2018-2025年养老院服务质量大检查操作手册

1、2018-2025年养老院服务质量大检查操作手册一、大检查前的准备（一）讲清大检查的目的。要向各级民政部门和养老院解释和宣传大检查目的，统一思想，凝聚共识。大检查目的 是在全面摸清养老院服务质量情况基础上，通过各级民政部 门、相关部门及养老院的共同努力，推动解决养老院提高服 务质量遇到的困难和问题，实现养老院服务质量的明显提升。（二）明确大检查范围。大检查对象包括经过许可的养老机构和未经许可的养老机构，包括敬老院和收住10名以上老年人的光荣院，不包括农村幸福院、日间照料中心等社 区养老服务机构。大检查内容以民发201751号文件所列的养老院服务质量大检查指南为准，各级民政部门可以 在指南基础上

2、增加检查内容。（三）培训检查人员、养老院负责人及相关人员，熟练掌握大检查内容。（四）养老院组织院内相关部门研究学习大检查内容，对照操作手册开展自查自评，并向检查部门提交养老 院服务质量自查和检查表（见附件 1）及自查报告，自查 报告内容包括自查过程、自查结果、不符合指标的整改提升 计划以及需要相关部门协调解决的困难和问题。（五）养老院应在自查自评中同步开展整改工作。二、大检查的工作流程（一）提前通知被检查养老院根据养老院服务质量 自查和检查表准备好相关材料，做好汇报准备。（二）实地查看相关材料、询问相关人员，就检查 结果与养老院进行沟通，达成一致并根据检查结果填写养 老院服务质量自查和检查表，

3、双方签字确认。（四）养老院根据检查结果进一步完善整改提升计 划并报民政部门备案汇总。（五）检查人员将养老院服务质量自查和检查表 带回部门汇总，分级形成区县、市级养老院服务质量大检 查结果汇总表（见附件2），并由省级民政部门逐级汇总。（六）省级民政部门向民政部汇报大检查结果，汇 报内容包括本省份大检查的组织实施情况、养老院服务质 量大检查结果汇总表、检查结果分析、整改提升计划、需 要全国层面协调解决的困难和问题等。三、注意事项（一）对未经许可、民政部门前期不掌握、为老 年人提供集中照料服务的机构，首先应根据养老机构设立 许可办法等规定确定是否属于养老机构。属于养老机构的，纳入大检查范围；不属于养

4、老机构的，不纳入大检查范围。（二）对外开放、接收社会老年人的光荣院，建议参照指南中服务社会老年人的养老院指标检查；不对外开 放、不接收社会老年人的光荣院，或既是光荣院又是敬老院 的，可以参照指南中敬老院的指标检查。（三）实地检查人员不应少于2人，有条件的地区可根据检查内容分小组同时检查。（四）检查过程必须作好记录，检查人员与被检 查机构负责人双方应签字确认。（五）养老院服务质量大检查指南指标分两类，第一类属于基础指标，是相应法律法规规章、规范性文件、强制性标准要求养老院具备的，养老院不符合其中任何1项指标要求都必须整改，具体包括第1、2、3、5、6、7、9、 11、12、15、17、20、25

5、、26、30、34、 39、 40、 42、 43、 46、47、50、51、54、55、58、59、62、 64、 65、 66、 70、71、74、75、76、82、90、94、96、98、100、102、103、104、105、106、107、108、109、110、113、115 项指标（共54项）。如果地方性法律法规规章、规范性文件、强 制性标准有其他要求具备的，在本地区也应纳入基础指标（暂不将指标1 “依法办理养老机构设立许可证”纳入农村 特困人员供养服务机构（敬老院）的基础指标）。第二类是提升指标，是引导和鼓励养老院努力符合的指标要求，符合 的指标越多，说明服务质量越高。（六）入

6、住社会老年人超过 60%勺农村特困人员供养服务机构（敬老院），应按照服务社会老年人的养老院检查 内容开展检查。（七）养老院服务质量大检查指南检查指标共115项，检查结果分为符合（字母 A表示）、部分符合（字母B表示）、不符合（字母 C表示）。如果养老院不涉及某项 指标，则该项指标不检查。如：有的养老院没有内设医疗机 构，则不需要检查是否取得医疗机构执业许可证，即指标第 3项则不检查、不计结果。（八）判断各地养老院服务质量建设专项行动成效 的标准，一是通过大检查，对本地区养老院服务质量建设存 在困难问题是否掌握清楚和全面，是否制定了短中期相结合、 科学合理的整改提升方案；二是通过大整治，本地区养

