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文档简介

1、餐饮采购管理方法餐饮采购管理方法一：原材料采购固定原材料采购申购单分别由 前厅经理和厨师长总经理或其授权人财务部门共同确认原材料名称 和品牌后制作成单，每晚由使用部门前厅和厨房填写数量后交采购部 门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。二:零星物料采购使用部门根据经营收支物资储备情况确定采购 量，并填制请购单后报送采购部门。米购计划由米购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施 采购计划。三:物资以外的商品采购采购申请单由使用单位申请经本部门主 管同意报总经理或其授权人批准。采购实行归口管理，即采购部负责存货采购物料采购，行政部门 负责IT,办电脑及办用品采购。采购部门根据批

2、准后请购单进行采购订立合同使用标准合同合同要有信用期管理，一般账期不得低于天。四：采购验货制度以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送 货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。验收基本程序：a）值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长 负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监 督价格是否合理；b）验收人采用鼻闻目测手触摸耳听等方式对原料质 量进行检验；）凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物 品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重 ；d）采购员应每天验收 物品前检查称重工具是否准确。固定原材料采购的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组 长三人。零星

3、物品验收：使用部门负责人前厅经理或厨师长，仓库人员，米购人员。五：报损报丢制度对固定用品的损坏丢失制定合理的报损率，员 工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿， 顾客损坏餐具须经前厅 经理签字认可，否则将认定为损坏；人为损坏的餐具不计入合理损耗 餐具；赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责 赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿；餐具损耗额度为千分之二， 合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。六：出入库及领用制度为方便部门运营， 所有物品的出入库及领 用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管， 采购部及财务部门将 不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变过期等 浪费现象，将追究相关人员责任。七：报价与询价制度财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行 政部定期对所有物资进行广泛的市场询价， 货比三家，对采购价格进 行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二开报价一次，并召 开定价例会，例会有采购部使用部门财务部门参加， 对供应商所提供 物品的质量和价格进行平正的选择。对新增物资及大宗物资零星紧急采购的物资， 须附有经批准的采 购单才能报账。欢迎您下载我们的文档，整理范文，仅供参考资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书

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