工程企业内控会计岗位职责

1、工程企业内控会计岗位职责 工程企业内控会计岗位职责 以下就是工程企业内控会计岗位职责等等的介绍，期望为您带来帮助。 1、依据集团财务部工作目标，制订工作目标，提出业务运作模式、岗位职责和工作内容优化建议，确保工作有序、高效; 2、协助拟定、优化分管业务模块的制度和流程，确保和提升工作质量; 3、协助经理制订本部门bsc，制定、落实工作计划，保证部门和科室bsc目标的达成; 4、结合公司风险管理要求，协助建设集团财务内控体系; 5、在集团财务内控体系的要求下，协助完善集团各分子公司的财务内控管理制度; 6、负责落实财务内控管理制度到相关业务管理流程中; 7、检查财务内控管理制度的执行状况，并监督

2、整改; 8、协作完成审计、税务检查等各类会计检查工作; 9、完成上级领导交办的其他工作事项。 财务内控主管岗位职责 岗位职责： 1、依据内审工作计划，对下属分、子公司的财务核算工作进行财务内审 2、对分公司财务核算工作进行指导工作 3、对审计资料进行归档，按年度进行整理、装订 4、协作外部审计师事务所对公司进行的财务审计工作 5、协作完成年度(1次/年)仓库的盘点抽查工作、门店盘点抽查工作 任职要求： 1、会计、审计等相关专业本科学历及以上，具有会计中级职称优先 2、能独立操作公司财务全套账务工作 3、较强的沟通及协调能力，优秀的书面写作和口头表达能力 4、能适应出差 财务内控主管工作内容 工

3、作内容： 1、销售渠道进行全面分析,并提出合理化建议,制作及ppt; 2、应收账款信用账期分析、预警、跟踪,制作; 3、用友系统的供应链操作,制作收入、回款的凭证; 4、支付款项时的合同审核,并在支出凭证签字，同时合同整理归档; 5、个人借款及备用金的掌握,月初向各部门负责人发送“个人借支”邮件，同时制作,日常个人借款的资质审核; 6、领导临时支配的其他工作。 任职资格： 1、财务专业大专以上学历，把握经济法、税法，两年以上相关行业会计经验，男性优先; 2、精通excel(函数公式)、ppt、用友等office办公软件; 3、工作严谨、专心、有较强的责任心和执行力; 4、沟通能力强、具备良好的

4、社交能力、思路机敏清楚、有良好的团队合作精神、诚恳可信; 5、常驻地在亦庄四周或班车四环沿线优先; 6、能适应间接性出差任务，有快消品德业经验者优先。 财务内控岗位职责 1、负责统筹公司上市挂牌及将来上市全部工作的计划、支配和推进包括： 1)内部治理，董事会、监事会、股东大会的召集和运作; 2)股份制改造及融资、资产重组等资本运作工作的推进; 3)与券商、律师事务所、会计师事务所、监管机构、政府等相关部门的沟通协调; 4)挂牌及上市后的信息披露; 5)协调董事、监管机构、股转公司、券商和投资人的各种关系及对外关系事务; 2、作为企业的高层决策者，参与企业战略决策、内部管理、文化塑造等 3、行使

5、秘书职能，内外部重要公文起草、会议、项目及资金申报等工作 1)能够根据上市公司要求，建立公司管理系统、财务系统的组织架构、编制、岗位、职责、业务流程等基本制度和规范; 2)制定公司财务战略、资本与资产运营规划、投资融资计划、年度财务计划(含年度收入、成本费用、毛利、利润等财务指标的结构及预算)、项目投资预算，并监督执行; 3)对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并供应详实的实时数据，主持公司年度财务决算和项目投资决算，为公司财务决策供应依据; 4)建立公司财务、内部核算、预决算、审计、内控管理等相关规范流程，并组织执行; 5)审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的财务分析

6、、论证和决策。 篇2：最新修订的内控整合框架课程大纲 携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能http:/ x市蓝草企业管理咨询有限公司 最新修订的内部掌握整合框架课程大纲 为今日工作成果优异而努力学习，为明天事业腾飞培训学习以蓄能！是企业对员工培训的意愿，是学员参与学习培训的动力，亦是蓝草咨询孜孜不倦追求的目标。蓝草咨询供应的训练培训课程以满意初级、中级、中高级的学员（含企业选购标的），通过蓝草细心预备的课程，学习达成当前岗位学问与技能；晋升岗位所需学问与技能；蓝草课程留意突出实战性、技能型领域的应用型课程；特殊关注新技术、新渠道、新学问创新型学问课程。 蓝草咨询坚决认为，卓越的训练培训是获得学问的绝佳

