公司质量手册B版

1、金兰马橡塑制品制造有限责任公司质 量 手 册文件编号：JLM-SC-B/00受控状态： 受控发放编号：编 制： 刘丽波 审 核： 金 福 批 准： 兰孝全 2010-01-05 发布 2010-01-10 实施文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码1/90.1目 录0.0 前言 6.2 人力资源0.1 目录 6.3 基础设施0.2 质量手册颁布令 6.4 工作环境0.3 任命书 7.0 产品实现0.4 质量手册说明 7.l 产品实现的策划0.5 质量方针和质量目标 7.2 与顾客有关的过程0.6 质量手册修改记录 7.3

2、设计和开发（删减）0.7 企业概况 7.4 采购0.8 公司组织架构图 7.5 生产和服务提供0.9 质量管理体系职能分配表 7.6 监视和测量装置的控制1.0 范围 8.0 测量、分析和改进1.1 总则 8.l 总则1.2 应用 8.2 监视和测量2.0 引用标准 8.3 不合格品控制3.0 术语和定义 8.4 数据分析4.0 质量管理体系 8.5 改进4.1 总要求 附件1 程序文件清单4.2 文件要求 附件2 三级文件清单5.0 管理职责 附件3 质量记录清单5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.0 资源管理6.

3、l 资源的提供文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码2/90.2质量手册颁布令B版质量手册是依据GB/T19001-2008( idt ISO9001:2008) 质量管理体系 要求标准编制而成,阐述了公司的质量方针、质量目标及对质量管理体系的要求。本手册适用于公司的质量管理和对公司顾客的承诺，经审定,现予以批准颁布,自2010年1月10日起正式实施。本手册是公司质量管理体系最高层次的法规性文件,是建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须严格遵照执行。 总经理：兰孝全 2010年1月5日 文件类型质量手册金兰马

4、橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码3/90.3任命书为了贯彻实施GB/T19001-2008( idt ISO9001:2008) 质量管理体系 要求，确保本手册的有效实施，加强对质量管理体系运作的领导,特任命公司总工程师金福为管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 贯彻质量方针，确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识；4. 负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。 总经理：兰孝全 2010年1月5日文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版

5、本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码4/80.4质量方针和质量目标0.4.1质量方针产品质量 精益求精 客户服务 至诚致信以人为本 全员参与 持续改进 追求卓越0.4.2质量目标. 内部质量不合格率PPM1000；. 外部质量不合格率PPM50；. 及时交货率100%；. 顾客满意度95以上,每二年提高1%，直至达到98%以上。 注：1.内部质量不合格率是指公司内部的半成品和成品的一次交验不合格率。2.外部质量不合格率是指公司出厂产品被顾客检出的不合格率。3.PPM是百万分率代号。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前

6、言修订号00章节号0.0页 码5/90.5质量手册说明0.5.1主题内容本质量手册是公司贯彻执行GB/T19001-2008( idt ISO9001:2008) 质量管理体系 要求标准（以下简称标准），稳定提高产品质量，确保公司满足顾客和国家有关法律法规要求的纲领性文件。手册阐述了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的过程之间的相互作用。手册中各职能部门与质量有关人员职责清楚，权限明确，能确保质量管理体系的有效运行。同时能及时发现生产过程与质量体系中出现的不合格品、不合格项，有针对性地对其采取相应的纠正和预防措施，实现持续改进，达到对过程和产品质量进行有效控制的目的。0.5.2手册的管理1

7、）本手册是规定公司质量管理体系的文件，对外可以证实公司质量管理体系的存在，对内是实施质量管理体系的纲领和行动准则。2）本手册由综合部负责管理，按文件控制程序执行；3）公司结合管理评审评价质量手册的适宜性、充分性；4）公司员工可随时向综合部提出对质量手册的改进建议，综合部应及时评审员工的建议，以便及时改进；5）受控版本限定在公司范围内使用,任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送、不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用手册时经管理者代表批准复制所需要的内容；6）受控版本的持有者在其调离公司或不再担任相应职务时,需将手册交回综合部并办理返还登记手续；7）手册持有者应保持手册的完整、清洁,不

