项目管理计划模板(贯标)

1、附录1: 项目管理计划××有限公司××××标段（工程） 项目管理计划 版本号：JH-2012-××编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 分发号： ××有限公司××××项目部××××年××月××日管理计划评审表编号： 工程名称编制范围施工单位编制单位评审地点评审日期参评人员签字评审内容根据公司2012A版管理手册和程序文件的相关要求，我项目部于×年×

2、月编制了××项目管理计划，我们认为能满足本工程项目管理的要求。批准实施意见经评审，该项目管理计划基本能满足公司四个体系的管理需要，要求项目部在施工过程中严格遵守和落实，同时，发现有重大变更此管理计划不能适应时，应及时组织评审和修订，并报公司工程部 批准单位（章） 批准人 ： ××××年××月××日 颁 发 令 ××有限公司××××项目部项目管理计划依据GB T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体

3、系 要求及使用指南、 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和有关法律法规以及公司管理体系文件编制，该计划阐明了项目部的管理目标，具体描述了项目部管理体系和与公司管理体系相关的工作程序，是本项目部向顾客、社会及员工兑现管理承诺的纲领性文件及行动准则，业经公司评审批复，现予以发布，望全体员工务必遵照执行。项目经理： ××××年××月××日 ××有限公司××××项目管理计划1.目的及适用

4、范围1.1目的旨在贯彻公司管理方针及质量、环境和职业健康安全管理目标，使本项目的质量、环境和职业健康安全相关的过程得到有效控制和持续改进，兑现合同承诺。达到工程质量满足业主及合同要求，环境管理、职业健康安全符合法律法规的要求，最终实现本项目的各项管理目标。1.2 适用范围适用于本项目职业健康安全、工程质量及环境管理。2.编制依据及术语定义2.1编制依据a.GB/T19001-2008ISO9000:2005质量管理体系 要求；b. GB/T24001-2004ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南；c.GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求；d. GB/T504

5、30-2007工程建设施工企业质量管理规范；d.公司管理手册、程序文件；e.国家有关法律法规及其他要求。2.2术语和定义本项目管理计划采用公司体系文件规定的术语定义。3.工程概况及管理目标3.1业主名称3.2设计单位3.3监理单位3.4工程地址3.5工程概况3.6管理目标3.6.1职业健康安全管理目标及指标a、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，杜绝员工因工和非因工亡人事故，杜绝因我方责任造成的交通亡人事故，杜绝易燃易爆物品爆炸事故、重大火灾事故；员工因工责任重伤率、轻伤率分别控制在0.6、5以下。b、改善作业环境，降低员工劳动强度，把职

6、业病降低到最低限度。c、隧道施工氧气含量每立方米不少于20，粉尘浓度控制在每立方2mg以下，其他有毒有害气体浓度控制在有关法规的要求以内。d、特殊工种人员持证上岗率达到100。3.6.2质量管理目标及指标a、开工必优、一次成优、全面创优。b、严格按照设计文件、投标文件、技术规范和相关的国家或部颁技术标准、规范进行施工，砼、砂浆试件合格率达到100，分项、分部、单位工程质量一次验收合格率达到100，杜绝质量事故，克服质量通病。c、确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，切实做到工程实体内实外美，争创××优工程。3.6.3环境管理目标及指标施工中

7、采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，限制施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。确保施工产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过要求规定数值，同时满足国家及工程所在地方政府主管部门颁布的法律规定的数值。噪声排放a、目标：施工现场噪声排放达到地方有关要求。b、指标：施工噪声限值执行城市噪声限值标准。6001200 75分贝2200600 55分贝生产、生活污水排放a、目标：达到国家二级排放标准b、指标：生活污水应经过隔油池后排放；生产、生活污水BOD、COD值达到国家二级排放标准。污水排放前无明显悬浮物。固体废弃物a、目标：节约材料，控制废弃物的产生；废弃物分类存放，

8、提高废弃物回收率。b、指标：废弃物分类存放；充分利用钢材、木材等下角料；隧道弃碴设置防护措施，弃碴完毕进行复耕。扬尘a、目标：符合国家标准，地方规定要求。b、指标：露天施工目测1.5m以上无扬尘，隧道内200m范围内能清晰视物。、资源能源a、目标：节约能源，降低材料消耗。b、指标：水电消耗不超过定额预算，尽量节约；钢材、水泥、木材不超过定额预算，尽量回收利用上道工序的废弃料。3.6.4文明施工目标施工过程中采取措施做到：工地现场施工材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明，工地现场开展以创建文明工地为内容的思想政治工作，尊重当地的宗教信仰和民族习惯，实行工程项目全面标准化管理，创建文明工地。4.管理

