峰峰矿区残疾人联合会

1、峰峰矿区残疾人联合会2018 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： 区残联是残疾人事业团体，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，并团结教育残疾人，发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，计划单列，直接与区政府各个部门建立业务联系，配合有关部门开展工作，区残联下设执行理事会，负责日常工作，实行理事长负责制。（ 1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（ 2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、

2、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（ 3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（ 4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（ 5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划 ,对有关业务领域进行指导和管理。（ 6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（ 7）指导和管理各类残疾人社团组织。（ 8）承担政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单

3、位规格经费保障形式峰峰矿区残疾人联合会事业正科级财政拨款峰峰矿区残疾人劳动服务所事业股级级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。峰峰矿区残疾人联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018 年预算收入 99.43 万元，其中：一般公共预算收入96.05 万元，基金预算收入 3.38 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰矿区残联2018年度部门预算中支

4、出预算的总体情况。2018年部门支出预算为99.43 万元，其中基本支出 45.00 万元， 包括人员经费37.36 万元和日常公用经费7.64 万元；项目支出54.43 万元，主要用于残疾人法律维权支出1.05 万元，残疾人服务支出5.38 万元，残疾人综合业务管理支出48 万元。3、比上年增减变化情况：2018 年部门预算较2017 年减少 25.47 万元，其中：基本支出减少26.20 万元 ,主要原因是退休人员经费减少；项目支出增加0.73 万元，主要原因是增加残疾人康复、教育、就业培训等以及综合事务管理等支出，减少了基本支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排7.64 万元

5、，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中： 公务用车运行维护费1.5万元， 公务用车购置费0万元 )；公务接待费 0.07万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化“。五、绩效预算信息总体绩效目标：峰峰矿区残联是残疾人事业团体，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，并团结教育残疾人，发

6、展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，计划单列，直接与区政府各个部门建立业务联系，配合有关部门开展工作，区残联下设执行理事会，负责日常工作，实行理事长负责制。(一 )法律法规文件对职责的要求：根据中华人民共和国残疾人保障法、残疾人就业条例、河北省分散按比例安排残疾人就业规定邯郸市残疾人保障法实施办法及其他文件要求，深入基层，抓好调研，让广大残疾人享受更多民生保障、接受规范的功能训练、参与社会经济建设上有所作为。(二 )区政府对职责工作的要求：围绕区委区政府中心工作目标，按照省市残联工作要求，重点做好残疾人康复训练、就业培训、教育宣传和信访稳定等工作，要定期深入到基层社区、残疾人家中抓好抓实调

7、研工作，做好残疾人民生保障工作，推动残疾人事业快速发展。(三 )2018年工作部署：1、让残疾人就近就便接受康复训练。主要依托区内卫生医疗机构组建康复医疗服务队，在全区范围内开展残疾人基本康复服务，为800名残疾人提供康复训练服务，依托市级个康复机构做好残疾儿童康复训练，依托市残联辅器中心做好残疾人辅器发放、假肢安装等工作。2、稳步提高好残疾人就业率。同区财政局、税务局协作，做好近千家企事业单位和党政机关残疾职工年审，残保金做到应征尽征；鼓励引导残疾人自我创业、开展残疾人辅助性就业、抓实残疾人就业培训，稳步提高残疾人就业率。3、抓好残疾人基层组织建设。活跃乡镇办和社区残联组织，进一步摸清残疾人

8、底数，建立各类工作档案，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人各项惠民政策落实到位；发挥建立微信服务网络，构建残疾人公共服务网络化平台。4、做好残疾人宣传文体工作。抓实残疾人文化进社区、抓好残疾人文艺体育人才选拔、做好助残日等宣传活动。5、做好残疾人维稳和其他工作。职责分类绩效目标：部门职责 1：区残联是残疾人事业团体，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，并团结教育残疾人，发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，计划单列，直接与区政府各个部门建立业务联系，配合有关部门开展工作，区残联下设执行理事会，负责日常工作，实行理事长负责制。部门职责 2：严格按照资金管理规定，使用好

9、中央、省市区各类残疾人康复专项资金，对承担项目的区内、市内各类残疾人康复机构加强监管，对收益残疾人做好满意度测评，对群众满意度达不到 90%的，对承担项目的机构予以整改，确保康复训练效果。部门职责 3：对区内企事业单位和党政机构安置残疾职工年审做到应审尽审，确保残保金应征尽征；对有就业需求的残疾人通过多渠道安置就业、有培训意愿的100名残疾人开展好技能培训，稳步提高就业率。部门职责 4：抓好残疾人民生工程。及时将残疾人燃油补贴、大学生资助金及其他拨付到位，让更多的残疾人收益。实现年度发展规划目标的保障措施：为确保发展规划顺利实施，重点采取以下保障措施：（一）区残联理事会高度重视，摆上工作议程，

