印刷企业绩效考核方案

1、第第1 1章章印刷企业绩效考核全案印刷企业绩效考核全案1.11.1 业务部关键绩效考核指标业务部关键绩效考核指标考核周考核周序号序号kpikpi 指标指标期期月/季/年1销售计划达成率度指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源实际完成的销售额或销售量100%计划销售额或销售量当期销售额或销售量1100%上期（或去年同期）销售额或销售量业务部2销售增长率季/年度业务部34销售回款率坏账率季/年度季/年度月/季/年实际回款额100%计划回款额坏账损失100%主营业务收入考核期内新客户增加数量100%当期客户总数量接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平财务部财务部5新客户开发率度月/季/

2、年业务部6客户满意度度月/季/年均值业务部7客户回访率度客户投诉月/季/年度月/季/年度实际回访的客户数量100%客户总数量业务部8解决满意率销售费用9预算节省率对投诉解决结果满意的客户数量100%投诉的客户总数量业务部实际发生的销售费用节省额100%销售费用预算额度财务部1.21.2 设计部关键绩效考核指标设计部关键绩效考核指标序号序号kpikpi 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源图文设计1任务达成率图文设计2客户满意度月/季/年度月/季/年度按期完成的图文设计任务100%计划完成的图文设计任务客户对图文设计质量、 效果的满意度评分设计部业务部的算术平均

3、值每单排版任务出错或不符合规范的次数3排版出错率月/季/年度之和质检部45人均设计产量销售利润贡献率月/季/年度季/年度当期完成的图文设计任务当期排版设计人数图文设计实现的利润100%销售利润设计部财务部1.31.3 生产部关键绩效考核指标生产部关键绩效考核指标序号序号1234567kpikpi 指标指标产量达成率生产效率准时交货率产品质量合格率产品退货率纸张消耗达标率工时标准达成率每千印张生产8成本下降率生产安全事故9千人负伤率季/年度月/季/年度考核周期考核周期月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源

4、生产部生产部业务部质检部业务部生产部生产部月生产完成数量100%作业总工时每小时定额任务完成的产量100%定额产量耗用总工时按标准交期完成的订单数量100%当期总订单数量一次抽检合格品数量100%生产总数量客户退货数量100%出货总数量实际消耗的纸张数量100%标准的纸张消耗数量标准工时100%实际工时本期每千印张生产成本1100%上期每千印张生产成本当期重伤人数当期轻伤人数1000当期平均员工人数生产部生产部1.41.4 质检部经理绩效考核指标量表质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位质检部经理总经理部门部门部门部门质检部序号序号kpikpi

5、指标指标原辅材料现场1使用合格率2签样质量合格率印刷品质3量合格率4质检灭错率材料质量5问题损失率印刷工序6质量损失包装工序对印刷工序7不良品质的投诉次数客户对产品印刷质8量的有效投诉次数部门管理费用9预算节省率绩效考核工作10协作满意度本次考核总得分本次考核总得分签样质量合格率考核指标说明签样质量合格率 1权重权重绩效目标值绩效目标值考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料考核得分考核得分25%100%合格15%考核期内确保达%以上10%考核期内确保达%以上10%考核期内确保达%以上10%考核期内控制在%以内10%考核期内控制在万元以内5%考核期内控制在次以内5%考核期内控制在次以内5%考核期

6、内确保费用预算节省率05%考核期内确保评分平均值达到分以上质量不合格的签样份数签样总份数100%被考核人被考核人签字：签字：日期：日期：考核人考核人签字：签字：日期：日期：复核人复核人签字：签字：日期：日期：1.51.5 设备部经理绩效考核指标量表设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位设备部经理总经理部门部门部门部门设备部序号序号12345kpikpi 指标指标设备有效利用率设备负荷率设备保养率设备速度利用率设备故障停机率设备故障6报修及时率设备安全操作7培训覆盖率大宗设备采购8成本节约率绩效考核工作9协作满意度本次考核总得分本次考核总得分1.设