9、体系 4.1总要求4.1.1项目部按照四个标准和公司体系文件要求，建立包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理等内容的一体化管理体系。4.1.2项目部执行公司建立的体系文件，并按其进行控制，有关过程之间的关系、接口以及结合本项目实际对程序文件控制方法的增减，在本计划中予以明确。4.1.3对管理体系中的过程策划、信息沟通、监视和测量，按照公司管理手册及相关程序文件执行，以保证体系有效运行，并持续改进。4.2文件要求4.2.1项目部在公司管理体系文件的基础上编制第三层次文件（项目管理计划、施工组织设计、作业指导书等）。4.2.2本项目管理计划依据四个标准及公司管理手册、程序文件，结合×&

10、#215;×工程实际编制，是项目部范围质量、环境和职业健康安全、管理活动的强制性规定和准则，全体参建人员必须遵照执行。4.2.3公司管理手册、程序文件以及接收驻地政府、业主、监理单位的文件、本项目部颁发的项目管理计划、施工组织设计和与职业健康安全、质量、环境管理相关的各项规章制度、各种记录，构成本项目部的管理体系文件，须在本项目部范围得到有效控制。5.管理职责项目经理a.受法定代表人委托行使工程项目施工的经营管理权，负责对本项目质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进过程中的重大事项进行决策，包括资源配置，以支持管理活动的有效运行和控制；b.组织项目部全体员工贯彻执行公司质量、环境、

11、职业健康安全方针，建立项目管理体系，组织编制并批准实施性施工组织设计、项目管理计划和管理方案；确定项目质量、环境、职业健康安全目标，明确职责分工，保证各项目标的实现，兑现向业主做出的承诺；c.认真履行工程承包合同，负责落实项目的开工、竣工、交付和回访等有关事宜，强化项目“四控制”、“三管理”、“一协调”工作，保证兑现合同承诺；e.组织项目全体人d.合理配置人力、资金、材料、施工设备等资源，合理安排施工进度，均衡生产，文明施工，减少污染，减少职业病和工伤事故，节约资源、能源；员积极配合内、外部审核，对审核发现的不合格项，分析原因，制订纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现，全权负责项目

12、部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。f. 负责组织项目进行环境因素和危险源的识别；控制重要环境因素和重大危险源。项目总工a.协助项目经理组织指挥施工生产，抓好施工技术、安全质量和环保等工作；b. 组织项目专业技术人员对设计施工图纸自审，组织编制施工组织设计和项目管理计划，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，做好会审和交底记录；c.参加分包队伍评价，审核项目物资需求计划和非标构件加工定货计划，监督有关人员做好进货和过程的质量自检、互检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求；d.组织重要施工部位、特殊过程和隐蔽工程的验收，对发现的不合格或潜在不合格，分析存在原因，及时

13、采取纠正措施和预防措施，并验证措施的落实情况；e.组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能，预防和控制事故、事件的发生；f.组织制定项目环境管理方案、重大危险源管理方案、节能降耗措施，并负责实施；g.定期召开质量、环境、职业健康安全分析会，检查管理体系运行的适应性和有效性，及时研究处理各项管理活动中的重大问题，对质量、环境、职业健康安全中出现的问题持有否决权；h.定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁工程质量争议；i.对项目施工所涉及的标准、规范、规程、图纸、三级文件等，在上场前，到有关部门索取或购买，确保使用有效文件。项目工委主任a.根据公司工会的

14、工作部署，制定本项目年度工作计划，并认真组织实施。b.组织职工围绕项目生产经营工作，广泛开展劳动竞赛和群众性技术创新活动。c.组织职工参与企业民主管理，加强项目企务公开和民主政治建设。d.加强对项目职工的宣传教育和文化体育工作，推动项目文化建设。e.负责指导项目职工的学习教育，加强职工队伍全面建设和其它活动，并履行相应的职责。安质部a.在项目经理和总工的领导下，做好本项目部安全质量环保工作。对因不坚持原则、工作失误造成的事件、事故和不合格品承担直接责任，对弄虚作假、隐瞒事故的行为追究其责任。b.参与制定项目安全、质量目标指标和方案，明确创优等级及保证措施，并上报公司安质部。c.参与定期和不定期

