人力资源规划管理

1、第二章人力资源规划管理一、人力资源规划主管岗位职责职责 1根据企业的发展战略， 协助人力资源部经理制定企业人力资源总体战略规划职责 2根据企业整体发展战略编制“人力资源规划书”并组织实施职责 3整合、分析、统计和评估现有人力资源，定期提交人力资源分析报告职责 4预测企业人力资源供应及需求数量，制定相关政策措施，如招聘、培训等职责 5制定“人力资源部年度工作计划”及“人力资源部月度工作计划与预算”职责 6规划各类岗位人员的离职、补充、配备、使用计划职责 7规划企业人力资源的培训、绩效与薪酬、劳动关系计划职责 8人力资源管理费用与人工成本总额测算、控制及员工总量调整规划职责 9执行人力资源部经理临

2、时交办的其他工作事项二、人力资源规划专员岗位职责职责 1定期进行企业人力资源需求调查并进行需求分析与预测职责 2定期提交企业人力资源需求分析与预测报告职责 3了解企业人力资源使用状况，收集整理相关数据，上报人力资源规划主管职责 4协助人力资源规划主管对企业人事规章制度、户籍政策等进行规划与修订职责 5协助人力资源规划主管对员工绩效考核、激励机制等进行规划与修订职责 6协助人力资源规划主管进行人力资源的补充、培训、晋升、配备等的规划职责 7有关企业人力资源规划的各种表单、流程的制定、修订职责 8企业各种相关活动的规划与组织执行职责 9负责人力资源发展、规划、管理的相关资料的收集、整理及归档职责

3、10承办人力资源规划主管临时交付的事项三、公司人力资源规划工作的基本程序开 始人力资源规划环境分析人力资源需求预测人力资源供给预测确定人员供需平衡政策人力资源方案讨论、制定编制人力资源规划书结 束四、趋势分析法工作流程图开 始确定适当的与聘用人数有关的组织因素绘制组织因素与劳动力数量关系图计算每人每年的平均产量（劳动生产率）确定劳动生产率趋势并调整对预测年度情况进行预测结 束五、人力资源需求预测步骤开 始根据职务分析的结果，确定职务编制和人员配置统计出人员的缺编、超编以及是否符合职务资格要求将统计结论在部门内讨论并修正，得出现实人力资源需求根据企业发展规划，确定各部门的工作量根据工作量增长情况

4、确定各部门还需增加的职务及人数汇总统计得出未来人力资源需求对预测期内退休的人员进行统计，预测未来离职情况将各项需求预测结果统计，得出整体人力资源需求预测结 束六、人力资源供给预测步骤开 始进行人力资源盘点，了解公司员工现状分析公司职务调整政策和员工调整历史数据，计算出员工调整的比例向各部门经理了解可能出现的人事调整情况将情况汇总，得出公司内部人力资源供给预测分析影响外部人力资源供给的地域性因素分析影响外部人力资源供给的全国性因素根据分析得出公司外部人力资源供给预测将各项预测结果统计，得出整体人力资源供给预测结 束七、人力资源管理费用构成要素基础成本计时成本计件工资职务工资工资成本医疗保险奖金失

5、业保险津贴工伤保险补贴人生育保险力加班工资资源员工福利费管福利和保险理费基本养老保险用补充养老保险员工教育经费其他员工住房基金其他费用八、人力资源管理费用编制流程开始上一年度费用预算上一年度费用结算 比较预算结算分析费用使用趋势生产经营状况分析当年费用预算最低工资标准工资指导线当年已发生费用结算物价标准 预测下一年度生产经营状况下一年度预算结束九、人力资源原始成本核算容人力资源原始成本人力资源获得成本人力资源开发成本直接成本间接成本直接成本间接成本1人员招聘1上岗引导培训1培训期间生产损失2人员选拔2职业生涯管理2职业发展辅导人员的时3录用安置3教育培训间投入3组织内部讲师的时间投入十、人力资

6、源重置成本核算容人力人资力源资源原原始始成成本本人力人资力资源源获获得得成本人力人资力资源源开开发发成本人力人资力资源源离离职职成本直直接接成成本本间间接接成成本本1 离职补偿费1职损失离职补偿空职损失费2新新聘聘人人员员不不如离如职离员职工2离职管理费2离职管理员工带来的损失带来的损失费3 离职前离职者工作绩效离职前离职者工作损失绩效损失十一、预算执行情况反馈流程时间人力资源部开始根据本月本部门的资金使用情况，填写月报上报财务部根据月报中资金使用情况与上月预算进行比较分析，形成预算执行情况明细表预算委员会（总经理）审阅结束每 月5日前收 到 月报 3 个工作日十二、预算差异分析报告填报单位：

7、填报人：填报时间：月度本季度累计本年累计项目预算实际差异差异率预算实际差异差异率预算实际差异差异率费用分摊额培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计总计十三、人力资源年度规划表一序号1计划类别员工总人数计划高层领导第一年第二年第三年备注各 类 职中层领导2 位 人 数技术人员计划一般员工综合办公室计划调度部各部门经营管理部3 人数工程部计划财务部人力资源部合计填表人：审核：填表时间：年月日十四、人力资源年度规划表二时间、学历时间学历级别现有2008 年 2009 年2010 年硕士本科大专其他财经营销高层生产管财经营销理中层人生产员财

8、经营销基层生产小计高工技工程师术助工人技术员员其他小计机工基电工层维修员环保工小计合计填表人：审核人：十五、人力资源需求预测流程（本一）开始 职务分析结果 人力资源现状确定统计职务编制人员配置人员超编人员缺编是否符合职务资格要求预测期内预测期内退休人员离职情况统计预测 结果统计将统计结果与各部门管理者讨论调整统计结果 确定目前人力资源需求企业发展规划 确定各部门的工作量确定未来人力资源需求结果汇总企业整体人力资源需求结 束增加的职务增加的人数汇总统计 确定流失人力资源需求十六、人力资源需求预测流程（本二）总裁行政总监审核审批审核审批审核人力资源部人力资源战略目标人力资源市场调查汇总分析研究需求预测讨论需求预测报告与现有人力对比员工招聘计划各职能部门相关外部单位开始公司发展战略目标提供资料人力资源需求提议配合讨论结束十七、人力资源规划管理流程（本一）开始企业战略规划现有人力资源核查人力需求预测人力供给预测人员净需求量目标及匹配政策劳动力过剩执行计划劳动力执行反馈短缺结束影响需求因素：市场需求技术与组织结构预期活动变化工作时间教育和培训晋升补充培训开发配备职业发展辞退不续签合同劳务输出提前退休缩减工作时间加班补充培训晋升工作再设计借调十八、人力资源规划管理流程（本二）总经理人力资源部各职能部门年度工作计划管理