项目文件检查情况讲评

1、ssmto项目文件检查情况讲评2013. 07陕西甲醇下游加工项冃从去年7月项冃档案室进驻现场开 始，坚持实施每月的定期检查制度，到冃前为止，已陆续检查了 9次，目前承包商进场数在不断增加，为确保过去检查中的问题 不再出现，推广经验，互相交流，答疑解惑，特召开本次讲评会, 希望通过讲评，切实提高项冃文件控制的管理水平，为项冃文件 的归档打下良好的基础。今后项目文件的检查为每两个月为一个 检查周期，周期结束后召开讲评会，以此形成制度。本次讲评的中心议题：一是由我首先报告今年上半年检查中 经常出现的问题，针对存在问题提出具体要求，并演示好的做法; 二是各单位可针对上面报告进行讨论、交流，可以提出好

2、的想法 供借鉴，也可对如何开好讲评会提出好的建议。一、项目文件检查中经常会出现的问题1、施工文件形成的同步性问题(1) 项冃建设早期施工记录形成不及时，施工已开始，相 应的施工记录未及时形成，与施工进度不同步；现在开工的项冃 存在土建已施工，施工组织设计和单项工程开工不及时报审，且 土建施工文件的形成与实体施工进度不同步；(2) 已完工的分项、分部工程验收记录未及时形成；土方回填 未及时进行密实度检测，或已送检，但检测报告近1个月未返回，致 不能及吋完成土方回填工序报验；(3) 施工文件报审不及时，出现近1个月的施工文件未及时进 行报审；(4) 施工组织设计编制、报审滞后，出现单项工程开工在前

3、， 施工组织设计报审在后。2、施工文件形成的完整性问题(1) 报审表中所列附件不全，如：开工报审表中所列附件内容 形成文件的有缺失现象，如交底记录等；人员资质报审未附资格证书;(2) 密实度试验报告报审吋，报审表有附图附件，缺附图，(3) 钢筋材料报审缺复检报告，钢筋连接套筒材料报审缺出厂 合格证；(4) 会议纪要未附参会人员签到表；(5) 项目质量计划缺检验、试验计划内容。3、施工文件形成的准确性问题(1) 单位工程划分不准确，图纸中没有的内容划入，与实体 不相符；质量控制点划分等级、内容不准确，施工内容中无主体 结构的将主体结构划上，防腐的质量控制等级查分错误等；(2) 不同部位的检验批数

4、据简单复制，与实体不符，如不同 部位的模板、钢筋检验批实测数据相同，办公楼0105轴与0205 轴的钢筋加工检验批数据一致；(3) 进场测量仪器的检测结果不准确，与规范要求不符，且 检测单位非授权或合法单位；到期的检测仪器未重新检测；(4) 形成的施工文件与程序不相符，如钢筋加工与安装均 为4月4日，但隐蔽工程记录为4月3日；(5) 质量计划中的组织机构人员构成与上报项目组的组织 机构人员构成不相符。4、施工文件形成的规范性问题(1) 文件签署不全，有只签名不签意见或不签日期，或该签不 签的现象(如地基验槽勘察单位未签字)；需要盖章的缺章，不要求 盖章的是有盖有不盖；(2) 跨项目跨主项的报审

5、文件耒分开报审，特别是承包商跨项 目、跨主项的综合卷/册文件；(3) 施工组织设计及施工方案的编制、审核、批准人不是手签 字；(4) 文件编码不准确，有重号、漏号现象；(5) 有些报审未采用业主一般性技术方案报审表，女口：单位工 程划分，质量控制点划分等；(6) 材料质量证明文件未加盖经销商红章；材料的自检结果的 检验人未签字；(7) 报审表中的项目名称和装置名称不准确；(8) 施工记录和报审表的结论和审查意见不是手签字，且意见 签署不合规；(9) 设计图纸的折叠不符合要求。5、文件控制方面的问题(1) 文件未实行集屮由文控统一管理，不同文件分散管理，未 建立统的管理台帐，由此造成文件的不规范

6、现象，如文件编码的重 号、漏号；(2) 文件存放无目录，文件流转不及吋，文控人员跟踪不及吋, 2012年形成的质量计划到2013年尚未报审；(3) 文件编码错误，未按编码体系进行文件编号；(4) 文件管理台帐的建立在工程建设之初未进行统一的规划；(5) 总包的施工图移交项目组文控吋，双方未对照图纸目录进 行逐一核对，致项目组文控发专业工程师时才发现有缺图现象。6、监理方面的问题(1) 审查意见签署不规范，在报审表中只签署“同意报验”而 无具体的审查意见；(2) 施工节点(分部、分项)完成后，未及吋督促施工单位进 行质量验收；(3) 监理文件形成不及吋，如土建已开工，土建监理细则未及 时形成，旁