15、的安全质量检查、评比。d.对安全质量实施监督检查，参与验工计价并负责隐蔽工程的检查签证。参加对事故的调查和处理。e.参加QC小组攻关活动，上报优秀QC成果材料参加公司成果发表会。f.对项目部贯彻执行“三标一体化“管理体系文件、规范、验标等情况进行检查，协调各职能部门做好贯标工作。g.每月25日前向公司安质部上报工程质量报表、职工伤亡事故报表；6月25日、12月20日前上报工程质量报表二和半年、全年安全质量工作总结。h.工程竣工后，负责上报公司、集团公司优质工程材料。包括工程施工过程照片、申报表、验收评定资料等。试验站(1)负责本项目的监视、测量装置的配置、购置、报废计划。(2)负责本项目的砼及

16、原材料试验,参与工地砂、石料场选择与质量复验，把好原材料质量关。(3)对工地的主要工程材料，协助物资部门做好质量验收。(4)负责确定路基填料、砼施工的各种施工参数及施工过程控制中的抽验。(5)负责试验原始资料的整理、保管，并及时提供试验报告，对混凝土、砂浆检查试件、路基密实度、水泥、钢筋使用情况及工程质量进行统计分析并定期向有关部门报告。(6)负责做好本项目试验竣工资料。(7)负责本项目的监视、测量装置的检定、校准、标识、建帐、维护、管理，做好监视、测量仪器的使用记录，并向计量测试中心提供相关资料。设备部a.负责上级设备管理制度及办法的落实，制定本项目设备使用、维修、保养计划，督促相关人员按时

17、、按质、按规范保养维修设备。b.对本项目所需的设备配件的质量、价格进行把关。c.对劳务自带设备及租赁外部设备的供方进行控制和管理，确保其在质量、环境、职业健康安全方面符合规定要求。d.定期对项目所使用的设备进行检查，确保设备正常运转。e.在公司设备管理部的领导下，负责本项目的设备管理工作，制定项目设备管理办法。 f.负责本项目生产、生活临时用电的管理。物资部a.在公司物资管理部的领导下，负责本项目的物资管理工作，制定项目物资管理办法。 b.评价、选择和重新评价供方，依据采购计划采购，收集采购资料和技术资料。c.对购入的原材料、半成品进行验收，数量无误后，及时将产品合格证、检验报告等有关技术资料

18、传递给试验室，委托试验室对该产品进行检验试验，对于不合格材料进行隔离处置。d.现场材料分类堆码，整齐稳固，对原材料、半成品做好标识工作，以实现产品的可追溯性。e.负责化学危险品的采购、运输、贮藏、发放及使用后废弃物的处理。f.对能源、资源合理利用，做到节能降耗，提高能源、资源的利用率。g.严格收发制度，做到帐物相符，帐帐相符。经营发展部a).编制责任中心责任成本直接费预算，参与责任中心内部工作量的计量统计工作，参与项目责任中心责任成果的评价和经济利益的兑现。b).负责项目合同管理，参与项目计量工作，编制变更项目的预算单价，参与项目索赔工作。c). 组织对分包方的资信考核、评价，建立项目合格分包

19、方名录，并将名录上报公司经济管理部备案。d).组织有关科室对外部劳务的工期、质量、安全进行综合评价，将评审记录进行存档。并更新项目合格分包方名录，上报公司经济管理部。施工技术部a.负责制定项目技术管理制度或办法。b.组织编制、修改、完善项目施工组织设计/管理计划，并具体组织实施。c.组织项目综合技术交流，负责项目设计文件的审核及技术指导工作。d.负责科技攻关、工程测量、试验、调度工作的具体实施；e.组织编制竣工资料并向有关单位（部门）移交，负责编写项目施工技术总结，组织项目工程移交。办公室a.负责项目生产、经营和管理方面的调查研究，收集整理有关信息，为领导决策提供依据。b.负责项目部文件资料的

20、接收、发放、整理、文印的保管等工作。c.负责处理项目部与驻地地方有关部门的关系和工地治安管理。d.负责对内、对外的接待及施工宣传、报道工作。e.负责项目部内部机关管理、基础设施管理和工作环境控制、员工考勤及后勤保障等工作。测量站a.负责本项目的监视、测量装置的配置、购置、报废计划。b.负责项目测量工作，包括交接桩、放样测量、控制测量、复测、移测等。c.对控制测量成果进行复核，实施施工放样、施工控制测量等。d.负责记录的整理、保管，做好本项目测量竣工资料。e.负责本项目的监视、测量装置的检定、校准、标识、建帐、维护、管理，做好监视、测量仪器的使用记录，并向公司测量大队上报相关资料。5.1管理承诺

