《质量管理体系文件》19产品防护和交付控制程序 (2)

1、产品防护和交付控制程序1 目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。2 适用范围适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。3 定义3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。4 职责4.1 财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。4.2 仓库负责制定本公司仓库管理制度，负责产品的

2、贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。4.3 技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。4.4 生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。4.6 各部门负责所属区域内物资及产品的防护。5 流程图5.1原材料进出库防护流程是否合格供应商送货 通知生产部门搬运市场采购部门退回供应商材料入库n y 仓库保管员填写检测工作联系单 仓库储存与防护材料领用送请购部门是否主料或辅料余料、废料退回 n单据保存y 送检验部门 5.2成品的进出库防护流程a产品入库仓库储存与防护车间按包装作业指导书进行包装仓

3、库交付前准备营销部填写发货凭证通知仓库仓库交付确认a出库营销部交付确认营销部负责交付产品搬运、防护运输顾客接收7 作业程序6.1 搬运6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。6.1.2 产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。6.1.3 营销部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。6.1.4 对于易损物品

4、、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。6.2 贮存6.2.1 原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写检测工作联系单，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭产品入库单入库。6.2.2 材料、半成品出库凭领料单出库；成品出库凭发货凭证备货，并填写送货单,凭销售出库单出库。6.2.3 物料进库、出库单据在erp软件中操作生成，保管员要确保帐、物、卡一致性。6.2.4 仓库保管员应采用不同方式对所管理的物资和产品进行“四防”（防火、防盗、防水、防损），以保证所贮存的物资和产品质量不受影响。6.2.5 桶装钴成品的堆放根据

5、包装桶的的承压能力不能超过四层。6.2.6 仓库内应保持安全适宜的贮存环境，以保证产品在贮存期的质量。6.2.7 仓库保管员对库存物资每月进行检查、盘点，年底进行全面盘点，发现盈亏，保管员及时查明原因，并填写盘亏盘盈表由仓库会同财务部作出处理意见。6.2.8 易损物品、易爆危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，易燃易爆的物品不能混放，并给予警示的标识。6.3 包装6.3.1 按照产品的特点，生产部应按技术部编制的包装作业指导书规定或按顾客要求的规定，对产品进行包装，确保运输途中不致损坏。6.3.2 包装箱外表，应有型号、规格、数量或重量及防护等相应的内容标识，标识应醒目，不易消失。6.4 防护6.4.1 公司产品未发运前,由仓库保管员负责管理。当产品已进入交付过程，但仍停留在本公司仓库内，仓库保管员应隔离存放，建立标识，进行维护和管理。6.4.2 防护和贮存不同，贮存是本公司对自己的所有产品的管理，而防护则是指已经将要成为顾客所有的，而仍留在本公司控制管理的产品。6.5 交付6.5.1营销部按合同规定的时间、数量进行交付，从仓库贮存、发运采取保护措施，直至交付目的地，各中间环节，