8、得损坏；8）当质量手册需要修改时，由提出人填写“文件更改通知单”，明确修改原因和内容，经管理者代表和有关部门同意，总经理批准后，由综合部统一负责受控手册的修改，如在原件上直接修改时，需在修改处加盖“修改”印章，并填写修改记录(见0.5质量手册修改记录)。每次修改标明该章的修改状态，修改状态按01-09依次递增，并标注在修改页右上角的修订号栏内；9）为确保手册充分而且正确地描述公司的质量管理体系，当手册实施满三年或依据标准发生变更时，或手册发生多次大幅度修改时(如修改状态超过09)，由管理者代表组织有关部门对质量手册重新进行修订，经总经理批准实施新版手册。10）手册的版本编号按26个英文字母顺序

9、依次递增，版本状况应标注在手册的封面上。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码6/90.6质量手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核批准注：此页内容写不下可按此表样复制续页。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码7/90.7企业概况金兰马橡塑制品制造有限责任公司地处号称“中国粮仓”的三江平原腹地佳木斯市，周边的大型国营农场星罗棋布，犹如众星捧月，更能彰显出魅力佳木斯在农业机械及其配件消费市场中的重要地位。公司地址位于市区松花江边向阳区江南社区内，

10、东靠哈佳铁路线，西接直通鹤大公路的红旗路，北连沿江外环路，交通十分便利。 本公司是世界五百强之一的“约翰·迪尔公司”和重振雄风的“佳联收获机械公司”等大型农机企业的主要配套厂家。我们的产品除配套外还销往全国各地的农机配件市场，我们的“兰马”和“金兰马”品牌深受用户信赖，在农机配件行业享有很高的声誉。 公司技术力量雄厚，生产装备先进、检测手段完善、质量保证体系可靠。本企业自2006年起开始运行ISO9001质量管理体系，并于2008年开始与约翰·迪尔公司的G223质量管理体系并行运行，收到了显著的效果。 本公司主导产品有：联合收割机橡胶配件、尼龙配件；玉米收割机橡胶配件；割晒

11、机帆布带；拾禾器输送带和尼龙弹指；收割机和割晒机拨禾轮弹指；汽车橡胶配件；各种工矿用输送带；工程塑料制品等几大系列。 我们奉行“产品精益求精，服务至诚至信”的经营理念和“以人为本，以情聚力”的管理理念。持续改进，追求卓越，竭诚为客户服务，致力做到诚信合作，互惠双赢，我们会让顾客乘兴而至，满意而归！总 经 理: 兰孝全地 址: 佳木斯市向阳区江南社区 邮政编码 ：154004联系电话 真 址：邮 箱: jlmxszp文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码8/90.8公

12、司组织架构图总经理副总经理管理者代表生产计划技术工艺生产装备生产车间质量检查企业管理营销采购人力资源仓储物流综 合 部生产技术部文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00前 言修订号00章节号0.0页 码9/90.9质量管理体系职能分配表体 系 要 求公司职能部门总经理管理者代表副总经理综合部生产技术部生产车间4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源控制6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.

13、2与顾客有关的过程7.3设计与开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为主要职能；为相关职能。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00范 围修订号00章节号1.0页 码1/11.0范围1.1总则本质量手册按照GB/T190012008（idt ISO

14、9001：2008）质量管理体系 要求的要求，结合本公司实际情况，规定了公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互作用。 本质量手册描述的质量管理体系适用于公司生产的为农业机械配套的橡塑制品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括第三方认证机构）评定质量管理体系并证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。公司通过本质量管理体系的有效运行和持续改进，以保证满足顾客需求和适用的法律法规要求，不断增进顾客的满意度。1.2 应用公司生产的农业机械橡塑制品配件，由顾客提供产品图纸，性能要求，本公司按顾客提供的产品图纸和要求生产加工，已有成熟的生产技术，而且