21、项目经理通过以下活动，证明项目部管理体系有效运行和持续改进，实现向业主和社会所作的承诺：a.利用各种方式（如：会议、文件、标语、简报、板报等）在项目部范围就质量、环境和职业健康安全向全体员工传达满足业主、法律法规要求的重要性。b.制定本项目的职业健康安全、质量、环境目标。c.适时评价本项目管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标。d.提供人力、财力、设备、环境等必要资源，满足管理体系建立和运行的需要。5.2以顾客为关注焦点项目部将通过执行协商与交流控制程序监视和测量控制程序广泛收集业主及其他相关方对资源配置、体系运行、职业健康安全、质量和环保方面的满意度及新的期望等信息，并不

22、断予以协调、解决。5.3管理方针项目部严格执行集团公司确定的“优化质量、强化安全、美化环境、追求更好”的管理方针，并通过宣传和交流使全体员工熟记理解，落实到体系运行的全过程中。5.4策划5.4.1管理目标：项目部根据公司的管理目标结合对工程施工的策划，分别制定质量、环境和职业健康安全目标，以确保公司各项管理目标的实现。5.4.2管理体系的策划5.4.2.1项目部根据四个标准、公司管理手册、程序文件，结合本项目具体实际，策划了本项目的管理体系，形成本项目管理计划。5.4.2.2采取纠正和预防措施，进行持续改进，引起管理体系变更时，由项目部统一组织修改本计划，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3

23、环境因素、危险源的辨识工程部和安质部分别是环境因素、危险源辨识的主管部门，每半年组织经营发展部，设备部、物资部，办公室，试验室参照公司编制的重要环境因素清单、重大危险源清单，采用适当的方法，依据法律法规要求，调查收集本项目范围的危险源和环境因素形成重大危险源清单重要环境因素清单，经项目经理批准，颁发执行。5.4.2.4管理方案项目部施技部负责按程序要求组织编制、修订环境管理方案，安质部负责负责安全管理方案的编制和修订，管理方案均由总工程师审核，项目经理批准，施工单位组织实施。5.4.2.5法律法规及其他要求项目部安质部负责就来自国家、行业、上级及地方政府、业主、设计、监理单位的与工程施工及其质

24、量验收、职业健康安全法规进行收集、识别，形成有效法律法规及其他要求目录清单，施技部负责施工技术和环境方面的法律、法规的收集、识别并形成上述的法律法规清单。都须经项目经理批准，下发并监督各参建单位执行。5.5职责和权限5.5.1项目部根据管理体系的需要设置六部一室，下辖工程队，详见项目部组织机构图。5.5.2项目部各级各类人员职责按公司管理手册规定执行。5.5.3项目部根据公司管理手册规定的职责，对各部门工作目标进行了如下细化分解：综合办公室工作目标a.每季度组织对文件资料控制程序、法律法规与其它要求控制程序、人力资源控制程序、协商与交流控制程序的执行情况进行一次检查；b.根据实施性施工组织设计

25、，监督检查所属单位劳动力资源的配置情况；c.管理性文件无原则性错误，一般错误不超过两处；d.每次内外部审核不能出现严重不合格。经营发展部工作目标a.每半年组织对与顾客有关的过程控制程序的执行情况进行一次检查，每月24日前完成当月对下属施工单位的验工计价及设计变更的验工计价；b.每月25日据当月完成合格工程量，可对业主申请验工计价；c.每月底向业主上报施工月报及下月施工计划，并对所属施工单位下达下月施工计划；d. 每次内外部审核不能出现严重不合格。施工技术部工作目标a.每月组织对监视和测量控制程序、施工过程控制程序、监视和测量装置控制程序、记录控制程序合规性评价程序、环境因素识别与评价程序的执行

26、情况进行一次检查，不定期对工程测量进行检查，确保施工测量准确无误；b.办理设计变更事宜，及时完成工程量计算；c.协助经营发展部完成当月工程量核对工作；d.除例行正常工程施工检查外，每月应对各施工单位的工程施工进行一次综合性全面检查评比，及时发现问题，下达纠正措施；e.开工前组织技术人员学习规范、标准、设计文件，并对施工方案予以讨论；f.每月据实统计施工进度，搞好施工调度，落实施工计划；g.根据实施性施工组织设计及时向物资、经营发展部门提供大宗材料规格、数量及施工安排；h.按期完成公司下达的科研攻关计划； i.每次内外部审核中不出现严重不合格。j. 根据工程实际，结合项目特点，制定本项目环境管理

