 标准、相 关方要 求不符 合项 报告 单审 核 组审核 中发 现问 题时 立即不符合项 报告否8制定实施纠正 措施不符合 项纠正效果各 科 室收到 不符 合项 时3 个工 作1丨 内是因不符

19、 合项整 改延 迟，导 致体系 运行不 畅不符合 项整改 及时性、 有效性9形成 审核 报告审核结 果审核报告审 核 组审核 后15 天内审核报告否10提交 管理 评审审核报告相关资料审核组否制作人：赵彬伽负责人：审核人：工作标准:1制定年 度审核 计划计划要按照上级要求对审核实施的次数、形式、参与的内审员等相关内 容进行计划，以发现体系存在的问题，及时改进为目标3下发审 核计划将计划下发各部门，让各部门可提前了解年度工作任务，早做准备，使 内审工作可以顺利开展4制定实 施计划实施计划要任命审核组长与成员，审核的内容、时间等内容，实施计划 要符合体系的实际，便于发现体系运行存在的问题6实施审

20、核审核时要召开首末次会议，対被审核部门认真审核，定时通报，检查时 要客观公正，科学抽样，对各项痕迹进行认真检查7填写不 符合项根据审核屮发现的体系运行的问题，客观的填写不符合项，过程屮不能 徇私舞弊8制定实 施纠正 措施针对不符合项制定切实可行易操作的纠正措施，纠正措施的制定冃的在 于消除不合格产生的原因，在今后的工作中不再发现问题9形成审 核报告内审报告应包括：审核目的、审核编号、审核部门、审核依据、 审核日期、上次审核时间、审核组长及成员10提交管 理评审内审报告将作为管理评审的输入与依据3. 2. 2对标流程3.2.2.1对标流程图3.2.2.2对标流程清单流程编 lfyc-zhgl-j

21、cgl-4 号：流程名称:对标流程流程的客户临汾市局(公司)流程 的负 责人经济运行科经济运行分析员流程的目 的通过对比全行业主要指标，查找与行业先进指标的差距，寻找企业短板和基础管理薄弱 环节，有效控制成本费用，提高企业效率与效益。与流程相关制度国家局制度省局制度市局制度国烟运200949号 国家烟草专卖局关于全 面开展对标工作的意见全省对标工作实施方案临汾市烟草专卖局(公司) 对标工作制度流程中涉及的岗位和职责：1、经济运行分析员：(1) 负责制订对标实施方案(2) 负责收集汇总相关部门提供的数据，撰写对标分析报告(3) 负责每季组织召开对标分析例会2、市局分管领导：(1) 负责对标实施方

22、案审批(2) 负责审批相关科室提出的整改措施3、经济运行科科长：(1)负责对标实施方案审批4、营销屮心副主任、主管会计、综合管理员(1)负责提供对标所需的数据、材料，并就对标分析报告提岀的差距，实施整改落实5、经济运行主管(1)负责下发烟草行业对标指标数据活 动 编 号活动 描述输入输出岗位名称时间要求相关文档工作标准是否 关键 节点可能存 在的风 险监控手 段1制定 对标 实施 方案省局 对标 指标 数据市局 对标 实施 方案经济运行 分析员山西省烟 草行业对 标工作实 施方案、 2010年烟 草行业对 标工作要 点1、紧密结合国 家局、省局制定 的指标标准进 行制定。2、方 案包括指导思

23、想、工作目标、 组织机构、工作 职责、工作步 骤、工作要求。否2审核市局 对标 实施 方案市局 对标 实施 方案经济 运行 科科长一个 工作 日内市局对标 实施方案同意或否否3审核市局 对标 实施 方案市局 对标 实施 方案分管领导一个 工作 日内市局对标 实施方案同意或否否4实施市局 对标 实施 方案对标 季度 分析 报告相关科室长期进行市局对标实施方案严格按照对标 实施方案里的 具体工作要求 开展对标工作， 要确保费用指 标不增、效率指 标不减。否5下发 指标烟草 行业 对标 指标 通报 表烟草 行业 对标 指标 通报 表经济 运行 主管每季 度次 月10 日前烟草行业 对标指标 通报表十

24、项指标各地 市都有对比否6提供 对标 指标 数据 及分析对标 十项 指标 所涉 及到 本部 门的 指 标、 部门 扩展 的指 标对标 指标 数 据、 分析 报告营销 屮心 副主 任、 主管会 计、 综合 管理员每季 度次 月10 日前费用明细 累计表、 部门对标 分析报告提供数据及时、 分析报告内容 要真实全面。是数据不 准确、分析不到 位导致 最终分 析报告 错误，领导决策无效。提供数 据的相 关科室 负责人 要提高 分析水 平，科长要进行数据审 核，审核无误后 进行签 字确认7收集 数据 撰写 对标 分析 报告整理 后的1 项指 标、 部门 分析 报告临汾 烟草 对标 分析 报告经济 运行