15、品质稳定，故删减了7.3设计和开发条款，该条款删减不影响公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力和责任。公司质量管理体系的范围包含了GB/T190012008（idt ISO9001：2008）质量管理体系 要求标准除7.3设计和开发之外的全部要求。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00引用标准修订号00章节号2.0页 码1/12.0引用标准GB/T190002008（idt ISO9000：2005）质量管理体系 基础和术语GB/T190012008（idt ISO9001：2008）质量管理体系 要求文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B

16、文件编号JLM-SC-B/00术语和定义修订号00章节号3.0页 码1/13.0术语和定义3.1本质量手册采用GB/T190002008（idt ISO9000：2005）质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。3.2行业术语农业机械：是指和农业有关的所有机械，如：播种、中耕除草、农药喷洒、收获、脱粒、精选等机械。橡塑制品：是指橡胶制品和塑料制品的合称。橡胶制品：是指以橡胶（包括天然橡胶和合成橡胶）为主体材料加工而成的弹性体制品件。塑料制品：是指包括以通用塑料（如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等）、工程塑料（如尼龙、聚甲醛、聚酯、聚氨酯、ABS等）为原料加工而成的制品件。文件类型质量手册金兰马橡塑制

17、品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00质量管理体系修订号00章节号4.0页 码1/44.0质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总要求公司按照GB/T190012008（idt ISO9001：2008）质量管理体系 要求标准要求建立质量管理体系,形成文件，加以实施和保持,并持续改进公司质量管理体系有效性。公司管理者代表组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以确定和管理，并使过程达到预期的结果。为此应做到下述要求： a.建立质量

18、管理体系所需的全部过程及这些过程对产品质量的影响程度，确定其中的一般过程、关键过程和特殊过程及其相互关联的过程，其过程包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程。确定这些过程的输入和输出，应开展的活动，投入的资源。确定过程的顾客及顾客的要求；b.为达到过程的有效运行，除对过程确定之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口。c.必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d.为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过

19、程的监视；e.对这些过程组织实施监视、测量和分析。f.对这些过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。公司由综合部负责针对影响产品符合要求的外包过程进行确定并确保对其实施控制，明确其控制的内容和方法，控制的实施可通过采购控制程序加以实现，确保外包的产品质量满足我公司为顾客提供合格产品的要求和法律法规的要求。本公司的外包产品主要是模具加工。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件应包括：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00质量管理体系修订号00章节号4.0页 码2/4c.程序文件（包

20、括标准要求的形成文件的程序）；d.公司为确保过程策划，运作和控制所需的文件；e.质量记录。公司质量管理体系文件分为四级：一级文件：质量手册及质量方针和质量目标；二级文件：程序文件、产品图样、产品标准；三级文件：管理制度、岗位责任制、工艺规程、作业指导书、设备维护保养制度及相关的外来文件等；四级文件：质量记录表格。公司质量管理体系文件可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、照片、标准样件等，文件规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量手册公司编制质量手册，规定公司质量方针、目标

21、以及质量政策，并概括描述本公司质量管理体系，用以指导和规范本公司各项质量活动。本手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能够稳定提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，不断增进顾客满意度。公司质量手册的编制内容包括：a.质量管理体系的范围：本质量手册描述的质量管理体系适用于本公司农业机械橡塑制品的生产和服务实现全过程的控制与管理。公司生产的农业机械橡塑制品配件，由顾客提供产品图纸，性能要求，本公司按顾客提供的产品图纸和要求生产加工，已有成熟的生产技术，而且品质稳定，故删减了7.3设计和开

22、发条款，该条款删减不影响公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力和责任。b.质量管理体系形成文件程序的引用：公司除按照标准要求编制了必须的六个质量管理体系程序文件外，还根据公司实际运行需要，另编制了十五个相关质量管理程序文件，总共编制了二十一个质量管理体系程序文件。c.对本公司质量管理体系所需过程之间相互作用予以描述。公司质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由其组织有关部门对其适用性、有效性进文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00质量管理体系修订号00章节号4.0页 码3/4行评价，评价的结果报管理者代表或提供管理评审