7、老院 各项服务质量指标是否明显进步、服务质量是否明显改善。23附件1养老院服务质量自查和检查表机构名称：适用检查内容：服务社会老年人的养老院敬老院序 号检杳内容检杳细则检杳方 式检杳 结果已整 改内容及 下步整改 计划服务社会 老年人的老院农村特困 人员供养 服务机构（敬老 院）1依法办理 养老机构 设立许可 证未取得许可证，为不 符合。不符合的，请 列明原因。查看证昭八、2提供餐饮服务的养老 院，应当依法办理食品 药品监督管理部门颁 发的食品经营许可 证自主提供餐饮服务 的，不具备许可证或 许可证过期的为不 符合；委托餐饮服务 企业提供餐饮服务 的，签订了协议，服 务企业具备有效许 可证，为

8、符合。查看证 照；委托 服务的， 查看协 议和提 供方有 效许可 证。3如有内设医疗机构，应 取得医疗机构执业许 可证内设医疗机构的，不 具备许可证或许可 证过期的，为不符 合。查看证昭八、4负责人应参加相关培 训，具有养老服务专业 知识参加养老服务专业 培训为符合；参加其 它培训为部分符合； 没有参加相关培训， 为不符合。查看证书5持有国家职 业资格的养 老护理员占 养老护理贝 总数的比例 不低于30%或 所有养老护 理员经过专 业技能培训 合格养老护 理员应 接受岗 前培训养老院：两种情况满 足其一的即为符合； 持有国家职业资格 的养老护理员占养 老护理员总数的比 例低于30%或 60%

9、老护理员经过专业 技能培训合格，为部 分符合；敬老院：30%-60瞬 老护理员接受岗前 培训的，为部分符 合，61%-1008为符 合。查看证 书、相关 记录6餐饮服务人员必须经 体检取得健康合格证 后上岗如有，100%f证上岗 为符合查看证 昭对昭八、，J 八、本人；如 果由签 约餐饮 服务企 业提供 服务，则 查看签 约协议。7在养老院内开展服务 的医生、护士等依法需 要持证上岗的专业技 术人员应持有与其岗 位相适应的专业资格如有，100%f证上岗 为符合。查看证昭对昭 八、，J 八、本人；如 果由签 约医疗证书或执业证书机构提 供服务， 则查看 签约协 议。8配备社会工 作者、康复 师、

10、营养师等 专业人员鼓励利 用社会 资源， 外聘志 愿者养老机构：配备两类 人员（专兼职）即为 符合；敬老院：鼓励 利用社会资源，外聘 志愿者提供相应服 务，有则符合。查看证 照或（聘 书），对 照本人； 如果由 签约服 务机构 提供服 务，则查 看签约 协议。9定期开展人员培训，培 训内容包括以人为本、 爱老尊老孝老服务理 念、相关政策法规及管 理服务技能3-6个月开展一次 培训，为符合，6个 月以上培训一次为 部分符合。查看培训记录10建立服务人员绩效考 核、优秀员工奖等激励 制度有1项制度为部分符 合，2项及以上为符 合。查看制度11对老年人进行入院评 估，根据老年人需求特 点提供服务有入

11、院评估制度且 已开展评估工作为 部分符合，并能据此 提供相应养老服务 的为符合。查看制 度、评估 记录、照 护记录12老年人确认 入住后签署 入住合同特困人 员入住 办理入 院手续养老机构100%签入 住合同为符合；敬老 院100%办理入院手 续，为符合；未做到 100%签合同或协议， 为不符合。查看制 度、合同 和手续13有负责接待和处理老年 人投诉建议的专门部 门、人员或电话有专门部门、人员或 电话为部分符合；并 有投诉建议处理记 录为付合。查看制 度和投 诉建议 处理记录；询问 老年人 是否知 晓14建立老年人入院、出院 制度，协助老年人及家 属办理入出院手续有出入院制度为部 分符合，并

