水泥企业安全标准化体系资料

1、水泥企业安全生产标准化体系资料（具体要求见评分细则和基本规范）（资料全部齐全，现场没什么大问题情况下，基本在 90分左右, 三级得分需大于60分，先统计下整理下，哪些资料有无，我们好 针对性补充完善）第一要素：目标职责序号资料名称备注1.总体和年度安全生产与职业卫生目标指标正式文件形式发布2.各部门分解的年度目标指标、实施计划和考核办法3.各层级签订安全和职业卫生目标责任书4.目标指标检查与监测记录5.定期对目标指标完成效果评估报告和考核记录资料6.根据评估结果调整的实施计划，调整后文件印发记录7.成立安全生产领导小组（或安委会）文件正式文件形式8.安委会会议纪要至少每季度一次9.各车间、班组

2、安全生产例会记录10.设置安全和职业卫生管理机构文件正式文件形式11.配备安全和职业卫生管理人员文件正式文件形式12.关于成立安全标准化领导小组的通知13.成立标准化自评小组通知14.各层级安全生产和职业卫生责任制、责任制发布通知15.责任制的考核标准、考核记录16.各级管理层责任制培训记录17.定期对责任制适宜性评审与更新记录18.安全管理机构网络图19.管理人员基本情况登记表公司、各部门、车间20.安全生产费用投入计划费用范围见评分细则(投入比例参考201216 号)企业安全生产费用 提取和使用管理办法财企21.安全费用使用统计台账、使用明细财务报表中需有安全生产费用归类统计管理22.工伤

3、保险、安全生产责任险缴费凭证23.是否有受伤员工，及工伤保险赔偿资料24.安全文化建设活动记录企业安全文化建设评价导则(AQ/T9004 )25.安全生产信息化建设电子化管理、台账第二要素：制度化管理序号资料名称备注1.安全生产和职业卫生管理制度汇编、发放通知2.安全操作规程汇编、发放通知3.管理制度、操作规程相关培训、考核记录培训考核记录4.各部门定期识别和获取的安全生产和职业卫生法律法规与其 他要求清单，分类汇总清单，归口部门总汇总清单，电子或 文本文件，发放记录，培训考核记录5.相关文件发放记录6.法律法规与其他要求与企业管理制度、操作规程融入7.安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规

4、章制度、操作规程的执 行情况和适用情况进行检查、评估记录。每年至少一次8.根据评估情况对安全管理制度和操作规程修订修订记录9.对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标 准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查 与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关 键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验 记录；技术图纸等第三要素：教育培训序号资料名称备注1.安全培训教育需求调查表2.安全教育培训素材、相关试卷3.各类人员安全教育培训计划各类培训4.安全教育培训记录及效果评估5.主要负责人、安

5、全管理人员资格证书定期复训6.职业卫生主要负责人、管理员资格证7.岗位操作人员安全教育和生产技能培训和考核，上岗前职业 健康和在岗间定期职业健康培训8.新员工进行“三级”安全教育记录9.有关岗位“四新”安全教育10.转岗、复岗（3月以上）培训记录应进行车间、班组安全培训11.特种作业人员台账（定期复审记录）12.相关方作业人员安全培训记录13.外来参观、学习等人员安全教育记录和安全告知14.第四要素：现场管理序号资料名称备注1.安全“三同时”相关报告、备案资料、可研报告2.职业危害评价相关资料3.厂房照度测量资料、消防设计审核和消防验收资料4.设备设施管理台账5.特种设备专用管理台账特种设备使

6、用登记 证、定期检验报告6.设备设施运行台账7.设备设施检维修计划、方案、记录8.日常检维修记录9.配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图10.有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定记录，设备设施安全检查记录表11.设备设施验收、拆除报废记录资料12.防雷接地检测报告13.临时用电审批单手续14.生产工艺流程图及说明15.环境污染检测报告、自动检测对比报告、自动检测现场核查 表、自动监控设备自查表16.生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级表相应控制措施17.生产作业过程中人的不安全行为进行辨识表相应控制措施18.劳动防护用品管理台账19.劳动防护用品发放标

7、准、发放记录20.水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急 预案，并必须由企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准21.安全警示标志和安全防护装置台账22.安全警示标志和安全防护装置检查维护记录23.对承包商、供应商等相关方技术服务、资质、表现评估等资料24.相关方签订协议25.定期识别相关方服务行为风险，风险控制措施，对其安全绩效进行监测等资料26.变更设施的审批、验收资料，变更后隐患辨识、评估、控制 记录27.重大变更报安监局备案资料28.“二违”行为登记考核台账29.危险作业许可证（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4 ）大型吊装作业；

8、（5）预热器清堵作业；（6）篦冷机清大块作业；（7）水泥生产筒型库清库作业；（8）交叉作业；（9）高温作业；30.交接班、值班记录31.开展岗位达标活动、记录32.职业卫生档案和员工健康监护档案。33.职业健康防护设施用品台账34.职业危害场所职业危害因素定期检测、评价报告，结果公布35.防护器具疋期校验维护记录36.有无职业病患者及治疗相关资料37.职业禁忌症岗位调整记录38.劳动合同是否含职业危害告知说明39.职业危害、预防措施等培训记录40.职业危害因素申报回执41.职业危害因素告知牌、警示标志42.下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1 ）新、改、扩建项目；（2）因技

9、术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因 素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。第五要素：安全风险管控及隐患排查治理序号资料名称备注1.安全风险辨识、评估、分级、控制重大变更后重新辨识2.重大危险源辨识、管理，重大危险源安监部门备案资料3.对确定的重大危险源监控措施和组织措施4.隐患排查治理汇总登记台账含隐患评估分级5.隐患排查工作方案6.综合检杳、专项检杳、季节性检杳、节假日检杳、日常检杳表7.隐患整改通知单、隐患整改方案（目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要 求）8.重大事故隐患治理前应急预案、完成后对治理情况进行验证和效果评

10、 估9.隐患排查和治理情况统计分析资料每月一次10.安全预警指数系统，及数据分析，安全生产风险分析11.政府部门检查记录12.有无向安监局报送的隐患排查治理统计资料13.对确定的危险源建档14.计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证15.危险源培训记录16.危险源检查记录签字17.危险点安全警示标志、危险告知牌第六要素：应急管理序号资料名称备注1.建立应急救援领导机构或专人负责安全生产应急管理工作2.建立专兼职应急救援队伍及制定训练计划3.综合应急预案，重大事故的专项应急预案，重点岗位应急处置方案或措施，应急预案应到相关部门备案、通报有关应急协作单位4.预案定期评审修订记录5.应急救援装备物资台账6.应急救援物资检查维护记录7.应急救援演练记录，效果评估8.有无发生事故后启动应急预案处置、相关平评估报告第七要素：事故管理序号资料名称备注1.事故管理制度2.有无发生事故，事故调查、事故统计分析，上报有关部门3.事故登记台账4.员工进行有关事故案例教育警示记录5.近三年企业有无安全生产事故和职业病的发生情况第八要素：持续改进序号资料名称备注1.每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行全面评定，自 评报告2.评定工作以正式文件发放，并将结果向所述部门公布，作为年度考评重要依据3.安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入