2016年和田人民医院

1、2016年度和田县人民医院部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支

2、出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算

3、财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府米购情况表七、“三公”经费支出情况（1张）2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分和田县人民医院单位概述、部门基本情况（一）主要职能一、向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康。二、及时高效地应对突发公共卫生事

4、件，是政府处置突发公 共卫生事件的主要依靠力量。三、承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务。四、提供基本医疗卫生知识和健康知识。五、参与公益活动，协助政府帮助社会救助弱势群体，为他们 提供低廉、优惠甚至免费的医疗。六、承办以和田县县委及人民政府、 卫生局等上级交办的其 他事项。一、部门基本情况1、部门职能一、向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康。二、及时高效地应对突发公共卫生事件，是政府处置突发公 共卫生事件的主要依靠力量。三

5、、承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务。四、提供基本医疗卫生知识和健康知识。五、参与公益活动，协助政府帮助社会救助弱势群体，为他们 提供低廉、优惠甚至免费的医疗。六、承办以和田县县委及人民政府、 卫生局等上级交办的其 他事项。（二）机构设置根据职责，纳入和田县人民医院 2016年部门决算编制范 围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公 务员管理的事业单位，1个差额拨款事业单位。（三）人员编制、实有人数和田县人民医院编制人数 228人，其中：行政人员编制0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。差额拨款

6、事业单位人员编制228人。和田县人民医院实有在职人数 217人，其中：行政在职人员 0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员 0人。差额拨款事业单位 217人离退休人 员91人，其中：离休人员 0人，退休人员91人。第二部分和田县人民医院2016年度部门决算情况说明一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明2016年度收入6738.00万元，6738与上年相比，减少199.73万元，减少2.87%减少变化主要原因是 今年住院病 人下降；支出6220.7万元，与上年相比，减少97万元，减少1.53%减少变化主要原因是（事业收入减少的同时，业务成本降低支出

7、也较去年减少）；结余951.93万元，其中公立 医院改革专项项目资金 600.00万元，结转事业基金 351.93 万元。比上年增加651.93万元。增长146.01% 增长主要原 因是：公立医院改革补助增加、增收节支，业务支出减少。与预算相比情况：2016年度预算收入3150.26万元，本 年收入与预算相比，增加3587.74万元，增长1.138%;预算支出3150.3万元，本年支出与预算相比， 增加3070.4万元， 增长97.4 %增加的主要原因是事业收入多的同时支出增加。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计6738.00万元，其中：财政拨款收入3100.6 万元，

8、占46. % 上级补助收入 15.28万元，占0.22 % 事业 收入3617.2万元，占53.68 %经营收入 0万元，占0%附 属单位缴款 0万元，占0% 其他收入4.91万元，占0.072 % 本年收入减少变化主要原因是事业收入减少。与预算相比情况：2016年度预算收入3150.26万元，本 年收入与预算相比， 增加3587.74元，增长1.13 %增加的 主要原因是 今年实际事业收入比预算收入多。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 6216.08万元，其中，基本支出6213.58万元，占99.95% 项目支出2.5万元，占0.04% 上缴上级 支出0万元，占0%

9、 经营支出6213.58万元，占99% 对附 属单位补助支出0万元，占0%增减变化主要原因是今年增 收节支，业务支出减少 。与预算相比情况：预算支出3150.2万元，本年支出与预算相比，增加3070.5万元，增长49.3%增长主要原因 是是 事业收入比预算多的同时支出也增多。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2016年度财政拨款收入 3100.6万元，与上年相比，增加 172.4万元，增长5.8%增加变化主要原因是 公立医院改革补助 增加、增收节支，业务支出减少。财政拨款支出2795.99万元， 与上年相比，增加159.8万元增长6.06%其中：基本支出