7、路径，但也应是学员欢乐的旅程，蓝草企业的口号是：为欢乐而培训为培训更欢乐！ 蓝草咨询为实现上述目标，为培训机构、培训学员供应了多种形式的优待和增值欢乐的政策和手段，可以供应开具培训费的增值税专用发票。 前言： 2021年5月，coso发布新修订的企业内部掌握整合框架，提出基于公司治理与管理活动的内部掌握观，发布了内部掌握17项原则。 内部掌握17项原则讲解及其运用。 案例1-5。 授课主要内容： 一、内部掌握以风险评估为导向 风险评估的4项原则，要求企业对与其目标相关的风险进行识别、量与分析，在风险评估过程中考虑潜在的舞弊行为。 案例6：风险矩阵的应用。 携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能http:

8、/ x市蓝草企业管理咨询有限公司 1.风险等级设置及应对； 2.风险分析矩阵 二、将内部掌握嵌入公司治理结构 以组织层面掌握为基础，以监督层面掌握为手段！ 案例7-9。 三、将内部掌握融入管理活动 以业务流程和管理流程层面掌握为核心！ 过去采用基于独立审计的内部掌握观，coso新框架采用基于管理活动的内部掌握观，强调将内部掌握与管理活动相结合，渐渐弱化内部掌握与管理活动之间的界限，以恰当的方式将内控融入日常管理流程。 案例10：某企业订单提交变动风险掌握。 四、利益相关者共同治理 coso新框架扩大了内部掌握对象，将外部利益相关者纳入内控系统，详细表现为两个方面。 案例11：在操作层面上，企业

9、应当梳理选购、销售、生产、环境等管理流程，筛选出可能涉及的重要外部利益相关者，评估其对本企业内部掌握的影响及潜在风险。 五、内部掌握的制度建设 以制度层面掌握为保障！ 1.内部掌握工作手册 2.内部掌握评价手册 携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能http:/x市蓝草企业管理咨询有限公司 篇3：企业会计内控实践 企业会计内控实践 近几年来，在国内外成功经验和惨痛教训刺激下，愈来愈多的大型企业意识到增加会计内控的重要性，把会计内掌握度的建立和执行当作治本手段，但对于众多的中小型企业来说，管理工作粗放随便，对内部会计掌握的熟悉还相当模糊，内控基础工作还相当薄弱。能否让中小企业这颗颗幼苗成长为参天大树，在实

10、践中增加和改进会计内控显得非常迫切。 1常见问题 1.1观念陈旧，不愿内控许多中小企业负责人坚持传统的用人不疑、疑人不用观念，认为只有大型企业才搞会计内控，增加内控就是对下级的不信任，会挫伤管理人员的积积性；有些领导认为内掌握度是形式主义，甚至认为会计内掌握度会束缚领导手脚，自找麻烦；还有些领导认为内控就是增人增部门，不仅于事无补，而且影响效率。会计人员认为自己人微言轻，一切由领导说了算，对一些难点问题，对一些敏感的人和事放弃监督。 1.2家族管理，无法内控许多中小企业大多数管理人员为家族成员，往往是老公做老板，老婆任会计，亲弟搞供应，内弟跑销售。自认为都是自家人，不须内控，实际上，这种类型的

11、企业人情大于制度，无法进行内控，这只能作为创业初期的特别管理方式，长期以往，必定会导致企业经营不善。 1.3制度不全，无章可循有些单位领导从一些触目惊心的案例中也意识到会计内控的重要性，但没有完整的财务管理制度，更谈不上系统的企业会计内掌握度。其所谓管理制度，往往有的头痛医头，脚痛医脚，东一榔头西一棒，朝令夕改，草率从事；有的主观随便，自相矛盾，甚至与法律法规相违背，员工难以操作，最终不了了之。 1.4自以为是，不学内控内部会计掌握规范基本规范（试行）等内掌握度已发布数年，但许多单位领导无暇顾及，对之知之甚少， 有些甚至全然不知，满意于已有的做法，甚至以老大自居，对创业初 期的一些不完善、落后

12、、甚至错误的做法沾沾自喜，不愿完善和放弃，对别的单位的一些成功做法不愿学习，更谈不上借鉴国际惯例。自认 为企业现有的管理制度适应企业现状，殊不知企业发展离不开管理创新，甚至可以说发展的过程就是管理创新的过程，等到大错铸成，才 懊悔莫及。 1.5部门制约，不愿协作许多企业中层管理人员认为，会计内控是会 计部门的事情，当涉及本部门既得利益时往往不予支持，甚至认为会 计部门故意刁难，使有些内掌握度形同虚设，流于形式。有些单位内 部管理重钱轻物，车间、仓库等部门报账不准时，月底报账一次，各 种票据及购、领、耗、存报表内部无复核、牵制手续，财会人员月底 工作千头万绪，难以审核，无法监督，跑冒滴漏现象严重