12、按制度执 行为付合。查看制度15建立老年人生活和健 康档案，包括入住合 同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老 年人身份证及户口本 复印件等有关资料，并 妥善保存建立档案，且档案中 包含2项材料为部分 符合，包含3项以上 材料的为符合。查看制 度、文件16养老院服务 费原则上按 月度收取，价格变动应 提前告知老 年人，不得 强制收费收住社 会老年 人的敬 老院应 符合此 要求按月收取或价格变 动提前告知，二者满 足其一的，为部分符 合，均满足为符合； 如有强制收费现象， 则不符合。查看财 务制度、 收费价 目表、收 支情况17未经老年人及监护人 同意，不得泄露老年人 及监护

13、人个人信息发现此类问题投诉， 为不符合。查看制 度，相关 记录；询 问老年 人18对入住老年人定期开展 评估至少每半年开展1次 评估为符合，6个月 以上开展为部分符 合。查看评 估记录、 制度文 件19对初次入住的老年人开 展短期试入住服务有则符合，无则不符 合。查看文 件、制度20定期对服务质量进行 评估或考核，无虐老、 欺老现象至少每年开展1次评 估或考核为符合；如 有欺老、虐老现象 的，则不符合，必须 整改。查看制 度、记 录；询问 老年人21至少每年开展一次服务质量满意度调查有则符合，无则不符 合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录22委托第三方服务的应签 订外包合同如有此类情况

14、，签订 外包合同，有则符 合。查看合同23积极推进养老院标准化 建设有机构内部服务管 理标准、操作规范 的，为符合。查看标准文本24对外公开养老院基本信 息，包括地理位置、联 系方式、服务时间等满足1-2项的为部分 符合，满足3项及以 上为符合。查看文 件材料25院内公布服务管理信 息，包括服务管理部 门、人员资质、相关证 照、服务项目等满足2项的为部分符 合，满足3项及以上 为符合。现场查看26养老院接受社会捐赠 应统一登记，按捐赠方 意愿和相关规定使用 受赠物资如有此项内容，应有 统一记录，为部分符 合分，且使用合规， 则为符合。查看记录27老年人居室面积适宜， 自理、部分失能老年人 的房

15、间不超过4张床 位，失能老年人的房间 不超过6张床位，老年 人房间床位平均使用面 积不低于6平方米，配 备相应生活设施设备和 物品居室面积符合标准、 配备相应的设施设 备和物品，二者满足 其一为部分符合，二 者全满足为符合。现场查 看、测量28设置公共浴室、公共卫 生间、接待室、餐厅等 共同活动区，并配备相 应设施设备和物品满足3项为部分符 合，4项及以上为符 合。现场查看29配备厨房、洗衣房、垃 圾处理场所（存放点） 等服务运营需要的后勤 保障设施设备和物品满足2项为部分符 合，3项及以上为符 合。现场查看30食品管理应符合监督有1项不满足，则为查看制管理部门规定不符合。度、现场 查看、照

16、护记录31老年人能接触到的各种 设备无尖角凸出部分有2类物品有尖角凸 出部分，为部分符 合，3类以上则为不 符合。现场查看32地面做防滑处理有1处不满足，为不 符合。现场查看33老年人床头、使用的厕 所安装呼叫装置安装并可正常使用 为符合；不能正常使 用为不符合。现场查看34药品管理应符合监督管理部门规定有2项及以上不满 足，为不符合。查看制 度、现场 查看35机构不设置在自然灾害 易发、存在污染的地域有1项情况存在，即 不符合。查看周 边环境、 相关文 件36因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境楼道扶手、洗手间扶 手、无障碍坡道等老 年人生活及活动区 域有1处未实现无障 碍，即为部分符合，

17、 有2项及以上为不符 合。现场查看37有醒目、规范、易懂的 标志标识标志标识不全、有破 损超过40%勺，为部 分符合；标志标识不 全、有破损超过85% 的，为不符合。现场查看38每日送开水到楼层或房 间有则为符合，无即不 符合。现场查 看、查看 记录39提醒和指导老年人做 好洗漱、沐浴等个人清 洁卫生。保持口腔清 洁、容貌整洁、无长指有1项未做到，为不 符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护（趾）甲、身体清洁无 异味记录40定期更换、清洗、晾晒 老年人衣物及床上用 品有1项未做到，为不 符合。查看制 度、现场 查看老 人居室、 照护记 录41及时维修或更换居室、 护理区域设施、设备及 物品有

