质量管理体系表格清单汇编1

1、质量表格清单汇编版 次： B / 0 编 制： 审 核： 批 准： 温州 家具有限公司2009年10月06日发布 2009年10月06日实施质量表格清单 QR 4.2-06序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1QR 4.2-01受控文件清单长期行政部2QR 4.2-02文件领用登记表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申请单2年行政部4QR 4.2-04借阅文件申请单2年行政部5QR 4.2-05文件销毁申请单3年行政部6QR 4.2-06质量记录清单长期行政部7QR 5.4-01质量目标考评表3年行政部8QR 5.6-01管理评审计划3年行政部9QR 5.6-02管理评审部门汇报3年行政

2、部10QR 5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部11QR 5.6-04管理评审报告长期行政部12QR 5.6-05管理评审整改措施单3年行政部13QR 6.2-01年度培训计划3年行政部14QR 6.2-02培训记录表3年行政部15QR 6.3-01设备台帐长期生产部16QR 6.3-02设备周期保养计划及执行情况3年生产部17QR 6.3-03设备日常点检表3年生产部18QR 6.3-04设备完好率统计表3年生产部19QR 6.3-05设备维修申请单3年生产部20QR 7.1-01过程流程图长期技质部21QR 7.1-02生产工艺(检验) 卡长期技质部22QR 7.2-01合同评审记

3、录表5年营销部23QR 7.2-02合同履行登记表3年营销部24QR 7.2-03顾客信息反馈表5年营销部25QR 7.4-01供方基本资料表长期采购26QR 7.4-02合格供方评价表3年采购27QR 7.4-03合格供方名单长期采购28QR 7.4-04供方供货业绩记录表3年采购29QR 7.4-05采购单3年采购30QR 7.5-01月生产计划3年生产部31QR 7.5-02生产报表3年生产部32QR 7.5-03工艺纪律检查表3年生产部33QR 7.5-04工序流转卡3年生产部34QR 7.5-05物料领用单3年营销部35QR 7.5-06产品入库单3年营销部36QR 7.5-07出货

4、通知单3年营销部37QR 7.5-09特殊过程能力确认报告3年生产部质量表格清单 QR 4.2-06序号编 号质量记录名称保存期限保存部门38QR 7.5-10特殊过程人员资格确认报告3年生产部39QR 7.6-01计量器具台帐长期技质部40QR 7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部41QR 7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部42QR 8.2-01顾客满意度调查表3年营销部43QR 8.2-02顾客满意度分析报告3年营销部44QR 8.2-03内审计划3年行政部45QR 8.2-04内审检查表3年行政部46QR 8.2-05不符合项报告3年行政部47QR 8.2-

5、06内部审核报告长期行政部48QR 8.2-07体系过程检查表3年行政部49QR 8.2-08进料检验单3年技质部50QR 8.2-09生产过程检测记录3年技质部51QR 8.2-10产品检验记录3年技质部52QR 8.3-01不合格品处置单3年技质部53QR 8.4-01不合格品统计分析报告3年技质部54QR 8.5-01纠正和预防措施处理单长期行政部55QR 7.3-01可行性研究报告长期技质部56QR 7.3-02设计和开发任务书长期技质部57QR 7.3-03设计和开发计划书长期技质部58QR 7.3-04产品设计确认记录长期技质部59QR 7.3-05设计开发评审报告长期技质部60Q

6、R 7.3-06设计开发验证报告长期技质部61QR 7.3-07设计修改通知单长期技质部62QR 7.3-08设计交底/交接记录长期技质部63646566676869727374受控文件清单 QR4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1受控 非受控内部 外来2受控 非受控内部 外来3受控 非受控内部 外来4受控 非受控内部 外来5受控 非受控内部 外来6受控 非受控内部 外来7受控 非受控内部 外来8受控 非受控内部 外来9受控 非受控内部 外来10受控 非受控内部 外来11受控 非受控内部 外来12受控 非受控内部 外来13受控 非受控内部 外来14受控 非受控内部 外来15受