25、 分析员每季 度次 月10 日至 15日整理后的 十项指 标、烟草 行业对标 指标通报 表十项指标必须 有对比是数据不 准确、分析不到 位导致 最终分 析报告 错误，领导决策 无效。经济运 行分析 员在整 理相关 数据时，进行再 次核対、 更正、确保数据 真实。8审核临汾 烟草 对标 分析 报告临汾 烟草 对标 分析 报告经济 运行 科科长每季 度次 月10 日至 15日临汾烟草 对标分析 报告同意或否否9审核临汾 烟草 对标 分析 报告临汾 烟草 对标 分析 报告分管领导每季 度次 月10 日至 15日临汾烟草 对标分析报告同意或否否10上报临汾 烟草 对标 分析 报告临汾 烟草 对标 分析

26、 报告经济 运行 分析员每季 度次 月10日至15日临汾烟草 对标分析报告上报要及时否11备案临汾 烟草 对标 分析 报告临汾 烟草 对标 分析 报告经济 运行 主管上报 后进 行临汾烟草 对标分析报告否12组织 对标 例会临汾 烟草 对标 分析 报告形成 会议 纪要经济 运行 科科长每季 度中 旬临汾烟草 对标分析 报告、烟 草行业对 标指标通 报表分析出问题所 在、讨论出下步 具有可操作性的办法否13对比 分析数 据， 提出 下步 工作 计划重点 指标 的差距整改 报告相关 科室 科长对标 分析 例会 上进 行临汾烟草 对标分析 报告、全 省指标对 比表对比分析数据， 提出下步工作 计划分

27、析要全 面，整改意见要 具有可操作性是十项指标在全 省排名 靠后、影响企业 效益相关科室科长 高度重 视、认真分析当 前存在 的差距，合理的制定下 步工作 计划14审核整改 报告整改 报告分管 领导对标 分析 例会 后一 个工 作日内整改报告分析要全面，整 改意见要具有 可操作性否15按照 要求 进行 整改整改 报告落实结果相关科室下季 度次 月10 日前整改报告负责通报人员 要实事求是反 映实际情况，不 能送人情、弄虚 作假。否制作人：杨罡负责人：审核人：工作标准:活动编 号活动描述工作标准1下发指标1、十项指标各地市都有对比；2、十项指标包括（人均劳动效率指标、人 均卷烟销售收入指标、总资

28、产贡献率指标、成本费用利润率指标、卷烟三 项费用率指标、人工费用占销售收入比重指标、单箱人工费用指标、物流 费用占销售收入比重指标、单箱物流费用、单箱卷烟经营费用、单箱卷烟 管理费用、单箱卷烟三项费用。2提供对标 指标数据1、相关科室提供数据要及时；2、提供内容要严格按照省局十项指标为标 准；3、提供数据的相关科室要根据自身情况，进行分析，并提出下步工作 打算。3收集数据 撰写对标 分析报告1、分析报告里十项指标必须有对比；2、分析报告里必须附全省对标指标 通报表、临汾市对标指标通报表。4科长审核审核合格的，要求签字确认；审核不合格的，要求注明问题原因及处理意 见等。5分管领导 审核审核合格的

29、，要求签字确认；审核不合格的，要求注明问题原因及处理意 见等。6上报要按照规定时间及时的进行上报7备案严格按照文件存档要求，进行分类、合理备案。8召开对标 例会1、分析出问题所在、讨论出下步具有可操作性的办法；2、会屮要认真做 好会议记录，会后要形成会议纪要。9对比分析 数据，提 出下步工 作计划1、分析要全面，整改意见要具有可操作性；2、要围绕当前对标指标在全 省的差距进行分析，提出整改措施。10分管领导 审核审核合格的，要求签字确认；审核不合格的，要求注明问题原因及处理意 见等。11按照要求 进行整改1、相关科室要实事求是反映实际情况，不能弄虚作假；2、各科室要严格 按照整改报告里的内容进

