《质量管理体系文件》QP-09采购控制程序 (2)

1、修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一：目的本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。二：范围适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。三：职责3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料bom)。3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。3.3 仓库负责采购物料的接收。3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按合格供应商清单及确认的采购资料开展采购活动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。3.5采购负责协助研发部采购物料样品。四：供方选择评价

2、流程流程流程说明责任人输出记录4.1收集资料1、根据新供应商的开发要求，通过网络、电话、刊物等方式收集所需要的信息，进行初步对比。开发供应商时应考虑其提供环保产品的能力。采购供应商资料4.2供应商调查1、向供应商发出调查表，同时索取以下资料：营业执照、所属行业的许可资质；同时了解供应商的工具设备、检测仪器的产品资料及外发加工商加工能力资料,质量体系认证证书等；2、采购根据供应商调查表审核供方资料，初步确定其能否满足我司要求，必要时，由采购组织相关部门对供应商进行现场审核。采购供应商调查表4.3样品评估1、必要时、采购对经过初选新供方索取样品和零件规格书。新供方初步导入时，需从我司已批量生产的产

3、品中选择相应物料由其供货，具体样品的型号由品质经理确定，以对同类供方的供货质量进行对比，特殊情况只需总经理批准。2、研发部对样品及规格书正确性进行确认及试用后回签。采购品质主管样品材料评估表4.4跟踪验证1、项目管理部对新供方的供货质量跟踪，确定其供货质量是否稳定及可满足我司要求。项目管理部/4.5资格批准1、相关部门对外部供方进行评审，包括：相关资料满足我司要求的、产品质量满足要求的、价格及服务等符合要求的供方可列入合格供应商清单经总经理批准，并且每年更新一次。2、采购将合格供方的供应商评估报告保存入供方档案。不合格供方，不予登录，但可依据供方协作态度及改进状况经重新评审后给予升级。相关部门

4、总经理合格供应商清单 4.6定期评审1、采购于每个季度月末至次月5日前收集上个季度每月的交期，品质及服务的情况进行评审。2、若供方评定等级为a、b级，则可继续保持采购关系。若供方评分等级在c级以下，采购部发出供方评审改善对策表要求供方予以书面回复。若供方年度评分等级在d级，经总经理批准后须取消其合格供方资格。采购部供应商评价考核表供方评审改善对策表五：采购控制流程工作流程流程说明责任人输出记录5.1交期调查1、在产品报价和试制阶段收集所有在用物料的交货周期、最小订货量、最小包装的信息，销售部信息作为报价参考资料，在试生产时确定相关数据，并在运行过程中根据变化调整，作为订单评审、生产计划安排、备

5、料计划的制订的依据。采购部供方报价单5.2储备计划1、采购部召集生产部、销售部相关人员拟定物料安全库存量。2、安全库存量依据生产单日耗用量、技术开发（含新工艺开发）物料用量、市场订单情况、物料采购周期及物料采购难易程度来制定。3、对于采购周期较长、市场上比较紧俏的物料需要加大库存量。4、采购部综合以上情况制定安全库存量，报总经理批准后根据库存情况实施采购。采购部总经理采购单安全库存量5.3订单采购1、销售部接客户定单评审通过后，根据订单计算需求物料生成请购单，进部门主管审核，总经理经批准后交采购部。销售部请购单5.4制作采购单1、采购负责完成对应的采购订单，编制采购订单并与供方进行沟通、确认交

6、期，由采购部负责回复生管采购物料齐套日期，采购部确认的交期不能满足客户需求的，及时反馈至销售部，并最终由销售部重新与客户沟通交货期限。采购员采购单5.5物料接收1、仓管员按采购订单的内容接收物料，具体按照仓库管理控制程序执行，同时通知采购到货情况。仓管员/5.6物料送检1、采购部与生产部核实物料的紧急情况，送检的先后顺序，并通知仓管员按顺序送检。仓库根据采购确定的先后顺序，通知项目管理部安排检验。仓管员/5.7来料验证1、项目管理部iqc按照产品检验控制程序规定的要求对原材料进行检验，并填写检验记录。检验发现不合格按照不合格品控制程序处理。iqc检验报告5.8入库1、经iqc检验合格的物料标识后由仓管员按照仓库管理控制程序办理入库手续仓管员/六：参考文件：