7、控 非受控内部 外来16受控 非受控内部 外来17受控 非受控内部 外来18受控 非受控内部 外来19受控 非受控内部 外来20受控 非受控内部 外来核准: 编制: 时间： 文件领用登记表 QR 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控受控 非受控核准: 编制: 时间：借阅文件申请单 QR 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量

8、借用人签名归还日期接收人签名备注1234567891011121314151617181920文 件 更 改 申 请 单 QR 4.2-03更改文件名称NO：文件编号申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可另附页）更改页码更改条款更 改 审 查 意 见部 门会签人审批意见： 审批人 日期文件销毁申请单QR 4.2-05文件/记录名称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期质量记录清单 QR 4.2-06序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435质量目标考评表

9、QR 5.4-01单 位温州 家具有限公司时 段200 年 月份质 量 目 标 统 计公司/部门质量目标实际完成备 注公 司顾客满意度：92%产品合格率：99%行政部培训合格率：100%文件控制全格率：100%生产部采购品合格率：100%过程产品合格率：92%技质部工艺合格率：100%产品合格率：92%营销部顾客满意度：93%客诉处理满意率：100%仓 库帐、物、卡一致95%车 间计划完成率95%质 量 目 标 分 析分析：措施： 编制人/时间： 批准人/时间：管理评审计划QR 5.6-01 :管理评审时间管理评审地点主持人参加人管理评审目的管理评审范围管理评审输入资料准备输入资料名称责任部门

10、完成日期备注 编制： 批准：管理评审部门报告 QR 5.6-02会议时间会议地点汇报部门汇 报 人汇报项目汇报内容改进意见改进措施管理评审会议签到及记录: QR 5.6-03会议主题主 持 人会议地点会议时间参加部门参加人员参加部门参加人员会议记录: 记录人/日期:会议记录页面不够可附页管理评审报告 QR 5.6-04评审日期主持人会议地点评审目的参加人员评审项目:评审决议:纠正预防措施要求备注发放部门编制： 批准：管理评审整改措施单QR 5.6-05 编号：1.问题描述：2.临时措施：3.原因分析： 负责人： 日期：4.纠正及纠正措施计划： 负责人： 日期：5.纠正及纠正措施验证：6.预防重

11、复发生： 负责人： 日期：7.效果评价： 评价人： 日期：年度培训计划 QR 6.2-01NO： 年 度： 培训性质培训课程名称类别参加人数预定费用时间对象序号知识性能能力要求内训外训计划实施编制： 批准： 日期： 培训记录表NO： QR 6.2-02部 门 受训人数培训日期培训对象培训内容1. 2. 3. 4. 5. 6. 受 训 人 员 效 果 情 况签到岗位项目代码培训运用工作情形有形无形效益评估评估结论1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训

12、后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高

13、中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效

14、率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善 训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工作情形未改善

15、训后工作情形部分改善 训后工作情形很大改善工作效率：高 中 低工作心态：高涨 不满创造能力：高 中 低 很好 一般 较差行政部评估建议设 备 台 帐 : QR 6.3-01序设备名称型号设备编号生产厂名出厂日期进厂日期安装地点使用日期备注设备周期保养计划及执行情况 QR 6.3-02计 划执 行序号设备编号名称设备类型保养级别保养日期保养人（签字）验收人（签字）备注主要辅助计划实际注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部。设 备 日 常 点 检 表年 月 日 年 月 日 QR 6.3-03设备名称： 型号： 编号： 部门： 操作者：序号保养项目保养方法保养日期1

