工程停止点隐蔽检查管理制度

1、东莞市XXXX房地产投资有限公司工程停止点隐蔽检查管理制度编制部门:运营管理部编制时间:二一五年五月二十日东莞市XXXX房地产投资有限公司管理制度制度名称工程停止点隐蔽检查管理制度编号制度名称工程停止点隐蔽检查管理制度编号DG-ZD-YY-2015-002页码第16页共16页版本2015-5目录1.目的12.使用范围13.职责权限14.作业说明15.支持性文件46.相关记录47.附件6修改时间修改页码修改状态修改人审批人东莞市XXXX房地产投资有限公司工程停止点检查表1. 目的1.1. 在工程施工过程中，通过强制性的设置工序停止点检查，以保证工程质量；1.2. 强化工程部对现场工程质量的管理。

2、2. 使用范围本检查表适用于XX集团东莞市XXXX房地产投资有限公司在建项目。3. 职责权限3.1. 工程项目部3.1.1. 组织工程停止点检查验收，并监督整改；3.1.2. 审批工程停止点检查验收是否通过，并监督整改；3.1.3. 提出工程停止点检查验收修改建议，协助修订工程停止点检查表。3.2. 运营管理部3.2.1. 组织编制、修订、解析工程停止点检查制度。3.3. 设计管理部3.3.1. 按工程停止点检查制度要求参与工程停止点检查验收；3.3.2. 提出工程停止点检查验收涉及设计的整改建议。4. 作业说明4.1. 工程停止点管理原则4.1.1. 停止点检查属于工程部质量控制节点，工程部

3、是责任主体，设计部参与工程部的现场检查，工程部审批停止点检查验收是否通过，工程分管领导/工程部部门长审查停止点检查表是否通过；4.1.2. 停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替；4.1.3. 停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以工程部工程师签批通过，并且工程分管领导/工程部部门长审查完成为终点；4.1.4. 前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。4.2. 工程停止点过程控制4.2.1. 项目部制定工程管理策划书时必须制定该项目工程停止点检查清单，清单必须包括公司统一规定停止点（见附表一），并作为招标

4、文件内容之一；4.2.2. 在项目的周、月工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中；4.2.3. 涉及到交付效果的停止点检查应通知集团运营中心、营销、设计、成本、开发、物业等部门有关人员参加；4.2.4. 检查前应按检查表格式填写检查表，包括检查部位、检查人员、检查日期、施工单位、监理单位等重要信息（保证检查效果、效率的重要环节）；4.2.5. 每个停止点第一次检查时要求工程部项目经理带队，知会集团运营管理中心驻地工程师、设计管理部工程师，要求土建、安装工程师全部到场，并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场。检查完毕，视情况决定在现场还是在会议室开会点

5、评；4.2.6. 会后立即形成停止点检查确认表，施工单位、监理单位、工程部、设计管理部签字认可（任何一方不签字不能进入下一道工序）。检查结论限于“通过、整改后通过、不通过”三种。4.3. 工程停止点操作说明工作项内容提交人审批人存档、复查，关闭发出通知停止点检查清单组织实施（全检与抽检，填表）填写停止点检查确认表提前23天制定计划，填写检查表周、月计划中体现停止点检查工作见附件中附表一与附表二专业工程师项目经理在周、月计划中体现专业工程师项目经理判断是否通知其他相关部门人员专业工程师项目经理日程安排：提前12天通知监理、总包。人员安排：按下述检查项数量，对各方人员分若干组，甲方人员任组长。技术

6、准备：1、检查范围：2、重点内容：（列出检查项）3、查阅图纸、规范4、技术标准：对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款5、检查方法：对应检查项，列出具体的检查方法工具准备：1、项目部：2、监理：3、施工单位：专业工程师项目经理1、 启动会：明确分组、宣读检查项、时间安排；2、 现场检查：分组，按检查表中逐项检查，留存照片；3、 总结会：宣读检查项的结果，填写停止点检查确认表（必须经项目经理签字确认），确定整改时间。专业工程师项目经理对整改结果进行复查，填写关闭日期。专业工程师项目经理5. 相关记录5.1 工程停止点隐蔽检查表5.2 基坑（槽）工程停止点隐蔽检查表5.3 锚杆工程停止点隐蔽检