30、行整改。3. 2. 3涉案卷烟估价流程3.23.1涉案卷烟估价流程图3.23.2涉案卷烟估价流程清单流程 编 号：lfyc-zmgl-zmpjgrz-1流程名称:涉案卷烟估价流程流程的客户市局（公司）流程 的负 责人经济运行科综合管理员流程的目的准确、及时的做好涉案卷烟估价与流程相关制度国家局制度省局制度市局制度烟草专卖执法中涉案卷烟 价格管理暂行规定两高 司法解释山西省专卖执法过程 中涉案卷烟价格管理暂 行规定关于专卖执法过程中涉案卷烟价格 管理办法流程中涉及的岗位和职责：1、经济运行科综合管理员：（1）负责对涉案卷烟进行估价（2）负责每月将数据录入卷烟生产经营决策管理系统2、办公室主任：负

31、责对签字后的估价表盖章3、县局案件管理员负责提出估价申请与取回估价表活动编号活动描述输入输出岗位名称时间 要求相关文档工作 标准是否 关键 节点可能存在的风险监控手段1提出 估价 申请查扣 非法 卷烟估价 表县局 案件 管理 员肖月卷烟价值 估算明细 表，申请 表，鉴定 报告见附 表否2对涉 案卷 烟估 价估价 表估价 表综合 管理 员在接 收到 申请 的当 日估 价完 毕卷烟价值 估算明细 表，申请 表，鉴定 报告是如果估价 错误，导致 定案错误加强对 估价的 审核3负责 人签 字估价 表估价 表经济 运行 科科 长在接 收到 申请 的当 天签 字估价表否4盖章估价 表估价 表办公 室主 任

32、在接 收到 申请 的当 日盖 章估价表否5估价 表复 印件 存档卷烟 价值 估算 明细 农,申 请表, 鉴定 报告卷烟 价值 估算 明细 表，申 请表, 鉴定 报告 复印 件综合 管理 员卷烟价值 估算明细 表，申请 表，鉴圧 报告复印 件否6取冋 估价 表估价 表原 件县局 专卖 人员估价表原 件否7登录 卷烟 生产 经营 决策 管理 系统 录入 数据涉案 卷烟 信息数据录入综合 管理 员当日 数据 录入估价表否制作人：李江旭负责人：张满英审核人：工作标准:活动编 号活动描 述工作标准1提出估 价申请1、县局提交估价申请表要包括：申请单位、申请吋间、案由、案 件号、发案时间、发案地点、当事人

33、、鉴别检验结论、案情摘要2、 估价申请表屮的卷烟信息要按照表格要求认真仔细填写2对涉案 卷烟估 价估价时要仔细对估价表中的各项卷烟信息进行认真核对，着重对 卷烟条形码、品牌、类别、零售价、价值进行核对，确保准确无 误3负责人 签字负责人要对综合管理员估价后的表格进行再次认真审核，确保表 内各项信息准确无误后方可签字4盖章负责人要对综合管理员估价后的表格进行再次认真审核，确保表 内各项信息准确无误后方可盖章5估价表 复印件 存档综合管理员要按照县局、日期进行科学分类，统一装订，方便查 询6取回估 价表县局在估价表盖章后要及时取回，取回时要对案件号进行核对7卷产决理录据 录生营管统数 登烟经策系入

34、按照系统要求，逐条将卷烟的条形码、类别、发案时间、条均价、 数量、价值、处理方式录入系统，各项信息要准确无误3. 2. 4督察考评流程3.2.4.1督察考评流程图3.2.4.2督察考评流程清单流程 编 号：lfyc - zhgl - jcglt流程名称:督查考评流程流程的客 户临汾市局(公司)流程 的负 责人经济运行科综合管理员流程的目 的加强过程监管，提高全体员工执行力，确保全年及阶段目标任务的圆满完成。与流程相关制度国家局制度省局制度市局制度督查考评中心工作要 点督查考评管理办法流程中涉及的岗位和职责：1、经济运行科督查考评员：(1) 负责制订督查考评方案(2) 负责具体实施督查考评工作，

35、通过听取汇报、查看痕迹、走访市场进行督查考评调查(3) 负责编写督察考评报告2、县局督查考评员：负责对发现的问题进行整改并编写报告活 动 编 号活 动 描 述输入输出岗 位 名 称时间 要求相关文档工作标 准是否关键节点可能存在 的风险监控手段1制 订 督 查 考 评 方 案提高 执行 力、 督促 完成 任务 的要 求方案督 查 考 评 员上级 提出 督杳 要求 的3 个工 作日 内督查考评 方案方案要 包括督 查的方 式、内 容、标准否制定的方 案不符合 实际达不 到督查r 的，或者 督查内容 不全面制定方 案前认 真调研， 加强与 各部门 交流，督 查内容 要涵盖 全面，符 合各部 门实际

