G0304管理评审制度

1、受控状态:文件编号：q/lfq g03. 042006质量管理体系作业文件管理评审制度版次：a编制:审核:批准:分发号：2006-03-25 实施2006-03-25 发布重庆力帆乘用车有限公司 发布重庆力帆乘用车冇限公司作业文件q/lfq g03.04-2006 (a)管理评审制度批准:©版号1/a2006年03月25日生效1目的为确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使本公司质量方针和质 量目标适应木公司发展的需要，达到持续满足gb/t 19001-2000标准耍求和实现质量方针 和质量目标，不断完善质量管理体系，寻求持续改进机会，特制定并执行本制度。2范围本制度对

2、管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审 报告的编制与审批，以及评审后的整改/改进措施等做出了具体规定。本制度适用于本公司最高管理者组织最高层评价质量管理体系改进和变更需求，以及 评价质量方针和质量目标。3术语木制度采用gb/t 19000-2000质量管理体系基础和术语中的术语及其定义。4职责4.1最高管理者负责主持管理评审会议，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。负责批准管理评审计划和管理评审报告。4.2管理者代表负责评审的策划、准备工作并提供全面的质量管理体系运行情况总结。批准并组织实施管理评审做出的整改/改进措施计划，对其冇效性进行监控和评价。4.3

3、企管部负责编制管理评审计划，报管理者代衣审核，最高管理者批准后实施。4.4公司各部门编制并提供本部门管辖的各过程运行情况报告；制定并实施直接与本部门 有关的各项整改/改进措施。4.5针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，企管部负责组织冇关人 员对各责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证。5工作程序5. 1评审频次5. 1. 1公司每年进行一次管理评审，两次管理评审的吋间间隔不超12个月，通常在内部 审核结束后的12个月内进行。5.1.2当企业的质量管理体系、或产品结构、或市场战略及社会要求、或环境条件发生重 大变化i寸，由公司最高管理者提出是否需要进行管理评审。更改标记

4、处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人12007-382007. 11.05胡学强5. 2评审人员5.2.1管理评审出公司最高管理者负责组织，管理者代表协助。曲企管部做好与管理评审 有关的各项准备工作。5. 2. 2参加管理评审的人员为公司领导和各部门负责人。5.2.3必要时，出最高管理者决定是否需要增加参与管理评审的其他人员。5. 2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。5.3管理评审准备工作5. 3.1出企管部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划。管理评审计划的内容包 括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排等。管理评审计划经管

5、理者代表审核后， 报最高管理者批准。5. 3. 2出企管部根据评审计划准备与评审内容相关的资料。5. 3.3在实施管理评审前2周，由企管部负责将管理评审计划和相关资料下发给参加管理 评审的有关部门和人员。齐部门按评审内容和职责总结木部门质量管理体系运行效果，对 存在的问题进行分析，提出改进建议并形成书面材料。5.4管理评审输入管理评审的输入包括：审核结果：包括各种审核（如第一方，第二方，第三方审核）的结果；顾客反馈：包括顾客满意率的测量结果；与顾客沟通的结果；齐部门质量管理体系运行情况总结；产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测量的结果；预防和纠正措施的实施情况；以往管理评审后采取措施的跟踪

6、情况和有效性；可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；改进的建议。5.5管理评审的实施5. 5.1总结报告/评审资料的准备参加管理评审的有关部门和人员在签收到管理评审计划和相关资料后，依据评审0的和评 审内容，通过调查研究，分析冇关的记录，在一周内，准备好需提交的资料。通常情况下, 各部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。a）企管部准备冇关审核结果及质量耳标的运行情况，以往管理评审的改进决定的落更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人实情况及结果，产品预防和纠正措施的实施情况。b）质量管理部准备“一次交验合格率

7、”及产品质量情况。c）销售公司提供顾客反馈及顾客满意率的测评结果。d）财务部准备有关质量损失率的控制情况报告。e）人力资源部准备人力资源配置适宜性情况报告。f）基设部准备设备资源配置适宜性报告。g）各部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的运行情况报告o 同时，各部门应针对本公司内外部环境变化对质量管理体系影响，质量改进需求以 及由此产生质量管理体系改进和变更需要，提交相应的报告。h）管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。5. 5.2总结报告/评审资料的提交a）各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交给 管理者代表，管理者代表在此基础上，在管

8、理评审实施前准备好全面的质量管理 体系运行报告。b）各部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参 加木次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外准备 1份报企管部归档保存。5. 5.3召开管理评审会a）管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由最高管理者主持，企管部负责会 议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。b）参加管理评审的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的 分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措 施计划和要求，落实责任部门。c）由企管部按管理评审会议的分析和讨论的结果，填

9、写整改/改进措施报告，其 内容包括：责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求。经管理者代表 批准，该报告一式二份，一份由企管部留存，一份下发给相应的责任部门。5.6管理评审输出5. 6. 1管理评审输出应包括以下各方面：a）质量管理体系与gb/t 19001-2000及有关法律法规要求的符合性。更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人更改标记处数更改通知单编号更改日期更改人b）质量管理体系达到质量方针和质量目标的总体自效性。c）质量管理体系，包括质量方针、目标，随顾客需求和期望的发展、变化，新技术、 市场策略、社会要求和环境条件变化而整改/改进的必要性及具体方案的可行性。d）产品随着顾

10、客需求和期望的发展、变化，新技术、企业营销策略、竞争对手的状 况、社会要求和环境变化而改进的必要性及具体要求。e）资源的适宜性及其需求。f）公司整改/改进措施的实施计划。5. 6.2管理评审结束后3日内，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写出 管理评审报告，其内容包扌乩 评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参 加人员，管理评审综述等。5. 6.3管理评审报告经公司最高管理者审批后，由企管部负责在管理评审结束后7个工作 日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。5.7整改/改进措施的实施与跟踪5. 7.1各责任部门会后7天内制定出本部门的整改/改进措施的

11、实施计划，并在报送管理 者代表批准后即组织实施。每完成本部门整改/改进措施的实施计划的一个项目，由该部门 在整改/改进措施报告中“整改、改进措施实施情况” 一栏填报实施情况及效果，送企 管部。5. 7.2企管部负责组织有关人员对责任部门的整改、改进措施的实施情况及其有效性进行 验证，并在“整改/改进措施效果” 一栏签署意见。5. 7.3对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。5. 7. 4对公司整改/改进措施的实施计划和部门整改/改进措施的实施计划询未完成整改/ 改进的项目，企管部继续对和关部门进行跟踪检杳和督促催办。5.8企管部负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的记录。5.9由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。6相关/支持性文件6. 1 q/lfq g02. 01-2006文件控制程序6.2 q/lfq g02.02-2006记录控制程序7相关记录7. 1qr/g03. 04-01-2006管理评审计划7.2 qr/g03. 04-02-2006管理评