7、查表5.4 钢筋停止点隐蔽检查表5.5 模板停止点隐蔽检查表6.6 砖砌体工程停止点隐蔽检查表5.7 地下防水停止点隐蔽检查表5.8 屋面防水停止点隐蔽检查表5.9 蓄水试验数据汇总表5.10 屋面、厨房、卫生间、阳台、露台蓄水试验记录表5.11 外墙淋水试验数据汇总表5.12 外墙淋水试验记录表5.13 沉箱防水停止点隐蔽检查表5.14 门窗工程停止点隐蔽检查表5.15 门窗洞口工序交接表5.16 铝合金门窗（框）工程停止点隐蔽检查表5.17 铝合金门窗（扇）工程停止点隐蔽检查表5.18 墙体保温工程隐蔽停止点检查表5.19 水电管线暗埋和预留工程隐蔽停止点检查表5.20 防雷、接地工程停止

8、点隐蔽检查表5.21 建筑电气安装工程停止点隐蔽检查表6. 附件6.1 附表一：XX集团东莞公司工程停止点检查清单（必查项目）分部工程分项工程停止点控制内容验收要求监理验收工程管理部验收设计管理部验收地基与基础工程土方工程基坑（槽）土方开挖前、土方开挖至设计标高材料的规格，基坑（槽）截面尺寸，基底标高，降水排水措施，基坑支撑体系监理工程师全检，总监必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工程师全检，工程经理必须对第一批开挖至设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%基底开挖至设计标高后2天内按要求现场验槽支护锚杆工程锚钻孔、锚杆安装和

9、灌浆、网格梁（或腰梁）施工、 锚杆进行预应力锁定材料规格和品牌，成孔孔径、成孔角度、成孔深度，锚杆长度，水灰比，网格梁（或腰梁）上的锚杆数量清点，锚杆的组装，锚杆的张拉、锁定和防锈处理，锚杆的试验和监测是否符合设计要求监理工程师全检，总监必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行20%的抽查专业工程师全检，工程经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行20%的抽查第一批锁定预应力锚杆必须验收，并进行20%抽检主体结构工程钢筋工程地下室底（侧）板、标准层、屋面的钢筋隐蔽验收钢筋的规格与品牌，钢筋绑扎的数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等，剪力墙、管线预留预埋、梁板

10、留洞处理，窗台挑板钢筋、成品保护（专项方案）、资料监理工程师全检，总监必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板钢筋进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查模板工程地下室底（侧）板、标准层、屋面模板验收模板的规格，模板的支撑、立柱位置、垫板，预埋筋、预埋螺栓、预留洞，轴线位置、表面标高、截面尺寸，相邻两块板表面高差、表面平整度，模板的固定等监理工程师全检，总监必须对地下室

11、底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板模板进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工程师全检，工程经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板模板进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准 层楼板模板进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查砌体工程砌体隐蔽验收材料的规格和品牌，砖和砂浆强度，灰缝饱满度，柱预留拉结筋，构造柱的锚固与拉结，顶砖砌筑时间和方式监理工程师全检，总监必须对第三层的砌体进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对第三层的砌体进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%对检验批总数的10%进行

12、抽查地下结构防水结构墙体隐蔽验收、防水层隐蔽验收防水材料规格和品牌，施工厚度，细部处理，施工缝及后浇带施工，预埋件、穿墙管的设置和构造 监理工程师、总监全检专业工程师、工程经理和工程分管领导/工程部门长全检建筑屋面工程屋面防水（卷材）屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收材料规格和品牌、找平层的坡度，隔汽层的完整性，隔离层是否漏铺，防水层的细部处理，防水层是否有渗漏和积水，保护层的坡度，保护层块体材料与结合层的粘结度监理工程师、总监全检专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检屋面防水（涂膜）屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收防水涂料和胎体增强材料的规格、品牌，涂膜防水水层，涂膜防水层的厚度，涂膜防水层的

13、细部处理监理工程师、总监全检专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检蓄水或淋水蓄水试验或淋水试验蓄水试验或淋水试验监理工程师、总监全检专业工程师、工程经理和工程主管领导/工程部门长全检建筑装饰装修工程沉箱防水防水隐蔽验收基层的处理，防水材料的品种、规格；防水厚度；防水层表面质量，细部处理、蓄水试验理监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%专业工程师全检，工程经理、工程主管领导/工程部门长抽查不少于检验批总数的20%门窗工程门窗塞缝隐蔽验收窗框封边砂浆是否填满，固定片间距，固定是否牢固，框边塞缝是否密实监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，