18、1-2种不能正常使 用的设施设备、物品 为部分符合，3种及 以上为不符合。查看制 度、现场 查看老 人居室、 维修记 录42每日房间巡查，观察老 年人的身心状况，特殊 情况及时报告并协助 处理有每日房间巡查，但 无巡查记录，为部分 符合，二者均有则符 合。查看制 度、流 程，现场 查看老 人、照护 记录43提供24小时当班、值 班服务，并做好记录和 交接班提供24小时服务,且 有相关记录，为符 合，无当班、值班记 录为部分符合，二者 皆无为不符合。查看制 度、照护 记录、交 接班记 录44每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水提供2项为部分符 合，3项以上为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护

19、 记录45提醒如厕，清洗便器提供1项为部分符 合，2项为符合。现场查 看、查看 照护记 录46协助老年人做好洗漱、 理发、修剪指（趾）甲 等个人清洁卫生。保持 口腔清洁、容貌整洁、 无长指（趾）甲、身体有1项未做到即为不 符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录清洁无异味47及时整理床铺，及时更 换、清洗、晾晒老年人 衣物及床上用品，保持 床铺整洁有1项未做到即为不 符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录48指导老年人使用拐杖、 步行器、轮椅等辅助器 具/、做到1项即为符合。现场查看、照护记录49及时维修或更换居室、 护理区域设施、设备及 物品发现1-2种不能正常 使用的设施设备

20、、物 品为部分符合，发现 3种及以上为不符 合。现场查 看、工作 记录50注意观察老年人身心 状况，发现异常及时处 理并通知监护人交接班或护理记录 中是否有观察记录， 报告及处理记载,1 项未达到，为部分符 合，2项及以上未达 到为不符合。查看照护记录51提供24小时当班、值 班服务，并做好记录和 交接班提供24小时服务,且 有相关记录，为符 合，无当班、值班记 录为部分符合，二者 皆无为不符合。查看制 度、照护 记录、交 接班记 录52协助老年人用餐、饮水1项做到为部分符 合，2项做到为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录53提醒、协助老年人如厕， 清洗便器2项做到为部分符 合，3

21、项做到为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录54为老年人穿（脱）衣、 洗漱、剪指（趾）甲、 剃须、理发、洗浴（擦有1项未做则为不符 合。查看制 度、现场 查看老浴）、清洁会阴部。保 持口腔清洁、容貌整 洁、无长扌曰（趾）甲、 身体清洁无异味人、照护 记录55及时整理床铺，及时更 换、清洗、晾晒老年人 衣物及床上用品，保持 床铺整洁有1项未做到为不符 合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录56协助老年人按时服药做到准确、按时协助 老人服药，为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录57及时维修或更换居室、 护理区域设施、设备及 物品有1-2种不能正常使 用的设施设备、物品

22、为部分符合，3种及 以上为不符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录58注意观察老年人身心 状况，发现异常及时处 理并通知监护人有观察记录，报告及 处理记录,1项未达 到,为部分符合，2项 及以上未达到即为 不符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录59提供24小时服务，并做好记录和交接班有24小时服务且有 工作记录，为符合， 二者满足一项即为 部分符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录60做好褥疮的护理及预防 工作。褥疮发生率U、 川度为0，1度低于5%有操作规程且褥疮 发生率达标，即为符 合，二者满足一项即 为部分符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录61建立膳

23、食服务制度、流程及岗位职责如有餐饮服务，有2 项即为符合。查看制 度、流 程、现场 查看62根据老年人身体状况 及需求、地域特点、民 族、宗教习惯提供膳食如有餐饮服务，做到 2项即为部分符合，3 项及以上为符合。查看制 度、现场 查看、询 问、查看 膳食记 录63食谱每周至少更换一 次，向老年人公布并存 档如有餐饮服务，每周 更换食谱且向老年 人公布并存档，为符 合，满足2项为部分 符合。查看制 度、膳食 记录64建立食品留样备查制 度，留样时间不少于4 8小时如有餐饮服务，有1 项未做到即为不符 合。查看制 度、相关 记录，现 场查看65做好餐（饮）具消毒， 餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨

24、房和就餐 区卫生应符合国家相 关规疋如有餐饮服务，有1 项未做到即为不符 合。查看制 度、相关 记录，现 场查看66做到生与熟、成品与半 成品分开制作、存储如有餐饮服务，有1 项未做到即为不符 合。查看制 度、现场 查看67膳食的采购、处理、储 存、烹饪、供应过程全 程可控如有餐饮服务，满足 3个过程可控为部分 符合，满足4个及以 上为符合。查看制 度、现场 查看68每周至少检杳1次老年 人房间有无过期食品， 提醒老年人处理过期腐 烂的食品每周至少检杳1次老 年人房间有无过期 食品且提醒老年人 处理过期腐烂的食 品，为符合，二者满 足一项为部分符合。查看制 度、现场 查看、照 护记录69建立老

25、年人伙食（膳食） 委员会，监督膳食质量， 定期了解老年人膳食需 求如有餐饮服务，建立 老年人伙食（膳食） 委员会且发挥作用， 为符合，二者满足一 项为部分符合。查看制 度、相关 记录70每日定期清扫房间、整 理老年人个人物品及 生活用品、清洗消毒卫 浴设备，保持老年人居 室整洁、地面干燥、无 异味有1项未做到，即为 不符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录71定期对走廊、功能活动 区及设施设备进行清 洁和消毒，保持公共服 务区域整洁卫生、无异 味有1项未做到，即为 不符合。查看制 度、现场 查看72提供衣 物、被褥、 尿布等织 物的收 集、分类、 清点、清 洗、消毒 与送回等 服务，保

26、 证洗涤后 的织物干 净整洁为失能部 分失能老 年人提供 衣物、被 褥、尿布等 织物的收 集、分类、 清点、清 洗、消毒与 送回等服 务，保证洗 涤后的织 物干净整 洁有1项做不到即为部 分符合，2项做不到 为不符合。查看制 度、现场 查看、工 作记录73设立院内医疗机构或与 医疗机构建立协作关系如有，且有相关协议 或合同，即为符合。查看合 同文件、 现场查 看74院内医疗机构管理服 务符合卫生计生部门 规定如有院内医疗机构， 且符合规定，则为符 合。查看文 件、现场 查看75定期为老年人体检做到老年人每年体 检1次，即为符合。查看制 度、照护 记录76建立老年人健康档案100%老年人有健康

27、档案，即为符合。现场查看档案77配备适合老年人需要的配备适合老年人需查看制基本健身器具和康复辅 助器具，并指导老年人 正确使用要的基本健身器具 和康复辅助器具且 指导老年人正确使 用，为符合；二者满 足一项即为部分符 合。度、现场 查看、照 护记录78开展健康管理、健康咨 询、健康教育等工作开展2项服务即为部 分符合，3项及以上 为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录79对失智老年人 进行非药物干 预益智康复训 练如接收此类老人，且 有1-2项该类服务， 即为部分符合，3项 及以上为符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录80建立机构内感染预防和 处理办法，有消毒和隔 离制度做

28、到2项即为部分符 合；3项及以上为符 合。查看制 度、现场 查看、照 护记录81有养老院内个人卫生的 规定，包含洗手操作标 准、配置手套口罩等必 要防护性物品的规定做到1项得部分符 合；2项及以上为符 合。查看制 度、现场 查看82有传染病预防措施应有制度、工作流 程，有1项做不到， 即为不符合。查看制 度、流程83有专人负责机 构内感染控 制，做好记录有专人负责且有元 整记录，即为符合； 满足二者之一，即为 部分符合。查看制 度、现场 查看、照 护记录84帮助新入住老年人及亲 属认识和熟悉机构的生 活环境，使其尽快适应 机构生活做到2项即为部分符 合；3项及以上为符 合。查看制 度、现场 查

29、看老 人、照护 记录85了解掌握老年人心理状 况，对出现的心理和情做到2项即为符合。查看制 度、现场绪问题，提供相应服务， 必要时请专业人员协助查看、工 作记录、86开展社会工作专业服务院内有社会工作者 或经过专业社会工 作培训的人员为老 年人提供个案、小组 等服务为符合；与社 会工作专业服务机 构、院校建立合作协 议，定期开展社会工 作服务，部分符合。查看制 度、服务 记录87为临终老年人提供关怀 服务有特设居室、专门服 务人员、服务制度的 为符合，少1项即为 部分符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录88有危机预警报告制度， 对老年人可能出现的情 绪危机或心理危机及时 发现、及时预

