IATF16949体系文件S8.01供应商管理程序

1、有限公司文件编号 QP.S8.01LOGO供应商管理程序IATF 16949： 2016修订次数 A.0制修订日期发布日期发文范围：受控印章受控发文号收文单位会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核批准日期El期日期发布日期编制审核批准日期日期日期版本历史LOGO供应商管理程序文件编号QP.S8.01仁目的修订次数A.0日期发布日期1、目的为了确保供方能够持续满足产品的要求，本程序制左了对供方的评价和管理。 J本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件的供方的管理控制。3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义;其他：无4、职责4.1. 采购部：负责组织和主持供

2、方评价活动：负责收集和提供供方的评价资料。4.2. 技术部：参与新选供方的考察和评价：负责与供方技术交流和技术要求的提供：负责根据所 采购物资对最终产品性能的影响程度对采购物资进行分类。4.3. 质量部：参与新选供方的考察和评价：参与合格供方的年度评价；负责供方体系开发，主持 对供方的二方审核。4.4. 生产部：参与新选供方的考察和评价：对生产过程中供方材料不符合或质量问题反馈；参与 合格供方的年度评价。LOGO供应商管理程序文件编号QP.S8.015、工作流程修订次数A.0日期发布日期5、工作流程负责部门输入采购部采购需求采购部 审核组 评审组适用的法律法规 顾客及其它要求（如：特殊特性、技

3、术/ 质量要求、过程/产品/ 服务的能力、经营绩效 及风险等） 供方审核计划 供方初选评价办法采购部 技术部流程输出方法说明R.S8.01.01潜在供方调查表 潜在供方档案-采购部应根据实际工作的需要从 各种渠道了解市场及行业情况， 收集相关的供方情况，以备所需 -若顾客指左供方，则由销售部提 供有关凭证材料（合同、协议等）， 直接进入供方开发申请程序供方现场审核报告R.S8.01.02潜在供方能力评审表-采购部根据潜在供方调查表 中的信息，初步筛选出基本资质 符合要求的供方-由采购部组织相关人员组成审核 组到供方现场就质量保证能力、 供货保证能力、服务质量、应急 反应、技术水平、新产品开发能

4、 力、绩效水平、管理经营风险等 方而进行审核，形成审核报告-依据供方初选评价办法进行 评审，填写潜在供方能力评审 表，做出是否采纳的意见供货合同 供方技术质量保证协议-由采购部负责制定供货合同, 技术部负责制定供方技术质量 保证协议6/7LOGO供应商管理程序文件编号QP.S8.015、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责部门输入技术部试用验证方案生产部标识和可追溯性规泄技术部 质量部采购部采购部采购部采购控制程序流程TJ试用验证|T试用验证结果NY纳入合格供方采购输出方法说明试用验证计划-生产部按照技术部制泄的试用 验证方案安排试用计划-对于试用验证的物资给予明确的 标识（区别于常规物资）

5、尺寸材质功能检测报告 工艺验证报告-技术部负责按照策划的验证方案 进行工艺验证；质量部负责提供 检验和试验数据和资料，如尺寸/ 材质/功能检测报告等-A、B类采购物资需经样品验证和 小批验证合格后，方可进行合格 供方评价：C类采购物资只需经 小批验证合格后，即可进行合格 供方评价供方过程控制质保资料R.S8.01.03试用验证 报告-由供方提供过程控制质保资料， 包括检验/试验报告、所使用生产 和测量设备、流程、控制方法等； 适用时，要求按PPAP提交-采购部负责整理成供方物资试 用验证报告，以供评审、批准R.S8.01.04合格供方名单-采购部将签批后的合格供方名 单发放给质量、库房部门执行

6、采购物资计划表-采购部按采购控制程序实施 采购（淘汰）LOGO供应商管理程序文件编号QP.S8.015、工作流程修订次数A.0日期发布日期负责部门输入流程输出方法说明采购部 质量部 生产部供方月度绩效评价办法 供方月度绩效统计表C月度绩效监视R.S8.01.05供方月度 绩效评价报告-采购部每月统汁的供方交付率、 超额运费、服务及时有效情况： 质量部每月将采购物资的检验和 试验的质量状况反馈给采购部： 顾客退货、投诉以及生产中发生 不合格等情况涉及供方物资原因 的，须反馈给采购部：最终形成供方月度绩效统计表-采购部基于收集的数据和报告， 根据供方月度绩效评价办法 对供方进行每月绩效监视，并将

7、结果传递给供方，以便于改进Vr>采购部 技术部 质量部 生产部供方月度绩效评价报告 供方年度审核方案供方年度综合评价办法R.S8.01.06供方年度综合评价报告-A、B类供方根据月度绩效和年度 现场审核情况，做年度综合评价： C类供方根据其供货质量进行实 时控制，不做年度评价-按照供方年度综合评价办法， 在合格供方中年度综合评价能达 到合格分值的，纳入合格供方 名单；达到升级分值的给予升 级：达不到合格分值的予以淘汰； 介于之间的，视改进情况而泄-根据年度评价的结果形成供方 年度综合评价报告，并重新发布合格供方名单升级改进/待泄/淘汰6说明6.1采购物资及供方分类原则：根据对最终产品性能

8、的影响程度，将采购物资可分为三类：A. 重要物资：是构成最终产品的一部分，直接影响产品的寿命、性能，能导致顾客投诉的物 资列为“A类物资”。B. 一般物资：对产品质量有重要影响的物资列为“B类物资”，如刀具、工装、模具等。C. 辅助物资：包装材料以及生产过程中起辅助作用的物资列为“C类物资”。提供A类采购产品的供方为A类供方：提供B类采购产品的供方为B类供方：提供C类采购 产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最髙的类别确左。6.2供方质量管理体系开发准则：除非顾客另有规左，对供方质量管理体系开发根据以下顺序实施：A. 经由第二方审核符合ISO 9001：B. 经由第三方审核

9、通过ISO 9001认证；除非顾客另有规左，供方应通过保持认证机构出具的 第三方认证证明来证实对ISO 9001的符合性，证明上应有被承认的IAFMLA （国际认可论 坛多边相互承认协议）成员的认可标志，英中认可机构的主要范囤包含ISO/IEC17021笛理 体系认证：C. 经由第三方审核通过IS09001认证，同时符合其他顾客确左的质量管理体系要求（例如： 次级供应商最低汽车质量管理体系要求MAQMSR或等效要求）：D. 通过ISO 9001认证，同时经由第二方审核符合IATF 16949；E. 经由第三方审核通过IATF 16949认证（IATF认可的认证机构进行的有效的供应商IATF 16949第三方认证）。6.3供方月度绩效评价和年度综合评价办法（见三级文件）7、附件WI.S8.01供方月度绩效评价和年度综合评价办法8、引用文件8.1 QP.M2.01内部审核管理程序8.2 WI.C4.02标识和可追溯