36、2审 批督查 考评 方案督查 考评 方案经 济 运 行在收 到督 查考 评方督查考评 方案审阅督 查考评 方案是 否合格否科 科 长案当日3审 批督查考评督查考评分 管 领 导在收 到督 查考 评方 案当 日督查考评方案审阅督查考评方案是否方案方案否合格并签字4审 批督査考评方案督査考评方案局 长在收 到督 查考 评方 案当ii督查考评方案审阅督 查考评 方案是 否合格 并签字否每季 度要 将全 部科 室及 县局 督查 一次1、加强 督查员实 施 督 查 工 作督查中如果督察的教育整改督要做到员徇私舞培训督查意见、查督查考评 记录客观公弊，没有2、对督5考评督查考正，实事是责任心,查工作方案考

37、评评求是，工会使督查进行抽报告员作要留工作失去查，将抽有痕迹意义查情况 列入考 核督查 考 评 调 查汇一个督查考评员要通过听如果督查检查时 两人一 组，互相 监督，互 相提醒， 做好详 细记录。 对调查 记录进 行查证报、整改督部门督查考评取汇报、考评员工工作意见、查的督记录、整查看工作不认6痕督查考查工改意见作痕迹、是真，不细迹、考评评作在书、督查走访市致，会无市场报告员当日考评报告场进行法发现存情况完成督查考 评调查 工作在的问题下 整 改 意 见督查整改 意见 书督 查 考 评 员在督 查结 束当 日出 具要针对发现的7中发现的整改意见 书问题下 达全面否问题的整改 意见8整 改整改

38、意见 书整改报告县 局 督 杏 考 评 员在收 到整 改意 见书 的7 个工 作日 内整改报告对发现 的问题 进行认 真的整 改是如果整改不认真，会使督查 考评工作 流于形式加强对 整改情 况的检 查，加强 考核，如 果达不 到要求 进行通 报9编 写 整 改 报 告整改情况整改 报告县 局 督 查 考 评 员整改 结束 当日 编写整改报告整改报 告要涵 盖问题 描述及 釆取措 施否10再 次 检 查整改 情 况、整改 报告督查 考评 报告督 查 考 评 员收到 整改 报告 后7 个工 作日整改报告否11编 写 督 查 考 评 报 告督查 考评 情况督查考评 报告督 查 考 评 员督查 考评

39、结朿 的当 天编 戸宀与兀 成督查考评 报告如实的 反应督 查考评 情况否12审 阅督查 考评 报告督查 考评 报告经 济 运 行 科 科 长在收 到督 查考 评报 告的 半丨丨督查考评 报告审阅报 告是否 合格否13审阅督查 考评 报告督查 考评 报告分 管 领 导在收 到督 查考 评报 告的 当日督查考评 报告审阅报 告是否 合格并 签字否14审阅督查 考评 报告督查 考评 报告局 长在收 到督 查考 评报 告的 当日督查考评 报告审阅报 告是否 合格并 签字否15通 报 督 査 考 评 结 果督查 考评 结果网上 通报督 查 考 评 员在局 长审 批允 许通 报的 当日督查考评 报告否制

40、作人：李江旭负责人：审核人：工作标准:1制订督查考评方案制定的方案要符合上级要求与全市行业实际，内容包括督 查目的、督查内容、工作要求、工作原则、奖惩制度，方 案要具有可操作性，公正公平2审批对方案的操作性、内容等方血进行审批，确保方案的各项 内容合格后签字3审批对方案的操作性、内容等方血进行审批，确保方案的各项 内容合格后签字4审批对方案的操作性、内容等方血进行审批，确保方案的各项 内容合格后签字5实施督查工作按照方案的要求开展督查工作，在督查工作要客观公正、 实事求是，杜绝徇私舞弊、公报私仇现象，督查工作要留 有详细的痕迹，做到有迹可循，以备抽查6督查考评调查督查考评员要通过听取汇报、查看

41、工作痕迹、走访市场进 行督查考评调查工作，在调查过程屮要客观认真，科学抽 样，以增强督查工作的有效性7下整改意见要针对发现的问题下达全面的整改意见，整改意见要符合 部门实际，具有可操作性，能切实改进发现的问题，促进 工作有效开展8整改针对发现的问题，根据整改意见书进行认真的整改，整改 要及时有效，还要进行认真总结，防止同样的问题再次出 现9编写整改报告整改报告要详细描述发现的问题及针对问题所采取的整改 措施，还要对整改措施是否有效进行描述10再次检查督查考评员根据首次检查中发现的问题，结合被查部门的 整改报告进行有针对的检查，着重对整改措施的有效性进 行检查11编写督查考评报告报告要如实反映督