23、，若需更改由综合办公室提出，按照文件控制程序执行。公司质量手册由管理代表组织编制并审定，经总经理批准发布实施，在无特殊情形下每三年应进行全面修订，修订后的质量手册，按照原审批程序重新发布实施。4.2.3 文件控制公司制定并执行文件控制程序，归口责任部门为综合办公室。本条款规定了文件控制的范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。公司质量管理体系文件控制的范围是指与质量管理体系运行有关的所有文件，包括公司质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、三级文件、质量记录及适当范围的外来文件。对公司质量管理体系文件应实现以下方面的控制：a.公司质量管理体系运行有关的文件在发布前均应根据文件的不同类别、重要性

24、及所应用的范围由规定的授权人员进行审定与批准，确保其充分性及适宜性；b.在管理评审和内部质量体系审核中，或采取其他的方式，评审质量管理体系文件的有效性和适宜性，需要时应对质量管理体系文件按程序采取更改； c.质量管理体系文件更改应得到再次的批准发布，并对更改实施记录，标识其修订状态，文件经一定次数更改后，应重新印发或换版。d.确保在使用场所可获得并使用相应文件的有效版本；e.确保质量管理体系文件在印刷或复印时保持文件清晰、易于识别和检索；f.外来文件应经管理者代表确认审批后方可按程序分发使用，并以适当方式予以识别；g.在分发新版文件的同时应及时从使用场所撤出并收回失效或作废文件，并加盖“作废”

25、印章，作为资料保留的作废文件应标识“保留资料”字样。4.2.4记录控制记录是提供产品、过程、体系符合要求及体系有效运行的证据，为采取预防措施和纠正措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。公司制定并执行记录控制程序，规定质量记录的标识、填写、收集、贮存、保管、检索、保留和处置的方法并对其控制。归口责任部门为综合部。公司所需的质量记录应在进行质量管理体系程序文件编制时予以策划，并将策划好的记录格式编入质量管理体系程序文件的附录之中。凡未编入质量管理体系程序文件附录中的质量记录，应由使用或归口责任部门报请公司管理者代表审批后方可使用,并由综合部建立质量记录文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本

26、号B文件编号JLM-SC-B/00质量管理体系修订号00章节号4.0页 码4/4控制清单，对其格式的有效性进行控制。公司质量记录控制包括以下活动：a.对记录进行标识，并尽量采用表格形式，以记录编号作为其标识，表格名称应明确表达其用途；b.及时填写相关的记录，应真实、完整、清晰，并不得随意更改，记录必须有记录人签名或盖章；c.对质量记录进行妥善的贮存及保管，防止其损坏及丢失，存放应便于检索，按实际需要分别规定保留期限；d. 当追溯需要时，经授权人员的批准，可对记录进行查阅；e. 保留期满的记录可经规定的审批后采取销毁处理。本章支持性文件：1.文件控制程序2.文件控制程序文件类型质量手册金兰马橡塑

27、制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号5.0页 码1/65.0管理职责本章明确了总经理的各项职责要求，包括管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。5.1 管理承诺 总经理负责组织建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，充分发挥领导在质量管理体系中的作用。通过以下质量管理活动的有效实施，为上述承诺提供证据。5.1.1通过培训、墙报标语、会议、座谈等形式向公司员工传达满足顾客的要求和法律、法规的要求对组织成功的至关重要性，使全体员工都能树立质量意识，

28、使他们积极参与提高质量有关的活动。5.1.2负责组织策划、制定并实施公司的质量方针和质量目标。5.1.3按计划组织实施对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，评估持续改进质量管理体系的可行性，使管理承诺得到落实。5.1.4确保质量管理体系运作能获得必要的资源和信息。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的期望，并争取超越这些要求和期望。因此公司必须通过开展顾客需求的识别和持续质量改进等活动，将顾客的需求转化为公司的质量指标，并落实到各职能部门，执行与顾客有关的过程控制程序，使公司的产品质量和服务质量满足和超越顾客要求，不断增强顾客满意。5.3 质量方针 质量