27、目标和指标；k. 识别评价本项目重要环境因素，制订管理方案或应急预案。安质部工作目标a. 每月组织对不合格品、不符合状态、事故事件控制程序、合规性评价控制程序、纠正和预防措施控制程序、危害辨识与风险评价控制程序、施工现场安全防护管理程序、应急准备和响应控制程序的执行情况进行一次检查；b.根据工程实际，结合项目特点，制定本项目职业健康安全及质量和文明施工管理目标和指标；c. 识别评价本项目危险源，制订管理方案；除日常性检查外，每月组织一次职业健康安全、质量环保大检查；d.按照质量评定标准及时办理质量评定；e.根据相关各方要求及时上报工作总结和报表；f.工程施工遇有紧急情况，应立即向主管领导汇报并

28、赶赴现场指导处理；g.参与验工计价，完成工程质量核定；h.每次内外部审核中不得出现严重不合格。设备部、物资部工作目标a. 每月组织对施工设备控制程序、物资采购控制程序、的执行情况进行一次检查；落实施工组织设计要求，监督检查所属施工单位的设备配置，督促其及时进场、退场，满足施工需要，发挥最佳经济效益；b.对供方评价，招标确定合格供方；c.按规定编制月、季、年采购计划，完善审批手续；d.每月底完成对施工单位采购计划执行情况的复核；e.自接到各单位申报计划之日起，及时保证供货到现场；h.每年对在用供方质量、信誉、价格进行一次评价，并形成书面记录保存；i.每月将所属施工单位物资转账资料交到财务部门，每

29、月25日与财务部门进行一次账目核对。搞好材料成本控制，监督检查所属施工单位材料消耗情况；j.每次内外部审核中不得出现严重不合格。财务部工作目标a.按会计制度要求及业主规定，及时完善各项帐务报表；b.合理筹集调度资金，保证现场正常的资金供应；c.每季度进行一次经济活动分析和责任成本核算；d.组织所属施工单位全面实施责任成本核算，降低工程质量成本，监督现场劳动保护及工伤就医制度的落实，并督促其按时发放工资；e.加强资金管理，规避资金风险，定期检查资金使用情况和会计制度执行情况；f.每次内外部审核中不出现严重不合格。试验站工作目标a.编制项目试验计划；b.做好施工材料的各种检测试验，每月对试验检验情

30、况进行统计及数理分析，配合安质部完成质量月报表；c.督促、协助施工单位完成自检工作，经常到施工现场检查施工情况，发现问题及时予以纠正；e.每次内外部审核中不出现严重不合格。6.工作程序6.1文件和资料管理6.1.1文件拟制和审批6.1.1.1项目部各类文件按照谁主管谁负责的原则进行拟制和批准；6.1.1.2管理性文件由项目经理批准发布；技术文件由总工程师批准发布。6.1.2文件和资料的收发6.1.2.1管理性文件的收发a.管理手册、程序文件由安质部负责控制，项目管理计划及上级机关文件、地方政府印发的文件由综合办公室负责收发，填写收发记录，办理分发、传阅事宜；b.各施工单位收到文件后亦应建立收文

31、登记，填写收文记录。6.1.2.2技术文件收发a.施工图纸、标准、规范、图集、实施性施工组织设计、施工方案、技术交底、特殊过程作业指导书、设计变更通知等由施工技术部登记分发，填写收发记录；b.其它各部门负责各自专业分工范围的文件分发，并填写保存分发记录。6.1.2.3文件控制文件和资料控制执行公司文件资料控制程序相关规定。6.2记录控制6.2.1施工技术部负责记录控制程序中有关技术管理执行情况的监督检查，各相关部门按照分工负责建立、收集、管理本专业范围所形成的记录，并按规定及时办理需移交或上报的记录。6.2.2记录范围包括：a.国家、行业强制执行的记录；b.业主、设计、监理单位规定的记录；c.