7、备安全操作培训覆盖率考核指标说明5%考核期内确保评分平均值达到分以上5%考核期内确保达%以上10%考核期内确保达%以上10%考核期内确保设备故障 100%按时报修权重权重20%15%15%10%10%绩效目标值绩效目标值考核期内确保达%以上考核期内确保达%以上考核期内确保达%以上考核期内确保达%以上考核期内控制在%以内考核得分考核得分设备安全操作培训覆盖率 2.大宗设备采购成本节约率实际接受安全操作培训的人数100%计划接受安全操作培训的人数大宗设备采购成本节约率 采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购总金额100%被考核人被考核人签字：签字：日期：日期：考核人考核人签字：签字：日期：日期：复核

8、人复核人签字：签字：日期：日期：1.61.6 储运部经理绩效考核指标量表储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位储运部经理总经理部门部门部门部门储运部序号序号kpikpi 指标指标物料入库1质量合格率23物料保管完好率物料入库差错率原材料供4应及时率物料库存盘点5账实相符率因供应商材料质量问题6引起的损失索赔成功率78平均装卸成本吨公里成本绩效考核工作9协作满意度部门管理费用10预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率 05%考核期内确保评分平均值达到分以上10%10%考核期内确保不超过元/ 吨考核期内确保不超过元10%考核期内达% 以上10%考核

9、期内确保达% 以上10%进度的次数不得超过次15%10%考核期内确保达% 以上考核期内不得超过%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产15%考核期内确保入库物料 100% 合格权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分本次考核总得分本次考核总得分考核指标说明被考核人被考核人签字：签字：日期：日期：考核人考核人签字：签字：日期：日期：复核人复核人签字：签字：日期：日期：1.71.7 印刷企业绩效考核管理制度印刷企业绩效考核管理制度受控状态受控状态制度名称制度名称印刷企业绩效考核管理制度印刷企业绩效考核管理制度编编号号一、总则一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员

10、工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本管理办法。（二）绩效考核的主要原则1.公平、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人平等。2.注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作态度。3.循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。

11、二、绩效管理的总体思路二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系 根据绩效进行薪酬分配。 根据绩效进行职务升降、人事调配。 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系三、绩效管理组织体系 成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长 1 人，成员 3 人。 绩效管理领导小组的主要职责：负责本

12、公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。 公司员工绩效由其分管领导进行评估。 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门生产部门等级（副）组长一职等优良中比例20%30%30%系数1.21.21

13、.10.9其他部门其他部门职等二职等三职等四职等系数0.70.80.9说明说明 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组平均奖的 1.2 再乘以考核得分（即考核系数） 。 一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高到低评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全五职等以上员工绩效考核另有规差20%0.8定，从其规定公司平均奖的 0.7、0.8、0.9 乘以考核得分（即考核系数） 。 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。 全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的 27%核算，其具体考核办法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核办法印刷企业生产绩效奖金考核办

14、法考核项目考核项目生产效率计算方法计算方法核算单位核算单位生产管理部生产效率 完成的产量100%定额产量耗用总工时印刷质量产品直通率一次拣选合格品数量100%生产总数量质检部业务部质检部仓储部行政部行政部人力资源部产品退货率客户退货数量产品退货率 100%出货总数量生产总数量100%领用材料总数量纸张消耗率安全事故生产环境员工士气交办任务完成情况纸张消耗率 因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额5s 检查不合格的项数违章乱纪次数，人员不正常流动次数期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，总经理期末检查是否按期完成（二）生产部员工绩效考核规定 各组班组长按下属员工的工

15、作表现，从“产量、品质、配合”三个方面，每天给予评比公布。 “产量”是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。 “品质”是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。 “配合”是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为10 进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工服从生产调度，主动配合加班，赶超产量，积极处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。产量达成率 月生产完成数量作业总工时 每小时定额任务100%生产消耗及质量不合格率 报废申请的数量 不合格的数量生产总数量

16、100%配合得分当月总得分考核天数 每月 5 日前，各组按“岗位标准”的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，送印刷主管审核。 印刷主管按当月生产绩效的核算结果，根据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数） 。 印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。 绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部给予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定 各部门主管按当月生产绩效的核算结果，根据“岗位标准”对本部门人员进行绩效考核。 考核结果知会每位当事人