30、警、及时 干预做到2项即为部分符 合；3项及以上为符 合。查看制 度、照护 记录89应家属要 求，可以协 助老年人去 世后的后事 处理办理机 构内特 困人员 去世后 的丧葬 事宜可以协助的，为符 合。查看制 度、工作 记录90开展适合老年人身心 特点的歌舞、书画、手 工、棋牌等文化娱乐活 动和康乐活动，培养老 年人兴趣爱好开展3项活动为部分 符合，4项及以上为 符合。查看制 度、现场 查看老 人、照护 记录91开展节日、特殊纪念日 活动开展1类活动为部分 符合，2类及以上为 符合。查看制 度、现场 查看、活 动记录92通过讲座、培训班、老 年大学等形式，开展各开展2项为部分符 合，3项及以上为

31、符查看制 度、现场种教育培训活动合。查看、活动记录93为失能（失智）老年人 提供有助于感知觉恢复 的文化娱乐活动如收住这类老年人， 提供2项活动即为部 分符合,3项以上为 符合。现场查 看老人、 照护记 录94为卧床老年人提供电 视、广播、阅读等文化 娱乐项目如收住这类老年人， 提供2项活动为部分 符合，3项及以上即 为符合。现场查看95组织志愿者为老年人提 供服务；倡导老年人参 与力所能及的志愿服务组织志愿者为老年 人提供服务且倡导 老年人参与力所能 及的志愿服务，为符 合；满足一者之一 的，为部分符合。查看制 度、现场 询问老 人、查看 活动记 录96制定消防安全、特种设 备设施安全、突发

32、事件 等相关管理制度、预警 机制及应急预案有1项未做到即为不 符合；如果没有特种 设备，则不对特种设 备管理做要求。查看制度97配备有资质的专（兼） 职消防管理人员、按规 疋建立微型消防站、并 达到“三知四会一联通， 处置要在三分钟”要求各项中有任何1点达 不到，则该项不符 合。查看证书，询问98人员住宿和主要活动 场所严禁使用易燃可 燃装饰装修材料，严禁 米用夹芯材料燃烧性 能低于A级的彩钢板搭 建有人居住或者活动 的建筑有1项未做到就不符 合。现场查 看，询问99对不需要设置自动消防 系统的建筑，应当加强 物防、技防措施，在人 员住宿和主要活动场所 安装独立式感烟火灾探 测报警器和简易喷淋

33、装各项中有任何1点达 不到，则该项不符 合；设置自动消防系 统的养老院则查看 是否在相关场所对 应设置相应设备。现场查 看，人员 操作、询 问置，配备应急照明和灭 火器材100每月至少组织一次防 火检查，每日防火巡 查，夜间防火巡查不少 于两次，并做好记录有1项未做到就不符 合。查看制 度、现场 查看记 录、人员 操作、询 问101加强消防设施设备运行 和维护保养，每年至少 全面检查一次，参加区 域联防组织，实行联防 联治联控各项中有任何1点达 不到，则不符合。现场查 看,查看 制度、记 录102保持安全出口、疏散通 道、消防车通道畅通， 应急照明、安全疏散指 示标志完好。保证常闭 式防火门处

34、于关闭状 态有1项未做到就不符 合。现场查看103制定消防演练、应急疏 散和灭火预案，每半年 至少演练一次。每半年 至少开展一次消防安 全教育培训活动有1项未做到就不符 合。查看记 录、资 料,人员 操作、询 问104设立吸烟室，人员住宿 和公共场所禁止吸烟有1项未做到就不符 合。现场查看105定期组织对电器产品 及其线路、管路进行维 护保养和检测，及时整 改电气火灾隐患有1项未做到就不符 合。现场查 看,查看 维护记 录106燃气安全应符合国家 相关规定，设置可燃气 体报警装置如有，有1项未做到 就不符合。现场查看107定期维护保养燃气设施设备如有，有1项未做到 就不符合。现场查 看,查看 维护记