29、方针是由总经理正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向，是实施满足顾客要求及法律法规要求和改进质量管理体系有效性的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 总经理依据本公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。并且为使质量方针最终实现，总经理应主持部门中层以上管理人员的专题会议，亲自宣讲质量方针，各相关部门负责人向本部门员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到其所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司质量方针的实现做出贡献。公司为确保质量方针的持续性和适宜性，需要定期对其进行评审与修订，质量方针的持续性和适宜性方面的评审可列入管

30、理评审的内容。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号5.0页 码2/6公司质量方针：产品质量 精益求精，客户服务 至诚至信；以人为本 全员参与，持续改进 追求卓越。5.4策划5.4.1质量目标质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是公司内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现“产品质量 精益求精”的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。 a.质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。b.本公司近3年总的质量目标是：. 内部质量不合格率PPM=1000；. 外部质量不合格率PP

31、M=30；. 及时交货率100%；. 顾客满意度95以上,每二年提高1%，直至达到98%以上。 注：1.内部质量不合格率是指公司内部的半成品和成品的一次交验不合格率。2.外部质量不合格率是指公司出厂产品被顾客检出的不合格率。3.PPM是百万分率代号。 公司质量目标的确定应与质量方针保持一致，为确保质量目标的实现，最高管理层应将质量目标分解落实到有关部门并应做到： a.各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门或本岗位的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致；b.各部门或岗位的质量目标逐年分阶段实现，每年均应提出当年实现的具体工作目标。5.4.2 质量管

32、理体系策划公司在下列情况下需进行质量策划：a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;b.公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c.公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号5.0页 码3/6质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织综合部及生产技术部参与进行。进行策划时，应按质量目标和标准4.1款的要求来实施。质量

33、管理体系发现变化时，应及时进行变更策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通 职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥，控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。5.5.1 职责和权限公司组织架构图见前言0.8。 a.总经理.负责贯彻国家的法律法规及相关的政策，传达顾客要求，主持制定和实施公司的质量方针、目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册和程序文件，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；.确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；.主持管理评审，决定有关质量方针

34、和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系和产品改进的措施；.对所提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及生产质量管理负责；.经营、生产及采购计划的审批； .管理层干部的任免。 b. 管理者代表. 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；.贯彻质量方针，确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识；.负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。c.副总经理、总工程师.负责公司生产计划的审批，指挥生产技术部对产品生产全过程进行有效控制；.组织领导公司生产产品的工艺和配方的设计，确保生产产品满足顾客和适用法律法规的要求；.负责公司生产技术文件和技术标准的

35、审批。 .负责处理重大质量事故和重大的质量问题；文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号50页 码4/6.组织领导公司质量奖惩工作；.审批质量计划和年度质量工作计划，并对实施情况组织进行监督检查； d.综合办公室.宣传、贯彻公司的质量方针和目标，组织实施有关质量管理程序；.负责制定并组织实施年度质量工作计划，组织编制、修订质量管理体系文件； .负责公司质量管理体系文件、记录及技术文件的控制管理；.负责对从事影响产品质量人员制定必要的能力准则，明确公司各职能部门的职责和权限，组织制定各类人员的岗位职责制；.负责组织对从事影响产品质量人员

36、的技能和意识的培训、考核；.负责组织开展公司内部质量管理体系审核；.组织贯彻质量责任制，对各部门质量职能的实施情况进行监督检查，针对质量管理体系的过程组织进行监视和测量；.负责产品销售及材料供应、准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；.负责与顾客有关的过程的控制和管理；.负责组织对合格供方的评定，建立合格供方名录和档案，对合格供方实施动态管理；.负责产品生产所需外购、外协产品的采购供应，对采购及外协过程进行有效的控制,确保采购产品的质量符合要求；.负责顾客财产的识别和接收管理；.负责组织采购产品及成品的贮存、防护、搬运和交付的管理；.负责顾客满意度的调查和分析，收集顾客对产品的意见和