17、后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。 年终奖金计算=（员工基本薪酬+岗位津贴）奖金系数月份比例。 “奖金系数”按考核评定的等级确定。 “月份比例”是指本年度不满 1 年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司 5 个月的员工按5发给。12（一）员工年度绩效考核指标体系 员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三部分。 员工本部门工作考核由各部门主管按“工作绩效” 、 “技能知识”和“工作态度”三个方面进行考核。其中“工作绩效”占 55%， “技能知识”占

18、25%， “工作态度”占 20%。具体如下表所示。员工本部门工作考核员工本部门工作考核被考核者姓名考核内容所属部门评分标准考核时间得考核项目考核差 0 分指标产品质量经常出错，质量低下偶尔出错，质量一般达到公司质量较高规定的标准一般的标准质量超出需改进 1 分合格 2 分好 3 分优秀 4 分分任务绩效工作不能在规定的任务时间内完成工完成作任务情况除掌握本专业熟练的掌握本专业知识对专业知识了一般性地掌握有较深的了解职位所要求的解甚少专业知识知识大部分技术问符合岗位任职题 能 独 立 解不能解决工作专业中出现的技术决，但少部分有效地解决生问题需要得到问题产过程中的一别人的帮助和般性问题指导才能解

19、决学习能力强，工 作 因 循 守工 作 比 较 保创新能力旧，很少有比守，偶尔会有较新颖的想法新的创意或创意行改进并取得一定的成果纪律自觉遵守公司经常迟到早退较少迟到早退的各项规章制度工作懈怠，经常偷工减料工作中偶尔需自觉主动地做因特殊原因极少数情况下迟到早退对本职工作尽从 不 迟 到 早退，经常加班加点努力做好本职围的工作内进到实际工作中突破意识，在小范或新技术运用取，有较大的有一定的创新经常将新知识工 作 锐 意 进好地处理题问题，都能较决一些疑难问资格要求，能有一定难度的强，能独立解工作中出现的专业技术能力解其他相关的知识外，还了定的工作下才能完成规完成工作任务出一般的标准完成工作任务在

20、别人的指导在规定时间内完成的工作超内以优异成绩在规定的时间工作能力技术工作性态度主动要别人的监督好本职工作可能做得更好工作，主动承性工 作 兢 兢 业责工作敷衍、不任认真心承担责任识承担过失奖惩状况奖励事项加分惩处事项加分综合得分综合评语工作中不愿意一定的责任意的马虎，主动工作认真，有业，不容丝毫担分外工作工作踏实、敬业，能放心地交付工作考核者签字：日期：年月日（二）人力资源部出勤考核（占 10%）人力资源部根据全年员工的出勤状况进行统计，并按下列标准进行考核（总分 100 分，按扣分制） 。 事假 1 天扣 5 分，超过 10 天部分每天扣 10 分，扣完为止。 病假 2 天扣 5 分，不足

21、 2 天按 2 天计，超过 15 天部分每天扣 10 分，扣完为止。 工伤休假按规定办理，不扣分。 婚丧假按规定办理，不扣分。 公假、调休按规定办理，不扣分。 有旷工记录，该项考核为 0 分。（三）奖惩考核（占 10%）人力资源部根据全年员工的奖惩情况进行统计，功过相抵后按下列标准进行考核（总分 100 分，按扣分制） 。 批评 1 次扣 10 分，表扬 1 次加 10 分。 警告 1 次扣 20 分，嘉奖 1 次加 20 分。 小过 1 次扣 50 分，小功 1 次加 50 分。 有大过记录该项考核得 0 分，大功 1 次加 80 分。（四）年度考核结果等级年度考核按下列标准评定等级，作为年

22、终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表年度考核结果等级表等级等级优秀良好中等差六、六、 附则附则 本管理办法由人力资源部负责制定、解释和修订。 本管理办法自年月日起实施。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期得分得分90 分以上76 分89 分60 分75 分59 分以下所占比例所占比例10%30%50%10%奖金系数奖金系数1.21.11.00.5晋级晋级升 2 级升 1 级保留原级别降 1 级1.81.8 印刷设备管理绩效考核制度印刷设备管理绩效考核制度受控状态受控状态制度名称制度名称印刷设备管理绩效考核制度印刷设备管理绩效考核制度编编号号第第 1 1 章章总则总则

23、第 1 条考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，最大程度地降低产品的生产成本，经公司决定，对设备管理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。第 2 条设备管理定员编制人。第第 2 2 章章设备管理规定设备管理规定第 3 条各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。第 4 条纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第 5 条生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查到，将给予每次元的处罚。如