10、2793.49万元，项目支出2.5万元。增加变化主要原因是2016 人员增加。财政拨款结转结余 600.万元，与上年相比， 增加 300万元万元，增减50%增加变化主要原因 2016公立医院 改革补助增加。与预算相比情况:2016年度预算财政拨款收入 3150.26万 元,本年收入与预算相比， 减少49.6万元，减少1.5%预算 财政拨款支出3150.26万元，本年支出与预算相比，减少 354.27万元，11.24。减少的原因是增收节支。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款支出 2795.99万元， 与上年相比，增加159.8万元，增长6.06

11、% 增减变化主要 原因是2016年人员增加。其中：按功能分类科目。按经济分类科目，工资福利支出2513.1万元，对个人和家庭的补助280.39万元，项目专项资本性支出2.5万元。与预算相比情况:2016年度预算一般公共预算财政拨款 支出3150.26万元，本年支出与预算相比，减少354.27万元，降低11.24%减少的主要原因是增收节支。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增减0万元，增减0%增减变化的主要原因是。 政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比， 增减0 万元，增减0%增减变化的主要原因是。与预算相比情况：2016年度

12、预算政府性基金预算财政拨 款收入0万元，本年收入与预算相比，增减0万元，增减XX%; 预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增减0万元，增减0%其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2016年度政府性基金预算支出 0万元，与上年相比， 增 减0万元，增减0%增减变化的主要原因是。其中：工 资福利支出0万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭 的补助0万元，对企事业单位的补贴 0万元，债务利息支出0 万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支 出0万元。与预算相比情况：2016年度预算政府性基金预算财政拨 款支出0万元，本年支出与预算相比， 增

13、减0万元，增减0%其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况年末结转结余951.93万元。与上年相比，增加651.93万元，增长146.01 %其中：财政拨款结转结余 600万元。与上年相比， 增减 300万元，增减100%,增长原因是公立医院改革补助增加。其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算 8.28万 元，比上年增减1.44万元，增长21.05%增长原因我院下 乡和紧急病人接送任务比较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%比上年增减0万元，增减0%公务用车 购置及运行维护费 6.75万元，占81.5%，比上年 增加0.3

14、8 万元，增长5.96% 公务接待费1.53万元，占18.47 % 比 上年增减0.03万元，降低1.9%减少原因是减少原因是增 收节支。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0万元，和田县人民医院全年 使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累 积0人次。公务用车购置及运行维护费6.75万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.75万元。主要用于其他有关说明内容。无车辆维护，加油费，过路费、保险等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。公务接待费1.53万元。具体是：国内公务接待支出1.53 万元。和田县人民医院国内公务接待12批次，1

15、80人次。与预算相比情况：2016年度因公出国（境）费支出预 算0万元，与预算相比， 增减0万元，增减0;公务用车购 置及运行维护费支出预算 6万元，与预算相比， 增加0.75 万元，增加12%公务接待费支出预算 1.50万元，与预算 相比，增减0.03万元，增加2%,。其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2016年度 和田县人民医院机关运行经费支出0万元，比上年增减0万元，增减0%。主要原因是等。其他有关说明内容。无六、政府采购情况和田县人民医院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务 支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出

16、0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，资产总计7381.3万元，其中： 流动资产2980.86万元，固定资产6486.88万元，其中：房 屋17452.7 （平方米），价值2872.75万元，共有车辆6辆， 价值163.48万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他 固定资产价值3121.84万元。其他有关说明内容。无（二）国有资产收益征缴情

17、况说明截至2016年12月31日，和田县人民医院资产有偿使用 收入合计0万元，资产处置收入合计 0万元。其中：已缴国 库0万元，已缴财政专户 0万元，应缴未缴 0万元，单位留 用0万元。其他有关说明内容。无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及 预算0万元，项目支出决算 0万元。年末本单位 0民生项目 和0重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。其他有关说明内容。无第三部分和田县人民医院专业名词解释1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。3. 事业收入：指事

18、业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。5附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取 得的收入。7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的

19、 基金）弥补本年度收支缺口的资金。&上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执 行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定

20、行政任务和事 业发展目标所发生的支出。13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。15. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专