37、需求，及时处理顾客投诉,为产品的设计和开发提供信息，增进顾客满意。e.生产技术部 .负责生产设备管理及设备使用过程中的维修、维护和保养；.负责对生产作业环境的控制与管理.负责产品实现的策划，制定生产工艺及检验作业标准。.负责公司产品的设计开发，确保设计的产品满足顾客和适用的法律法规要求；.负责投产计划的下达及生产任务的实施组织，指导生产车间严格生产控制过程，确保产品符合质量要求； 文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号5.0页 码5/6.负责组织对特殊过程进行确认，保存确认记录；.负责相关阶段产品和状态标识的管理及生产阶段的产品保护

38、；.归口管理公司监视和测量装置，并负责周期检定和现场使用的监督检查；.负责公司相关阶段产品的验证，签发产品合格证和质量证明文件；.负责相关阶段不合格产品的识别及处置的评审组织。.负责公司质量管理体系有关活动数据分析的开展及纠正和预防措施采取组织及有效性验证。质量职能分配见附录2；公司各级各类人员岗位职责权限规定见各级人员质量职责和岗位任职要求JLM-GL/ZH-001。5.5.2 内部沟通公司通过开展沟通活动促进内部各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动有效性。5.5.2.1沟通内容：确保质量管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理许多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有

39、效性。5.5.2.2沟通的方式： .每月召开一次会议，讨论决定质量方面的重大事项；.定期或不定期召开专题会议，研究讨论专门的质量工作及有关问题；.通过各种报表向管理层和各有关部门通报质量及生产等方面的情况；.诸如电话、短信、电子邮件等其他适宜的沟通方式。5.6 管理评审管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。公司制定并执行管理评审控制程序，归口责任部门为综合部。5.6.1总则 5.6.1.1公司管理评审由总经理主持，每年进行一次，但当有下列情形出现时可适当增加管理评审的频次：a.当市场需求或公司管理体制、组织结构发生重大变

40、化时；b.当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时，c.当法律、法规、标准发生变更时；文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00管理职责修订号00章节号5.0页 码6/6d.申请第三方质量体系认证之前以及总经理认为有必要的其他情形。5.6.1.2公司实施管理评审的目的和要求：a. 确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；b. 评价公司质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标。公司管理评审的相关记录应按照记录控制程序予以保持。5.6.2 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实施，其管理评审输入的信息包

41、括a.质量管理体系审核的结果；b.顾客的反馈（满意或不满意及顾客的抱怨）；c.过程的绩效和产品的符合性；d. 预防措施和纠正措施的实施状况；e.以往管理评审的跟踪措施；f.可能影响质量管理体系的变更；g.对改进的建议。公司要求各职能部门根据本部门的职责所管理的质量管理体系的过程，按管理评审应输入的信息，将本部门与评审相关的资料及对质量管理体系改进的建议准备齐备。5.6.3 评审输出管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量管理体系、产品和过程及资源需求的持续改进，是总经理对质量管理体系、经营方针方面做出的重要决策，管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a.质量管理体系及其

42、过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。公司针对管理评审的决定和措施形成管理评审报告，责成有关部门采取相应措施，并就实施情况采取跟踪验证。本章支持性文件：1.管理评审控制程序2.记录控制程序文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00资源管理修订号00章节号6.0页 码1/26.0资源管理资源是组织通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。资源包括人力资源、基础设施和工作环境。本章提出了资源提供的确定及维护的要求。6.1资源提供公司必须根据自身的特点确定并提供以下方面所需的资源：a.实施、保持质量管理体系并持续改进其有

