进料作业管理办法

1、进料作业管理办法1.0 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进 料的数量，以满足生产需要。2.0 范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。3.0 职责3.1 仓 库：负责物料的接收，清点与入库工作；A. 收料员：物料接收、清点；B. 仓管员：物料清点与入库工作；3.2 品管部：负责物料的品质检验工作；3.3PMC部（物控）：负责急料的协调工作。4.0 作业程序4.1 供应商送货4.1.1 供应商送货至厂区后，应及时将送货单交仓库收料员，收料员核对送货单与 物料采购单是否有误。如果有误，即通知相应采购员确认何种原因出错，直至清 楚

2、后方可收货；4.1.2 收料员通知供应商或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需 检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，收料员可将料先收到生产备料区。4.2 进料数量验收4.2.1 货卸至指定区域后，收料员将大件箱数与送货单核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比 例抽样，或通知采购员前来确认；4.2.2 加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供 应商送货员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理，之后，收料员才能盖 “收货章”，并在送货单上注明实收数量；4.2.3 在

3、核对、点收实物过程中， 若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求 （如 包装破烂， 来料凌乱，无物料标识或标识不清等） ，即通知采购员， 由采购员与供应商 进行沟通改善；4.2.4 对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点” 字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；4.2.5 收料员将送货单（若无送货单，则开具内部联络单 ）给品管部进料检验人员， 以对进料进行品质检验，若是成品，则通知FQ进行检验。免检物料不需进料检验人员 签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。 合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续；4.2

4、.6 收料员根据送货单及实收数量制作每日收货汇总表 ，并将每日收货汇总表 报送给采购员；4.2.7 数量验收处理时间4.2.7.1 收料员处理一般物料的时间为 30分钟内，处理急料的时间是为 10分钟内；4.2.7.2 仓管员处理数量验收的时间为 2小时内，急料为 1小时内，特急物料为 30分钟内。4.3 进料品质验收4.3.1品管部IQC收到送货单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验，必要时 , 须对物料进行相关的功能测试与检验。 检验完毕后贴上相应标签， 标签上 需注明物料名称、检验员、检验日期等内容；4.3.2 经检验合格者 ,IQC 须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签

5、，并做好检验记录，将 检验报告及时转交仓库收料员 , 由收料员及时通知相应仓管员将物料搬运到各指定物 料仓；433经检验不合格者，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行会审，具体按进料不合格品处理作业流进行处理；4.3.3.1对经物料管理小组会议判定为“特采”、“拣用”、“返工”的物料，IQC需贴上相应标签，并及时将检验报告转交仓库收料员 , 由收料员及时通知仓管员将物料搬运到各 指定物料仓；4.332对经物料管理小组会议判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并及时将进 / 退料检验报告转交仓库收料员 , 由收料员及时通知仓管员将物料搬运 到不良品仓或不良品区。4.4

6、入库与进帐4.4.1仓库收料员在收到IQC的进/退料检验报告、送货单后，应及时转交给相应仓管 员，并协助仓管员将物料搬运到指定物料存放区；4.4.2 仓管员根据送货单 、进 / 退料检验报告再一次核查来料数量，若发现数量不符， 立即通知收料员和采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应 商来人确认并补货；4.4.3 数量相符，仓管员详细填写仓库接受签（1-3月份贴蓝色、 4-6 月份贴紫色、 7-9月份贴灰色、 10-12 月份贴白色） ，尾数贴上数量明示签 ；4.4.4 仓管员详细填写物料销存卡 ；4.4.5 仓管员按实际收入数量开具材料进仓单 ；4.4.6 仓管员按材料进仓

7、单入好帐目。4.5 表单的保存与分发4.5.1 仓管员视情况紧急与否，将当天产生的单据于第二天8：30 前送到相关部门。5. 0 处罚规定5.1 采购员未及时反馈供应商送货信息给仓库收料员，影响生产的罚款5 元/ 次；5.2 收料员未核对送货单与采购订单 ，并在采购订单上签署收货记录的，罚款 5 元/ 次；5.3 未经总经理批准仓管员超量收货的， 视情节罚款 550 元/ 次；5.4 仓管员将需检验而未 经有效检验的物料入仓的，罚款 5 元/次； 5.5 品管部进料检验员未在检验完成后 2 小时内 出具进 / 退料检验报告并分送到相关部门的，罚款 5 元/ 单；5.6 收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，罚款5 元 / 次；5.7 物料进仓归位后，仓管员未即时登记卡帐或当天未登录台帐的，罚款 5 元/ 次；5.8 仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓管员