万科集团零星采购管理办法

1、万科集团零星采购管理办法编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范成都万科零星采购管理与操作、控制零星采购风险、 提升零星采购质量和效率。2. 依据工程采购管理办法、工程采购实施细则。3. 适用及授权采购需求部门办理的范围3.1采购金额小于10万元（含）且经采购管理部审批许可 的工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购 管理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购） 。3.2采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的原 合同基础上的补充协议签订。3.3采购

2、金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的集 团和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。4. 原则：效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、 入围供应间选择原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则。5. 职责成都公司采购决策小组：监控成都万科房地产有限公司所 有零星采购业务。采购管理部：向零星采购需求部门授权；零星采购合同及 业务的审批。成本管理部：对成都万科所有零星采购业务进行报价分析； 经济谈判；零星采购合同审批。零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采购管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈 判零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。6. 零星采购方

3、式的选择6.1零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条件如下表:采购方式邀请比价直接委托适用条件采购产品技 术成熟，具良 好可比性，满 足采购要求 的供应商资 源充足，通过 充分竞争可 获取到理想 价格的。（1）、采购金额小于2万元的工程；（2 ）、因政府垄断、技术垄断、市场 垄断，只能从唯一供应商处采购的；（3 ）、为保证原有采购项目 致性或 者服务配套的要求，需要继续从原供 应商处添购的；（4）、距上次采购时间不足半年，且 价格波动不大，前期合作供应商同意 参考原合同价继续执行的；（5）、项目现场出现的零星工程，总 承包单位施工具有施工组织优势或同 意参考其合同价承接相关工程的；（

4、6 ）、过质保期的维修或改造工程， 宜由原施工单位施工的；（7 ）、已交付项目的零星土建或安装 工程，有总承包单位同意参考近期总 包合同价承建的；（8 ）、采购项目较特殊，某供应商具 有显着技术或服务优势的；（9）、重要紧急维修或改造工程；（10）、设计相关研究阶段材料部品做 样。6.2邀请比价必须由采购需求部门组织3家或3家以上单位参与，同时正式盖章密封报价，报价必须在采购需求部 门或成本管理部 2人同时开封并在总价汇总表页共同签字 确认。入围和最终确定单位需报经办部门负责人邮件审批， 审批邮件必须做为零星采购合同审批的附件。6.3按上表适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合 同办理之前采

5、购需求部门必须邮件说明原因并报成本管理 部、采购管理部、采购分管领导审批。审批邮件必须作为 零星采购合同审批的附件。7. 工作流程指引7.1采购需求部门有零星采购需求时，由需求部门负责选 择拟邀比价或直接委托报价供应商，并组织报价或直接委托谈判工作。7.2零星采购入围供应商应为成都万科合格供应商名录中 单位。新单位，由采购需求部门组织两个部门或以上部门 人员参与考察。7.3谈判需由采购需求和成本2人以上人员共同参与，并共同会签谈判记录。必须作为零星采购合同审批的附件。7.4零星采购业务通过比价或直接委托谈判确定合作单位 后，由零星采购需求部门办理零星采购业务合同审批与签 订；合同创建必须在 P

6、DC平台发起。7.5零星采购业务合同审批流程依次为：若为标准合同：零星采购业务需求部门负责人-成本管理 部经办人-成本管理部经理-采购管理部经理。若采用非标准合同：法律审批-零星采购业务需求部门负 责人-成本管理部经办人-成本管理部经理-采购管理部 经理。7.6合同审批时对正文及附件的要求：1零星采购合同文本上传至正文和附件2完整的合同清单上传至附件3邀请比价和单位确定的邮件审批上传至附件4直接委托的邮件审批上传至附件5谈判记录上传至附件8. 合作单位确定原则/标准8.1邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质 量、方案或服务优势且价格不高于合理低价5 %的优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价确定合作单位。 零星采购需求部门应合理选择邀请比价供应商，做到“入 围即合理”。8.2直接委托项目：报价合理或经约谈在可接受范围内。9. 成都公司采