16、23456789101112131415161718192021222324252627282930311运转正常无杂音试/听2操作手柄灵敏稳定试/看3在规定压力内动作试/看4油泵注油器工作正常看5油管道供油可靠无漏油看6电动机运转正常听/试7电压电流数值符合要求看8冷却水供水压力正常看9设备无漏电测定10安全防护设施齐全看11设备清洁情况看设备使用时间（小时h）设备利用率%（实际使用时间/8小时）备 注以上保养项目根据具体的设备而定，具体的设备不具备的保养项目不需记录。说明：完好 异常 待修 休假设 备 完 好 率 统 计 表 QR 6.3-04序号设备名称设备编号检查内容外观整洁精度、性能

17、满足工艺要求传动系统运转正常操作系统灵敏可靠润滑系统正常可靠漏油、水、气现象防护装置可靠非计划停机时间重点问题描述（可另附纸）检查总体描述或建议合格项不合格项目设备完好率检查人： 检查日期：设备维修申请单使用单位 QR 6.3-05设备名称设备编号型号规格故障时间年 月 日 时 分修理完工时间年 月 日 时 分故障发生情况故 障 原 因 处 理修 理 更 换 的 零 件名称图号数量修 理 结 果 及 防 止 再 发 生 意 见申报人承修人 验收人合同评审记录表 : QR 7.2-01客户名称合同号：初次评 审修订评审原 合 同号 要求交付日期订货数量订货日期产品型号数量顾客(潜在)要求 常规合

18、同 电话传真 特殊合同 产品建议书 重要合同 新产品成本预算 附合同草案共 页业务主办仓库成品库存数量 成品无库存需组织生产 有部分库存需追加生产 满足订单要求可以交货评审签名日 期生产部生产制造能力 可以组织生产按时交货 现有生产能力无法完成 设备能力不能满足要求评审签名日 期生产部产品技术要求 可以不作更改进行生产 能够作出更改进行生产 现状不能满足技术要求评审签名日 期检测质量能力 现有检测能力满足要求 现有检测能力不能满足 需要增加相关检测设备财务部产品成本预算 无需增加成本进行生产 成本略微增加进行生产 需要重新预算产品成本评审签名日 期行政部物料采购周期 库存不够可以按时采购 库存

19、可以满足生产需求 库存不够无法按时采购评审签名日 期行政部合同合法完整 合同内容符合国家法规 合同内容清晰完整明确 合同内容含糊不符要求评审签名日 期合同评审结果 可以不作修改签订合同 需要修改以后签订合同 建议联系客户重新商讨常规合同:仓库行政部生产部 (由销售员组织评审直至满足)特殊合同:仓库行政部生产部生产部财务部( 相关人员会签)重要合同:仓库、行政部、行政部、生产部、生产部、财务部 (会议评审)顾客信息反馈单 : QR 7.2-03信息来源单位产品图号产 品 名 称生产批号问题摘要及顾客要求处理意见: 填写者: 日期:反馈信息确认：确认部门： 成品、半成品、在制品不合格处理意见： 生

20、产部：原因分析: 签名： 日期：纠正措施： 签名： 日期：纠正措施验证情况 验证部门/验证人： 日期: 顾客代表意见如需要给顾客反馈日期反馈方式反馈人顾客意见处理不合格发生的费用赔偿损失退货损失折让费用保修费用诉讼费用其他费用合同履行登记表 : QR 7.2-02序号要货单位产品名称型号合同编号要求交货日期要求交货数量实际交货日期实际交货数量备注（附加运费及其他说明）注：每月必须统计交付及时率，并在备注栏目加以注明，对没有准时交货情况记录在备注栏中。供方基本资料表 : QR 7.4-01我公司将与供方合作项目 （若贵公司对该项目有合作意向请贵公司如实填写下表）单位名称（文字说明及公章）法定代表 人企业性质注册资本地 址邮编职员人数技术人员数传真开户银行帐号联系人（姓名及职务）联系电话主要顾客及产品顾客名称供货产品主要外协、外购部分简介（包括公司组织机构）：生产情况简述对产品如何进行追溯、加工者加工依据、加工者的质量控制主要生产设备我公司行政部意见质量保证简述生产部门组