14、工程经理抽查不少于检验批总数的20%对检验批总数的10%进行抽查门窗工程门窗洞口尺寸验收按照实测实量确定验收标准进行测量监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%专业工程师全检，工程经理抽查不少于检验批总数的20%对检验批总数的10%进行抽查外墙门窗防水防水隐蔽验收淋水试验监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，工程经理、工程主管领导/工程部门长抽查不少于检验批总数的20%墙体节能工程墙体节能墙体节能工程隐蔽验收材料的规格和品牌，施工前基层的处理，保温隔热材料的厚度，保温板的安装位置是否正确，保温板的安装是否牢固，保温板的接缝是否严密（或玻纤网的搭接）

15、，保温板与主体结构的联结是否符合设计做法监理工程师全检，总监抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，工程经理抽查不少于检验批总数的20%对检验批总数的10%进行抽查建筑给水排水及采暖工程水电管线暗埋及预留工程水电管线暗埋及预留隐蔽验收预埋套管的规格、标高、位置和数量；管线的规格、连接质量、固定间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距需核对，给水管需试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格监理工程师全检，总监必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工

16、程师抽检不少于50%，工程经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%建筑电气安装工程防雷接地工程防雷接地隐蔽验收材料的规格和品牌，焊接质量、焊接长度，接地电阻测试监理工程师全检，总监必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%专业工程师抽检不少于50%，工程经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的20%必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%6.2 附表二：X

17、X集团东莞公司工程停止点检查清单（根据需要自行选定项目）分部工程分项工程停止点控制内容验收要求监理验收工程管理部验收设计管理部抽检土石方工程平场平场移交验收边界线，标高、百格网、资料全检专业工程师及造价工程师全检定位放线基础验线定位、坐标、放线、记录、验线记录、闭合全检抽检（主要控制轴线）降水降水井施工完降水前井点定位、井深、水泵型号、水泵放置深度全检抽检地基与基础工程原材料验收钢筋、防水、水泥原材料送检、复检、资料全检全检桩基施工中桩定位、桩长、扩大头尺寸、钢筋隐蔽、桩顶标高全检全检独立柱、筏基础独立柱筏基验线轴线、几何尺寸全检抽检基础验收基础验收前柱、墙、梁轴线、混凝土外观质量、混凝土强度

18、、抗渗、膨胀、过程资料全检抽检回填土回填部位隐蔽验收、及回填过程抽查取样回填部位清理、回填土粒径控制、回填厚度、夯实、压实系数、资料全检抽检主体结构工程混凝土一层、标准层、屋面浇筑原材料、浇筑方案、塌落度、混凝土成形效果全检抽检楼层一、二、三层、标准层标高、轴线全检抽检控制轴线、标高砌体围护砌体样板点评拉锚筋设置、垂直平整、开间控制、管道预埋、后塞口顶砖砌筑时间、构造柱设置、确定是否布置需要调整全检抽检主体验收主体结构验收前柱、墙、梁轴线、混凝土外观质量、混凝土强度、外观质量、过程资料、砌体质量全检抽检建筑装饰装修工程保温找坡保温找坡层保温找坡坡度符合设计要求、排气道要按规范设置全检抽检配筋面

19、层配筋面层钢筋隐蔽验收钢筋规格、型号、连接是否符合要求全检抽检分格缝设置分格缝设置应符合方案及规范要求且与保温找坡层对应全检抽检样板点评建立聚苯颗粒施工样板、总结施工工艺全检全检按样板先行制度执行文化石样板点评建立样板，总结施工工艺全检全检按样板先行制度执行涂料样板点评涂料质感、平整、厚度、色差检查，建立标准样板，总结施工工艺全检全检按样板先行制度执行木质挂板样板点评建立样板标准，总结施工工艺全检全检按样板先行制度执行栏杆安装样板点评建立栏杆样板、总结施工工艺，确定样式是否需要调整全检全检按样板先行制度执行外墙面砖样板点评建立面砖粘贴标准，总结施工工艺及节点大样找坡等做法全检全检按样板先行制度执行内墙抹灰样板点评建立样板标准，重点控制垂直度、平整度、一次抹灰厚度，室内尺寸控制，门窗收口处理、界面处理全检全检按样板先行制度执行公共区域精装样板点评建立施工样板、确定节点大样收口做法、总结施工工艺，确定细部是否需要调整全检全检按样板先行制度执行裙楼幕墙样板点评建立施工样板、确定节点大样做法、总结施工工艺，确定细部是否需要调整全检全检按样板先行制度执行地坪工程砂浆地坪样板点评标高、是否起砂、观感效果全检全检按样板先行制度执行建筑给排水及采暖工程室内给水管道系统完成后给水管网冲洗消毒记