32、地方政府规定的记录；d.公司管理手册规定的记录；e.项目部规定的记录。6.2.4其他未尽事宜，执行公司记录控制程序。6.3法律法规及其他要求6.3.1办公室为该程序主管部门，负责对法律法规及其他要求控制程序执行情况进行监督检查。6.3.2各相关部门按照分工负责与业主、设计、监理单位、地方政府部门及上级机关联系收集、识别本专业范围有关职业健康安全、质量及环境保护的法律法规信息，形成法律法规有效信息清单。6.3.3各相关部门按照分工负责监督检查本专业范围法律法规执行情况的监督检查。6.4管理评审各业务部门负责对口向机关相关业务部门提供管理评审输入材料。6.5人力资源控制6.5.1综合办公室是本程序

33、主管部门，负责根据组织机构和岗位设置，编制组织机构、人力资源结构图表，调查掌握项目部范围人力资源需求情况，制定并牵头组织实施现场员工培训计划，妥善保存培训资料。6.5.2安质部具体负责组织实施施工人员的安全教育培训工作。6.5.3公安派出所负责实施与消防有关的培训和演练工作。6.5.4每年12月份施工单位向项目部对口部门上报下年度年度培训需求表，由其审核后，统一交由综合办公室汇总，编制出下一年度职工培训计划表，呈主管领导批准执行。6.5.5项目部综合办公室会同各相关职能部门负责培训工作的具体实施，培训记录由综合办公室保存。6.5.6其他未尽事宜，执行公司人力资源控制程序。6.6施工设备控制6.

34、6.1设备部为本程序的主管部门。负责编制设备台账，设备采购及设备租赁、安装，掌握设备动态，并对项目部范围施工设备管理情况进行检查指导。6.6.2各施工单位根据施工组织设计的要求，配置施工设备，确保满足工程施工需要。6.6.3各施工单位应按计划组织对施工设备进行维护保养，施工设备（大修）保养计划由各施工单位设备部门编制，经单位主管批准，并报项目部设备部备案。6.7协商与交流6.7.1职责分配a.项目经理负责就内外部各方沟通中的重大事项进行决策；b.项目部其他领导按照分工负责组织进行管辖范围内外部各方的沟通；c.综合办公室是协商与交流控制程序的主管部门，负责监督检查本程序的执行情况，并对有关职业健

35、康安全、质量及环保信息进行汇总、反馈；d.全体员工参与职业健康安全、质量、环境管理，并就有关职业健康安全、质量及环境保护提出合理化建议。6.7.2内部沟通6.7.2.1项目部采取以文件（通知、通报、简报）、会议、电话、板报、标识、标语、过程策划、图纸会审、技术交底、工序交接等方式进行内部沟通，传达法律法规、上级指示以及项目部有关决议及工作部署。6.7.2.2项目部建立以下制度实现内部沟通：a.每月底召开一次工程例会，总结分析本月施工任务完成情况、工程施工、质量、环境和职业健康安全执行情况（不仅限于此），并对下月工作做出安排，综合办公室保存该会议记录；b.不定期召开动员大会、祝捷大会，鼓舞员工士

36、气；不定期组织现场观摩会及各种专题的经验交流会，学习交流经验；不定期召开职工座谈会，听取员工对项目管理.及管理体系运行情况的合理化建议；c.建立技术交底制度，就工艺方法、职业健康安全、质量、环保的规范要求与施工单位沟通；d.各施工单位亦应建立相应制度达成内部沟通。各自所管辖的施工现场重要部位、物料、机具均应设醒目标识和标志，以警示作业人员注意。6.7.3外部沟通6.7.3.1项目部建立正常渠道与外部各方进行沟通：a.按时参加监理工程例会；b.邀请现场监理参加项目部工程例会，听取监理对工程施工过程中有关职业健康安全、质量及环保方面的意见；c.各职能部门按专业分工与地方政府各级主管部门及供方保持联

37、系，协商办理相关事宜。6.8与顾客有关的过程控制6.8.1经营发展部为本程序主管部门，负责掌握合同执行情况；按月编制下达施工计划，确定与产品有关的要求；组织实施合同修订的评审。6.8.2施工技术部负责图纸会审，办理设计变更，了解设计意图，编制实施性施工组织设计、施工方案，进行技术交底。6.9物资采购6.9.1物资部为本程序主管部门，负责采购本项目所需物资材料。6.9.2上述采购活动均需对供方进行合格评定。a.工程所需地材、水泥、钢筋、型材、木材等物资由物资部统一招标采购（业主供货除外）；b.委托检验和试验由项目部试验站同地方指定试验检验机构接洽评价；6.9.3物资部、施工技术部、经营发展部负责