7、站记录内容不完整；(4) 跨项目的监理文件和刀报未按项目进行编制；(5) 监理文件未实行集中在文控处统一管理，监理月报、已完 成的旁站记录分散在监理工程师处保管，未建立统一的管理台帐；(6) 监理会议纪要缺与会人员签到表；(7) 监理规划、细则无编制、审核、审批人签字，监理月报编 制、审核人不是手签字，机打的旁站记录，记录人未手签字；(8) 报审文件流转不及吋，特别当监理工程师不在现场时，无 人审查签署；(9) 监理通知单缺回复现象，监理fi志检查出的问题无问题关 闭记录。二、针对存在问题提几点具体要求1、要加强施工文件形成的同步性管理，各总包单位要及时做好 开工和关文件的编制和报审工作，所有

8、文件的形成和报审要符合施工 程序，督促施工分包根据实体进度，及时做好各工序、节点的验收记 录及报审，所有检测报告要及时跟踪收集,监理单位要切实做好督促、 检查工作，要确保施工文件的形成与施工进度同步。2、要确保施工文件形成的完整性，总包单位形成的综合文件所 涉及的内容要齐全，分包单位所有报审文件所带附件要齐全，材料报 审要对照清单核对质量证明文件是否齐全，所有的会议纪要都要有人 员签到表。3、要确保施工文件形成的准确性，首先总包单位要提高单位工 程划分的准确性，一定要与实体和一致，在图纸不全的情况下，可分 阶段、专业进行划分，过程升版，待所有图纸到齐后出最终版的单位 工程划分表，过程升版是否需

9、要报审，由监理确定；分包单位在做施 工文件时一定要加强责任心，加强现场数据检测，绝对不能再有不同 部位数据简单复制的现象发牛:；所有施工文件的形成要与施工程序相 符，不能再出现先隐蔽后加工程序颠倒的现象；所有进场仪器的使用 都要在检测的有效期内，对到有效期的仪器要及时进行复检；以上这 些问题希望不要重复发生，各单位要举一反三，加强施工文件的形成 质量，不再出现新的准确性问题。4、要提高施工文件形成的规范化管理，各单位要按规范要求进 行施工文件的签署和盖章，今后检查屮希望上面出现的问题不要再次 发生。5、监理单位和项目组文控要加强责任心，在确保自身文件合规 的基础上，要督促承包商、施工单位及时进

10、行工序报审、流转；项目 组文控要加强施工图纸的核对工作，要与总包单位对照图纸目录逐张 进行核对，如有缺少要及时追要，要确保发放的图纸齐全。6、各总包单位和e+p+c的设计院出版的详细设计、竣工图请按 技术制图复制图的折叠方法(gb/t10609.31989)的方法折叠，在详细设计和竣工图归档时，图纸折叠不规范，不予接收。7、关于检测报告的报审问题，经请示施工管理部，要求所有的 检测报告都要进行报审，请各监理单位按此要求督促承包商、施工单 位进行及时报审。8、关于照片各施工单位要将与施工记录有关的内容打印在a4纸上，并填写 时间、地点、事由、人物、拍摄者等要素，各总包要将施工节点照片 用下载的美

11、图秀秀编辑文字，并注明x/x,每个主题一个文件夹，在 总包移交综合卷时一并移交打印成册的照片档案和相对应的电子版。9、各单位特别是总包单位要在开工之初做好文件控制管理的规 划，根据文件内容制订统一的文件目录，如综合卷总(分)目录、根 据单位工程划分制订施工册目录，材料目录的文件题名按实际报审及 时填写，台帐要清晰，编号要规范，流转要及时。一是总包单位中国天辰的综合卷目录样本：二是博天环境施工记录目录样本：三是图纸折叠的规范样本。档号：空分装置（综合卷总目录）no:1序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1zo-tcc-2510-oltcc总承包单位/人员资质报 验2012. 11.4&qu

12、ot;2013. 4. 2432zo-tcc-2510-02tcc总承包单位施工组织设 计报审2013. 4. 101453zo-tcc-2510-03tcc空分装置单项工程开工 报告报审2013. 4. 1434zo-tcc-2510-04tcc空分装置单位工程/分部 /分项工程划分报审2013. 3. 26255zo-tcc-2510-05tcc空分装置项目执行计划 报审2012. 10. 25656zo-tcc-2510-06tcc空分装置项目图纸会审 技术交底2012. 1c"2013. 6157zo-tcc-2510-07tcc空分装置项目综合会议 纪要2013. 3&qu