13、，贪污舞弊 时有发生。 1.6人数不足，素养不高中小企业普遍管理人才匮乏，素养参差不齐，但嫉贤妒能、埋没人才、任人惟亲、求全责怪现象也比较严重。许多 企业一人多职、缺少制约，每次减员增效，往往先从财会人员开始， 许多管理人员不自学，不培训，工作岗位长期不动，开展工作凭经验，领导考核凭印象，导致内掌握度制定难、落实难、效果差。 1.7过分敏捷，因小失大中小企业船小好调头，经营管理机制敏捷， 这原来是中小企业的明显优势，但许多企业出于非法避税，银行借贷，调整盈亏的目的，绕开内掌握度，随便简化流程，其结果是企业内控 失效，会计信息失真，费用支出失控，上行下效，漏洞百出，因小失大，自食苦果。 2对策思

14、索 2.1企业领导人员带头学习会计法和基本规范，对本单位内 部会计掌握的建立健全及有效实施负责。要把企业做大做强，必需向 大型企业学习，借鉴国际惯例。同时牢固树立风险意识和危机意识， 经常剖析一些企业失败的深层次原因，从中吸取教训，在企业搏击风 浪的过程中有所警示或启迪。要聚集管理精英，组建管理团队，将个人的魅力与资源组织化，不搞“一言堂”，不搞短期行为和家族化管理，要学会超脱，变事必躬亲为制度掌握，依靠团队的智慧，实行现代管理，增加内控意识，确保可持续发展。 2.2全员学习会计内控学问，完善会计内掌握度。留意培育全员内控意识，绝不能仅仅依靠财会人员孤军奋战。只有全员内控才能做大做强企业，没有

15、完善的内控只能是昙花一现，难成大器，短期内未出问题唯一的答案就是侥幸，可谓其兴也勃焉，其亡也忽焉。在不相容岗位肯定不能兼职的前提下，结合企业实际，本着成本效益原则，不搞繁锁哲学，按程序科学制定会计内掌握度，增加效益性和可操作性，力求部门及岗位设置科学合理，流程简洁严密。有些内掌握度可以在不违反基本前提的状况下循序渐进，不搞一步到位，防止得不偿失，但一旦条件成熟，马上加以完善。 2.3提升会计部门人员综合素养，增加会计内控规范学习。不能满意于记账、算账、报账，要在深刻理解会计内控原理的基础上，和相关部门一起研究制定并持续完善企业会计内掌握度。会计监督不仅是事后监督，要发挥会计的职业敏感性，注意事

16、前监督，如参与招标、议价、盘点、定额制定、领料掌握、预算编制等业务过程监督。会计人员要增加工作的主动性，当好领导参谋，确保会计信息精确准时，要留意查找薄弱环节，提出改进措施，要坚持职业道德，操守为重，诚信于企业，诚信于社会，绝不能监守自盗，沽名钓誉。 2.4增加内部审计，既要审计会计报表，更要审核会计内掌握度，做好会计监督的再监督。会计内控作为一项基础工作，实行一票拒绝，奖惩到位，准时推广。同时自觉接受国家监督和社会监督，减轻内审监督和会计监督的压力，借力提升企业的会计内控水平。 2.5建立完善的人力资源管理制度。包括岗位职责制度，员工培训、录用、提升制度，员工工作标准和道德标准，员工职务晋升

17、和工资晋级制度。良好的人力资源管理制度，对贯彻执行内部会计制度有很大 的促进作用。要建立员工定期休假和轮岗制度，让日常工作中的差错和不轨行为准时暴露。 2.6部门协作，同心协力。内部会计掌握是一项系统工程，应当约束到单位内部涉及会计掌握工作的全部部门和人员，任何个人都不得拥有超越内部会计掌握的权力。单位负责人应当对单位内部会计掌握的建立健全及有效实施负责，经常协调和检查各部门会计内掌握度的执行状况。 2.7小胜以智，大胜以德，中小企业要想取得跨越式发展，增加企业文化建设也非常重要。健康的企业文化和职业道德使企业绝大多数员工把企业当作自己的家，自觉执行法律法规和企业会计内掌握度，进而热爱企业、关

18、心企业。在企业发展的不同时期，持续打造健康向上的企业文化，用非掌握方法弥补掌握方法的不足，企业将成为一艘能够反抗住风浪的航船，在经营和发展的航线上稳健前行。 企业会计内控实践 篇4：内控岗位职责 内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科职责描述: 1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展; 2.依据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。 3.把握内部掌握要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内掌握度建设和管理现状,对比差距,确定掌握要点,确定内控检查重点、流程节点。 4.支持和协作各部门分子公司起草各项内掌握度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系 5.依据确定的业务流程、掌握要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式; 6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现 7.组织、制定内控培训计划,