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文档简介

1、过程名称供应商过程管理文件编号版本采购管制过程客户需求输入物料技术文件或要要求客户要求采购需求供应商管理用什么方法（what?）（设备/工具/软硬硬件）：电脑网络. 电话/传真网络采购信息、资金、业务关系具如何做（how?）（程序/指导书/支持过程/方法法）采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序多少（how many?）-关键的量测具体量测：供应部交货准时率供应商来料检验合格率输入采购订单需求来料检验入库/生产产制制程供应商管理过程输入1.采购计划2.采购合同/订单3.产品图纸、材材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.合格供方名单7.库存情况8.顾客订单9.交付表现10.

2、交付质量11.对顾客的影响12.供方评价办法计算机、打印机研发部管理人员采购部管理人员品质部管理人员采购控制程序 供应商管理制度 相关方管理及沟通程序1、材料交付及时率2、材料交付合格率输入供应商选择供应商期评审供应商商确认a1页次1制定日期2017.06.08客户满意输出符合客户要求规格合格的辅料，物料料，治具满足产品要求的原原物料输出输出1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料2.准时交货3.合格的质量证明文件4.供方调查表5.合格供应商名录6.质保协议7.采购合同8.供应商综合评估表输出采购管制过程如何做（how?）（程序/指导书/支持过程/方法法）采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程

3、序不合格品控制程序供应商管理过程研发部管理人员采购部管理人员品质部管理人员采购控制程序 供应商管理制度 相关方管理及沟通程序风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序序号号过过程程风风险险分分析析评评价价等等级级现现有有控控制制措措施施要要素素风风险险点点可能性后果(严重度)so值供应商及采购管理过程输输入入请购，订购单写错材质或参数，规格410402 2可以接受报价单内容不全面210201 1可以接受合格供应商一览表登记不齐全210201 1可以接受供应商提交资料不齐全210201 1可以接受用用什什么么方方法法采购员询价，议价不全面210201 1可以接受电话，网络，传真210201 1可以接受资料收集，评估不完整210201 1可以接受透透过过什什么么人人仓管员审单不细心410402 2可以接受采购跟进不及时410402 2可以接受输输出出订单资料错误，客户交期延误410402 2可以接受交期异常，客户品质不达标28161 1可以接受采购情况记录表漏记录28161 1可以接受月评成绩表统计数据不准确28161 1可以接受关关键键量量测测供应商资料及实地评审210201 1可以接受供应商月底交期评估210201 1可以接受供应商月底品质评估210201 1可以接受如如何何做做采购控制程序210201 1可以接受供应商管理程序210201 1可以接受来料检验控制

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