38、印发招标邀请函，收集供方资质、资信、业绩、质量等证明文件，列出调查目录清单，6.9.4结合调查目录清单，由物资部负责组织财务、计划、工程、安质、试验等部门人员就其质量、信誉、价格及供货能力等因素进行综合评定，列出合格供方目录清单，经项目经理批准分发执行。6.9.5主管部门以书面方式定期对在用供方的质量及信誉进行评价。分包工程由施工单位采取派人旁站，结合日常监督检查的方式，对其质量和进度进行安全、环保监控。6.9.6物资采购及验证执行公司物资采购控制程序相关规定。6.10施工过程控制6.10.1施工技术部为本程序主管部门，负责对本程序执行情况进行监督检查。6.10.2施工准备6.10.2.1工程

39、中标后项目经理负责依据公司的批复意见组建工程项目部，带领相关部门人员进行现场实地勘察，并根据工程合同规定，依据图纸会审情况组织相关部门人员对工程施工进行总体策划。6.10.2.2总工程师负责主持图纸会审，工程、安质、计划、设备物资、试验站等部门人员参加。施工技术部负责填写并保存设计文件会审记录。6.10.2.3项目部总工程师主持以施工技术部为主，相关部门协助，编制实施性施工组织设计；分别报经公司、监理单位评审批复后执行。6.10.2.4施技部为主，相关部门协助，编制项目管理计划，报经公司评审批复后执行。6.10.2.5施工技术部负责与设计院联系，组织测量人员进行交接桩复测，填写并保存相关记录。

40、6.10.2.6相关职能部门按其职责分工做好施工前各项准备工作。6.10.2.7施工单位负责组织人员、设备进场，搭建临时生产、生活设施，包括：三通一平和必要的安全防护、环境保护设施。6.10.2.8总工程师负责主持技术交底会，向施工单位做好开工前的技术交底。6.10.2.9各项准备工作就绪，施工技术部负责将施工准备情况以书面形式报告监理单位，并办理开工手续。6.10.3施工过程控制6.10.3.1项目部经营发展部每月25日下达下月指导性施工进度计划，就工程数量、质量及进度提出要求。6.10.3.2各单位应据此编制下达实施性计划，明确提出工程数量、质量、进度要求，所需材料、机具设备使用计划，经单

41、位主管批准后下达实施。6.10.3.3工程施工必须有明确的技术交底。6.10.4工序及特殊过程控制6.10.4.1施工必须严格执行“三检制”（即自检.互检.专职检）。上道工序不合格，严禁转入下道工序施工。6.10.4.2本工程特殊过程为： ×××特殊过程施工执行公司施工过程控制程序相关规定。6.11顾客财产控制物资部负责顾客财产的控制，施工图纸由施工技术部按公司文件和资料控制程序进行管理，本项目顾客财产主要包括×××。6.12产品防护6.12.1物资部负责施工材料（成品和半成品）的防护，施技部负责工程成品的防护。6.12.2搬运a.物

42、资部负责组织人员根据产品特点和产品说明书中的要求，选用搬运方法和搬运工具，保持产品的包装和标识完整无损，避免物资、设备在搬运过程中丢失、损坏和影响使用功能。b.特殊物资的搬运由施工单位材料技术人员编制作业指导书，进行专门技术交底。6.12.3储存a.施工单位负责根据施工平面图，依据各类材料的化学物理性能设置料库、料棚。b.除砂石料外，所有物资均不得存放在露天料场；c.水泥、钢材、机电设备必须存入封闭式库房；d.物资储存、保管要采取防雨、防潮、防锈、温控、防盗、防火、防爆及防污染、防损坏等措施，确保物资安全；6.12.4 包装和保护工程完工后项目部要制订措施确保工程成品处于保护状态，防止人为和自

43、然因素损坏成品，一般采用设置防护设施，派员看守和巡查、设备封存等措施。6.13监视和测量装置的控制施工技术部、试验站为本程序主管部门，负责对监视和测量装置控制程序进行综合管理，通过对测量和监控装置进行控制，确保其精密度、准确度和测试能力，以满足产品检测的要求。 6.13.1 项目部施工技术部、试验站分别负责掌握本项目部测量、试验和计量仪器的配置、使用情况，做好这些仪器的管理、使用、维护、保养、周期检定和校验工作，并分别负责保存这些装置的检定、校验等有关记录。 6.13.2 本项目已配置了如试件标准养护箱及试件标准养护室、普通试模、抗渗试模等试验设备；DTM430全站仪、DJ2经纬仪、DZS3-