42、查考评工作，内容包括被查部门、吋间、 优秀的工作、存在的问题、整改意见12审阅审阅报告是否合格并签字13审阅审阅报告是否合格并签字14审阅审阅报告是否合格并签字15通报督查考评结果利用多种形式対督查结果进行如实通报3. 2. 5科技创新流程3.2.5.1科技创新流程图3.2.s.2科技创新流程清单流程编 lfyc-zmgl-zmpjgrz-1 号：流程名称:科技创新流程流程的客 户市局机关干部员工流程 的负 责人经济运行科绩效考评管理员流程的目的为进一步提高企业的自主创新能力，增强企业的核心竞争力，推动科技成果的转化和相关应用。与流程相关制度国家局制度省局制度市局制度山西省烟草专卖局（公 司）

43、科技（创新）成果鉴 定管理办法（试行）、山 西省烟草专卖局（公司） 创新成果奖励办法、山西省烟草 专卖局（公司）科技（创 新）项目管理办法流程中涉及的岗位和职责：1、经济运行科负责科技创新工作的协调、指导。2、经济运行科负责组织进行科技项目的申报、上报工作3、相关部门负责对各自项目开发利实施应用。活 动 编 号活动描述输入输出岗位 名称时间 要求相关文档工作 标准是否关键节点可能存 在的风 险监控手段1提出 课题 项目创新 需求项目 课题各科 室中 心即时见附 表否2申报 项目 整理 资料 填写 项目 申报表创新 需求、 上级 要求项目 申报书各科 室中 心提出 项目 课题 后立即项目申报 农

44、否3立项项目项目 申报书经济 运行 科科长提岀 项目 课题 后立即山西省烟 草行业科 技及创新 项目计划 表、项丨丨 中报书否4项目审核项目项目 审核 报告省局 计划 处提岀 申请 后的15个工 作日 内可行性论 证报告是不符合 科技创 新项目 要求加强对项 目过程的 跟踪审核，加强对市局的科技创新知识 的普及和 介绍，提高员工创新 意识5上报国 家业 务科 技管 理系 统项目 信息项目 信息绩效 考评 管理 员通过 审核 后立即否6项目 实施 组织 攻关设备项目 成果项目 成员按照 计划 要求否7监督 检査项目检查 报告省局 计划 处管 理人员项目 实施中检查报告8形成成果 推广 实施项目

45、成果项目 成果项目 成员否9上报科 技成 果鉴 定申 请表项目 成果成果 鉴定 申请表绩效 考评 管理员项目 出成 果后 立即科技成果 鉴定申请表否10成果 鉴定成果成果省局 计划 处收到 申请 的15 个工 作日内否11对科 技成 果进 行奖 励成果评奖得奖省局 计划处成果 鉴定 之后否制作人：郭俊杰负责人：张满英审核人：工作标准:1提出课 题项h申请立项的项目必须符合烟草行业科技发展规划，符合临汾市烟 草行业发展的实际需要，立足于全市行业当前亟需乂符合未来发 展趋势，即有利于经济快速发展又能与环境、社会和安全文明相 协调。2申报项 目整理 资料填 写项目 申报表符合省局（公司）立项的项目（

46、省级项目）要填写山西省烟草 专卖局（公司）科技计划及创新项目中报书，连同立项报告、 创新报告一式三份报市局（公司）创新领导组办公室，经初审通 过后，提交省局（公司）进行评审和可行性论证3立项项目批准立项后，按申报时所编制的计划，由承担及协作单位具 体实施。在实施过程中除各自的分工外，还需加强与各部门的协 调与合作。4项目审 核加强的项目实施过程的监督、检查，对项目实施过程中出现的问 题及时给予处理解决。项目承担单位（部门）在项目实施过程屮， 应按时提交并配合创新领导办公室对项目执行情况和经费使用 情况进行检查。5上报国 家业务 科技管 理系统按照要求，将项目情况上报国家业务科技管理系统6项目实 施组织 攻关项目承担单位，在实施过程中，充分发挥想象力，认真思考，努力验证， 对项目实施攻关8形成成 果推广 实施对确定的推广项目进一步进行优化和修改，提高课题项目的质量，对项 目形成的成果组织全市行业进行学习观摩，进行推广实施，对项目成果 进行总结，将成功经验整理归档，以便推广9上报科 技成果 鉴定申 请表按要求填写科技成果鉴定申请表10成果鉴 定对成果进行认真签订11对科技 成果进 行奖励按照要求进行奖励3.2.6科技创新项目管理流程s.2.6.2科技创新项冃管理流程清单流程 编号：lfyc-zmgl-zmpjgrz-3流程名称:科技创新