43、效性；b.通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源公司制定并执行人力资源控制程序，归口责任部门为综合部。6.2.1总则综合部根据质量管理体系各工作岗位的需要，制定各工作岗位的任职要求和岗位责任制，并根据应聘人员的受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验来考虑选择、安排、提拔从事影响产品要求符合性工作的人员，确保其胜任所从事的工作。6.2.2能力、培训和意识a.首先确定从事影响产品要求符合性工作人员所必需的应用知识和技能的能力要求。b.通过培训和其他措施提高公司员工的能力，使员工能满足公司从事的质量工作对能力的要求。c.通过面试、笔试、实际操作等方式，验证培训和其他措施的效果是否达到

44、了培训计划所策划的目标，也就是评价其有效性。d.应注重质量意识和顾客意识的教育，使每一个员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及如何为实现自己工作的质量目标作贡献。e.综合部应保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施公司制定并执行基础设施和工作环境控制程序，归口责任部门为生产技术部。公司基础设施包括：a.建筑物、生产厂房和办公场所、以及水、电、汽供应等相关设施；b. 生产设备、辅助生产设备、控制和测量设备以及工装模具和工具等；c.通讯及管理网络等信息系统、运输设备等。公司基础设施的确定应根据质量管理体系过程需要和实现产品的符合性要求，由总经理组文件类型质量手册金兰马橡塑制

45、品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00资源管理修订号00章节号6.0页 码2/2织相关职能部门进行策划，并经总经理批准后予以提供；生产技术部负责所辖设施和设备的维护、保养、相关记录和其他管理，确保设施持续满足要求，同时应确保在基础设施的运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时采取更新改造措施。6.4工作环境必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。生产技术部负责根据产品对环境的要求及必要的作业环境，组织对环境进行策划并组织实现和保护。其策划和实现的结果应满足国家有关安全、环境法规、标准所规定的要求，并根据公司产品特点重点针对与生产产品质量有影响的环境参数（如照明

46、、环境温度、生产作业通道、洁净度、粉尘、噪声及振动等）进行控制，创造良好的工作氛围，更好的发挥所有员工的潜能，以满足生产产品的质量要求。本章支持性文件：1.人力资源控制程序2.基础设施和工作环境控制程序3.生产现场管理制度4.设备使用维护保养管理制度文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00产品实现修订号00章节号7.0页 码1/77.0产品实现7.1产品实现的策划产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段，相关部门所作策划应与公司质量管理体系的其他要求相一致，须按照公司已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求来进行，并将策划的结果形成文件

47、，如质量计划等。公司产品实现过程策划的管理归口部门为生产技术部，在过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作以及输出或结果以及它们相互之间的联系，过程结果应该有助于方针目标的实现；同时要考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率等，其策划的内容应包括a.确定恰当的产品质量目标和要求，包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并满足顾客和法律法规的全部要求； b.识别并确定产品实现所需的过程，确定需建立的过程文件及所需资源的要求，以确保过程有效运行并得到控制，使产品得以实现；c.确定所需要的检查活动和接收准则，如产品实现所相关的验证、确认、测量、监视、检验和试验等活动。

48、d.确定适当的记录，以确保能够充分证明过程运作和过程结果符合要求；7.2与顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关的过程控制程序，归口责任部门为公司综合部。与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。7.2.1与产品有关的要求的确定 只有充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要求，以达到顾客满意，才能提出恰当的产品要求。与产品有关的要求须确定的内容包括： a.顾客明确规定的完整要求（含产品固有质量特性要求，如预期的使用性能、可靠性等；赋予特性要求，如交货期、交付后的售后服务等）；b.顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求；c.与产品有关的责任，包括法律法规的要求，如产品的安全性、环保要求等； d.为增强顾客满意所确定的其他必要的附加要求。 综合部负责及时提供顾客要求、市场调查分析及竞争对手有关方面的信息；生产技术部负责对产品要求进行确定。文件类型质量手册金兰马橡塑制品有限公司版本号B文件编号JLM-SC-B/00产品实现修订号00章节号7.0页 码2/77.2.2与产品有关要求的评审公司通过进行评审正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。公司规定针对不同类型的合同采取不同的