44、1自动安平水准仪等测量仪器；HT225回弹仪、LJ-1轻便式动力触探仪、K30荷载板等检测工具；磅秤、台称、电子天平、分析天平等计量设备。6.13.3 测量和监控装置的使用必须由持有上岗证的人员操作。6.13.4 测量和监控装置的检定和校验以及其它未尽事宜，执行公司测量和监控装置控制程序相关规定。6.14.测量、分析和改进6.14.1 总则项目部各级应加强对施工过程及产品的监视和测量，加强分析和改进工作，以保证工程符合设计要求，并推进质量管理体系有效运行。 6.14.2 绩效监视和测量项目部建立如下监督机制对体系运行全过程进行绩效监视和测量：安质部监视管理体系在本项目运行的有效性，负责施工现场

45、安全、质量的监视和测量，并对不合格品予以控制、制定返工返修、纠正及预防措施。综合办公室负责营区生活卫生、食堂卫生防疫、员工职业病健康防治、文件管理、员工培训消防、交通安全、营区及现场保卫进行检查。施工技术部、试验站负责按计划对施工过程控制、施工测量及其仪器管理、成品防护、竣工验收（含竣工资料），以及施工现场有毒有害气体、污染、排放、垃圾处置的监测进行检查，了解顾客满意度。设备部、物资部负责对设备、物资采购、顾客财产、产品防护、标识和可追溯性以及施工设备管理情况进行检查；试验站负责按规定对监视测量设备及装置进行较准、维护，并具体实施对原材料、半成品、成品的测量； 项目部各部门应及时收集与顾客满意

46、度有关的信息，并确保信息的持续性，通过对这些信息的统计分析，评价质量管理体系运行业绩，以便需要时制定并采取纠正预防措施，实现对体系的改进。6.14.2.1 内部审核项目部执行公司内部管理体系审核程序，协助公司内审组完成对本项目每年一次的内部审核工作； 6.14.2.2 过程及产品的监视和测量，执行公司监视和测量控制程序相关规定。 施工过程检验，发现不合格时应按照公司不合格品/不符合控制程序进行处置；本工程项目不准例外转序。项目部在工地设立了工程试验室，可以进行取样送检、砼试件制作及标准养护、土工等试验，试验站站长×××具体负责项目工程试验工作，执行公司监视和测量控

47、制程序有关条款。 6.15 不合格品控制 6.15.1安质部为本程序主管部门，负责对不合格品/不符合控制程序进行综合管理， 防止不合格品的非预期使用、安装或进入下一道工序，保证工程质量满足合同、设计、规范和标准的要求。 6.15.2 不合格品的鉴别按照公司不合格品、不符合状态、事故、事件控制程序中5.1条之规定执行。 6.15.3 有关人员、部门职责： a.保管员、试验员负责对不合格材料进行检查记录； b.项目部设备物资部负责对不合格材料进行评审和与供方进行联系和处理； c.采购员负责具体与供方联系调换不合格材料或进行退货处理； d.质检员负责对不符合图纸、规范要求的部位及工序进行监督检查和验

48、证； e.项目部安质部、施工技术部负责对不符合图纸、规范要求的部位及工序进行评审； f.施工队负责对不符合图纸、规范要求的部位和工序进行处置。 6.15.4不合格品的检查、标识和隔离、记录以及评审，执行公司不合格品/不符合控制程序相关规定。6.16环境因素、危险源辨识控制安质部负责对危险源辨识控制程序进行综合管理。开工前，项目部安质部负责按照公司危害辨识与风险评价控制程序规定，依据公司下发的重大危险源因素清单，结合现场勘察、图纸会审，施工平面布置图，对项目部及所属各单位营区、现场进行全面调查了解，并利用风险评价方法，确定风险级别，列出重大危险源清单，汇总后经项目经理批准发给相关部门、施工单位，并报上级主管部门备案。此后，照此程序随工程进展，结合现场实际对其进行更新。环境因素相关控制由施技部负责。（下同）6.17合规性评价项目部施工技术部和安质部分别负责本项目环境和职业健康安全合规性资料的收集、整理以及对本项目环境和职业健康安全的检查和检测，项目部每半年进行一次环境和职业健康安全的合规性评价，以确定施工过程控制是否符合环境和职业健康安全的有关法律法规的要求，并结合评价结果采取相应的控制措施。6.18应急准备和响应6.18.1安质部为本程序主管部门，负责针对潜在的事故和紧急情况制定应急计划和应急预案，本项目制定有火灾、触电、高空坠落、×&#