24、果车间弄虚作假，元处罚由车间全部承担如果维修人员不予确认签字，经核实后，设备部机修人员承担元处罚金。第 6 条由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间承担责任，车间每小时承担的处罚费用，参照生产部的处罚规定执行。第 7 条人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶劣者送司法机关处理，人为故意破坏经调查属实，一律予以开除。第 8 条设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家来维修而造成的停机，设备部不承担责任。第第 3 3 章章考核依据及奖罚标准考核依据及奖罚标准第 9 条公司规定设备正常运行率应达到 a1%以上，即设备在正常生产过程中，因设备故障停机率小于1 a1 %。第

25、10 条设备运行时间按正常生产时间计算。例如， 生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第 11 条在正常生产过程中，因设备原因产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1.纸板生产线设备运行率应达到 a1%；2.纸箱车间印刷机设备运行率应达到 a2%；3.纸箱车间装订机运行率应达到 a2%；4.车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应达到 a3%。第 12 条纸板生产线设备运行率低于 a1%，每小时给予设备部及相关人员罚款元；超过 a1%者每小时给予奖励元。第 13 条纸箱车间印刷设备运行

26、率低于 a2%者， 每小时给予设备部及相关人员罚款元； 超过 a2%者每小时奖励元。第 14 条车间辅助设备运行率小于 a3%者，每小时给予设备部及相关人员处罚元；运行率超过a3%者，每小时奖励元。但若是因为辅助设备引起生产线的停机，则按生产线停机处罚。第 15 条由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辊、压辊、横切刀、大帆布带等大件的更换维修计划而导致设备的不正常，计入设备运行率。第 16 条不计为停机的情况：1.计划安排的检修不计为停机；2.设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未影响生产的不计为停机；3.因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计入设备运行率；4.事先已发现故障，已

27、做维修计划，并已通知生产部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的非计划停机，不计入设备运行率；5.维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，不计入设备运行率。第第 4 4 章章设备部各级人员奖罚比例规定设备部各级人员奖罚比例规定第 17 条设备部经理承担的比例为 15%。第 18 条设备部维修组长承担的比例为 5%。第 19 条未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的 8%。第 20 条承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人承担区域（工序）奖罚的 75%。第第 5 5 章章奖罚兑现奖罚兑现第 21 条对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果给予扣罚、 奖励。若

28、出现当月工资不足扣款的情况，每月顺延扣除。第 22 条奖金每季度最后一个月兑现。第 23 条工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺延下月扣除，超出罚款部分，当季最后一个月发出。第 24 条连续三个月低于平均总分的 60%，给予调岗直至辞退。第第 6 6 章章附则附则第 25 条本制度由人力资源部负责制定、解释及修订。第26条相关说明相关说明编制人员编制人员编制日期编制日期本制度自发布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。审核人员审核人员审核日期审核日期批准人员批准人员批准日期批准日期1.91.9 印刷主管绩效考核方案印刷主管绩效考核方案受控状态受控状态方案名称方案名称印刷

29、主管绩效考核方案印刷主管绩效考核方案编编号号一、考核目的一、考核目的1.每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作积极性与团队协作精神，营造“你追我赶”的生产氛围。2.活用绩效考核奖金，创造内部竞争激励机制。二、考核对象与考核小组二、考核对象与考核小组1.考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与奖励者当月的工作天数应超过 20 个工作日。2.每月由人力资源部经理牵头，组织生产部经理、质检部经理及相关职能部门负责人组成绩效考核小组，对车间印刷主管实施考核。三、考核周期三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月 5 日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交给财务部，为计发工资及奖金提供依据。四、考核项目及评分标准四、考核项目及评分标准根据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产成本、提高工序产品质量、杜绝重大及特大设备事故、降低安全事故发生率 6 个方面进行考核。具体考核指标及绩效目标值如下表所示。印刷主管绩效考核指标及评分表印刷主管绩效考核指标及评分表姓名职位印刷主管所在部门入职时间绩效考核项目考核指标权重目标值98%准时交货率15%以上因交货 时间提高准时交货率引起的 客户有效投诉aa 级（含）