10、明确理事长负全责、主管副理事长具体负责、相关科室责任人具体实施的责任制，确保规划目标如期实现。（二）建立完善各项规章制度，建立财务监管制度，对拨付的各类资金严格按照财经制度管理使用；建立绩效考核制度，对项目实施情况进行事前、事中、事后监管，明确责任，对工作完成情况纳入年终目标考核；建立政务公开制度，对涉及残疾人切身利益的残疾人办证、年审、燃油补贴和教育资助等政策、办事流程及其他在政务公开栏予以公开，增加透明度，接受群众监督。（三）抓好调研，确保工作有序开展。要组织专职人员深入基层、残疾人家中，对工作开展进行详实调研，撰写工作规划和目标，对涉及相关部门共同参与完成的、要抓好前期协调沟通，为工作如

11、期开展、目标完成创造条件，确保目标实现。重点做好残疾人康复、就业、培训、文体宣传和维稳工作。（四）以开展党的十九大学习为契机，加强干部职工政治思想和业务知识培训，不断提高全体干部职工的理论素养、政治修养和业务素质，提升业务水平和解决涉及残疾人各种问题的能力，促进全区残疾人事业又好又快发展。部门职责 - 工作活动绩效目标762 峰峰残联 _部门单位：万元评价标准职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标优良中差一、残疾人法律维权切实保障残疾人合法权益；全1.05面推进城乡无障碍环境建设1、残疾人法律维权接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾

12、人出行权利。维护残疾人合法权益，对特困残疾人上访残疾人进行救助，促进社会稳满意率90%80%70%70%762 峰峰残联 _部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标疾人提供法律援助和临时救定。助。2、残疾人无障碍环加强对无障碍设施的管理，保保障残疾人出行便利，融入社1.05障残疾人出行便利，对残疾人境建设会家庭进行无障碍改造“逐步实现残疾人 人人享有康开展康复、扶贫、教育培训等复服务 ”，保障贫困和重度残疾二、残疾人服务5.38人基本生活，提高残疾儿童义活动，直接为残疾人服务务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目 , 为贫困逐步实现残疾人人人

13、享有基1、残疾人康复2.00残疾人、重度残疾人、残疾儿“本康复服务 ”童、农村残疾人提供基本的康复服务加强农村残疾人扶贫开发，实促进残疾人增收；保障贫困重2、残疾人扶贫和社施精准扶贫；逐步建立并实施度残疾人基本生活；为就业年会保障3.38龄段智力、精神、重度残疾人重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步提供护理补贴。单位：万元评价标准绩效指标优良中差残疾人法律援助服务满70%60%60%90%意度为残疾人提供的基本康复服务显效90%70%60%60%率接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾100%人开展康复90%80%80%服务的比率和服务能力测评通过率扶持的康复机构规范化100

14、%80%60%60%标准化率就业年龄段智力、精神、重度肢体残85%75%60%60%疾人护理照762 峰峰残联 _部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标建立残疾人托养补贴制度大力发展特殊教育，对各类残对当年考入高等学校残疾大学3、残疾人教育培训生及残疾人家庭子女实施资疾人实施职业技能培训，扶持就业助；提高残疾人就业率残疾人职业技能培训基地对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监摸清残疾人底数，增强基层服三、残疾人综合业务管测，加强和规范残疾人基层组务残疾人的能力，确保残疾人48.00织建设，加大残疾人就业保障就业保障金的稳定增收；构建理金的征收力度，加强残疾人工残疾人公共服务网络化

15、平台。作信息化建设和基础研究1、残疾人就业保障对残疾人就业保障金征收工作促进残疾人就业保障金稳定增金征收进行督导，应收尽收收，促进残疾人稳定就业设施设备运转保障、残疾人组发挥专门协会桥梁纽带作用，2、综合业务管理48.00织建设、工作信息化建设等项联系广大残疾人；提高残疾人工作证办证率；增强基层服务残疾单位：万元绩效指标评价标准良中差优料覆盖率贫困重度残疾人生活补75%60%60%85%贴覆盖率享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困20%10%10%30%残疾人家庭增收率通过培训的残疾人就业85%80%80%90%率对当年考入高等学校残疾大学生及100%90%80%80%残疾人家庭子女资助率残疾人就业

16、保障金收入75%60%60%85%比上年增加五个专门协会活动完成100%80%60%60%率762 峰峰残联 _部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标人的能力；保障正常运转，促残疾人情况进残疾人事业发展。抽查核实准确率单位：万元评价标准优良中差85%75%60%60%六、政府采购预算情况2018年本部门无政府采购预算计划。购置资产未达到政府采购金额。七、国有资产信息截止 2017年 12月，本部门国有资产总计208.2万元，其中：土地 9.88万元；房屋 150万元；交通设备 24.07万元；通用设备 10.66万元；专用设备 10.7万元；家俱 2.89万元。2018年度拟购置专用材料及一般设备 0.5万元，主要为一般办公用品。峰峰矿区区直部门固定资产占用情况表编制部门：峰峰残联截止时间：2017 年12 月31 日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额208.21、房屋（平方米）1266159.88其中：办公用房（平方米）866.771502、车辆（台、辆）22