13、ot;2013.68zo-tcc-2510-08tcc空分装置项目中间交工 检验2013. 3"2013. 6档号：单位资质（综合卷分目录）no:01序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1zo-tcc-2510-ol-001tcc总承包单位/人员资质报 验2012. 11.492zo-tcc-2510-ol -002tcc项目部主要人员资质报 验2012. 11.4103zo-tcc-2510-ol- 003tcc分包单位资质报验2012. 3. 27134zo-tcc-2510-ol-004tcc项目部主要人员资质报 验2013. 4. 211档号：施工组织（综合卷分目录）n

14、o:02序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1zo-tcc-2510-02-001tcc总承包单位施工组织设 计报审2013. 4. 10145档号：开工报告（综合卷分目录）no:03序号文件编号责任者文件材料命题日期页号备注1zo-tcc-2510-03 -001tcc空分装置单项工程开工 报告报审2013. 4. 143档号：工程划分 （综合卷分目录）no:04序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1zo-tcc-2510-04 -001tcc空分装置单位工程/分部 /分项工程划分报审2013. 3. 2625档号：执行计划 （综合卷分目录）no： 05序号文件编号责任者文件材料

15、题名日期页数备注1zo-tcc-2510-05 -001tcc空分装置项目执行计划 报审2012. 10. 2565档号：技术会审（交底）（综合卷分目录）no： 06-la序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1shxm-2510-lyjl-tj-oo1洛阳 监理空分装置项目地质勘探 技术交底、桩基图纸会审2012. 11. 1122ssmto-gygc-sjjd/tzhs-002洛阳 监理空分装置项目桩点平面 布置技术交底、图纸会审2012. 12. 0423ssmto-lyjl-251o-sjjd/tzhs-003压缩机厂房建筑、基础、 结构图。灌区结构图技术 交底、图纸会审2013.

16、 3.1824ssmto-lyjl- 2510-sjjd/tzhs -004s压缩机厂房上部结构、空 压站、变电所、机柜间 技术交底、图纸会审2013. 04. 1755ssmto-lyjl-251 o-sjjd/tzhs- 005洛阳 监理机柜间、变电所、空压站 上部结构技术交底、图纸 会审2013. 05. 274档号：技术会审（交底）（综合卷分目录）no： 06-2a序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注1zo-tcc-2510-06-001tcc后备系统液氨储罐预埋 件交底2013. 06. 079档号：施工会议纪要（综合卷分目录）no： 07-la序号文件编号责任者文件材料题名日

17、期页数备注1ssmto-lyjl -hyjl-oo1洛阳 监理空分装置项目工作汇报、 及质量、安全、现场施工 管理提出要求2013. 03. 2542ssmto-lyjl -hyjl-002洛阳 监理空分装置项目设计、采 购、施工进度及安全质量 提出意见与要求2013. 03. 2943ssmto-lyjl-hyjl-003洛阳 监理空分装置项目设计、采 购、施工进度及安全质量 提出意见与要求2013. 4. 1244ssmto-lyjl-hyjl-004蠶检查空分装置项目设计、 采购、施工进度及安全质 量提出下周意见与要求2013. 04. 2655ssmto-lyjl-hyjl-005洛阳

18、 监理检查空分装置项目设计、 采购、施工进度及安全质 量提出下周意见与要求2013. 05. 035附签阅单1页6ssmto-lyjl -hyjl-006洛阳 监理检查空分装置项目计划 执行情况,提出具体协调 和解决问题的办法2013. 05. 1057ssmto-lyjl -hyjl-007洛阳 监理汇报计划执行情况，对下 部工程计划提出建议与 要求2013. 05. 1748ssmto-lyjl-hyjl-008洛阳 监理检查计划、进度、质量、 安全执行情况，对工程提 出要求，针对问题要求施 工单位提交解决方案2013. 05. 244附签阅单1页9ssmto-lyjl-hyjl-009洛阳 监理汇报上周空分、循环水、 第二换热站等装置计划 完成情况，对进度、质量、 安全提出要求和建议2013. 05.314附签阅单1页档号：施工会议纪要（综合卷分目录）no： 07-lb序号文件编号责任者文件材料题名日期页数备注10ssmto-lyjl -hyjl-010洛阳 监理汇报上周空分、循环水、 第二换热站等装置计划 完成情况，对进度、质量、 安全提出要求和建议2013. 06. 074档号